物资管理全面检查表.doc

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物资管理全面检查表　　

编号：

物机部--检查人：

　检查时间：

20年月日

受检单位：

工程名称：

项目领导：

项目

检查内容

检查方法

检查记录

得分

一、综合情况汇报情况

（2分）

物资管理书面材料。

事实求是的书面材料汇报得2分（项目主管领导签字确认）；事实与汇报不符或领导未签认的扣1分。

查：

有无填写材料采购申报单

二、物资管理组织及制度情况

（11分）

1、有物资采购监督、成本核算、节能减排组织和分管物资的领导，得3分。

每缺一项扣1分。

1、查单位领导的分工文件或记录。

2、有物资人员分工得1分。

没有分工不得分。

2、查物资人员分工记录。

3、有物资采购、验收、发放、搬运、保管、能源资源管理制度、成本核算制度和本部门职责得5分。

少一项扣1分。

3、查制度和职责。

4、能依照本部门职责制定本部门的工作质量目标得2分。

没有部门工作目标的不得分。

4、查本部门的工作质量目标。

三、物资采购管理情况

（25分）

1、有工程（项目）物资采购总计划、月计划，经单位主管领导、总工审批，并加盖公章得3分。

每缺一项扣1分。

1、查此工程项目物资采购总计划、月计划。

2、物资的采购能对供方进行调查，采购合同规范、完整得5分。

采购合同不规范、完整扣2分，合同条款不全的扣2分。

2、查对物资供方评价及所签订的采购合同。

3、物资的供方有效证件齐全（生产许可证、营业执照、产品合格证），并尽力提供质量认证证书、质量、环境、职业健康安全体系认证证书和有关荣誉证书的得2分。

每缺一项扣1分。

3、查供方的有效证件资料。

4、主要物资进行招标采购，不能招标采购的做到货比三家进行调查采购，得5分。

无招标或无货比三家调查记录的不得分。

5、查招标采购资料和对供方进行“货比三家”调查的记录。

5．能及时将物资（钢材、水泥、砂石料、钢绞线）供方的有关资料及调查．评价．购销合同等资料上报的得4分；未能及时上报的，每缺一类扣1分。

6．查记录及资料。

6．能规范填写《材料采购申报单》中的得3分；每发生一个填写不规范的表格扣0.5分。

7．查程序中有关记录的相关表格资料。

7、没有非物资部门或非物资人员从事或插手物资采购工作，所采购的物资符合质量、职业健康安全和环保要求的得3分。

发现非物资人员插手采购物资的扣1分。

8、查采购价格、台账及验收记录，并向职工了解。

项目

检查内容

检查方法

检查记录

得分

四、现场物资管理情况

（32分）

1、物资分区分类分规格摆放整齐，无杂草、异物得3分。

每发现一项有问题扣1分。

1、查现场物资摆放和场地。

2、现场物资标识是否规范、齐全得3分；不规范或不齐全的扣1分。

2、查现场物资标识。

3、半成品堆码整齐、牢固得2分。

每发现一项有问题扣1分。

3、现场检查堆码。

4、库房（棚），有防水、防火、防盗设施得3分；缺一项扣1分。

4、查有无库（棚），有无防水、防盗、防火设施。

5、物资部门每月组织有关部门人员对现场物资管理、使用、贮存质量等进行监督检查，发现问题及时改进得5分。

未检查或无记录的不得分。

5、查物资检查记录。

6、抓好规章制度的落实，坚持物资成本核算、因地制宜修旧利废和节能减排工作得8分。

制度不落实、未抓成本核算、修旧利废和节能减排工作的，每缺一项扣2分。

6、查开展工作的相关记录，节超核算、废物利用，节能减排等报表和资料。

7、施工现场工完料清得2分。

工完料不清的扣1分。

7、现场检查。

8、火工危爆物品库的管理，有专人值班，交接班有记录，有危爆品管理制度，收发有手续并记录得4分。

缺一项扣1分。

8、查库房建造和值班人员在位情况及收发情况。

9、物资材料租赁经过公司审批，得2分。

物资材料租赁未经过公司审批的不得分。

9、了解、查租赁审批表和租赁合同。

五、内业管理情况

（15分）

1．出入库单据齐全得2分；不全扣1分，

1．查出入库单据。

2．出入库记录标准规范得2分；不标准规范扣1分。

2．查出入库单据。

3．帐卡物相符得2分；不相符扣1分。

3．查出入库与实物是否一致　。

4．发料手续规范得2分；不规范扣1分。

5．查发料单。

5．物资验收记录规范得2分；不规范扣0。

5分。

6．查物资验收单。

6．物资报表准确规范，并按时上报得3分；不规范，不清楚，漏项或不能按时上报的每发现一项扣1分。

7．查材料申请单。

7．按规定要求每月公开物资采购价格的得2分；未公开的不得分。

8．查和向库管了解。

项目

检查内容

检查方法

检查记录

得分

六、库存管理及职业健康安全、环保情况

（15分）

1、库存物资没有损坏、变质、过期、丢失的得2分。

每发生一项扣0。

5分。

1、查实物和了解情况。

2、下场后的周转材料能及时收集、维修、分规格堆码，每季末按时上报自有周转材料报表得6分。

下场后的周转材料不及时收集、维修扣2分，不按规定上报扣3分。

2、查：

周转材料的管理规定及台账数量的收发记录是否清楚。

3、有使用价值的废旧物资能单独存放并标识得2分。

出现新物品与废物品混放的扣1分。

3、查对废旧物资的管理。

4、物资无积压现象得1分。

有积压物资0。

5分。

4、查台帐、实物。

5、本部门对环境因素进行辨别，有评价清单并针对重要环境因素制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。

无检查记录扣1分。

5、查记录。

6、本部门对危险源进行辨别，有评价清单并针对重要危险源制定控制措施，并有相关的检查落实记录，得2分。

无检查记录扣1分。

6、查记录。