01环境因素识别与评价程序.docx
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01环境因素识别与评价程序
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1目的
2适用范围
3职责
4程序
5附表
环境因素识别与评价程序
1目的
为识别公司生产经营活动、产品和服务中存在或可望施加影响的环境因素，评价其影响程度，策划相应控制方案，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于公司生产经营活动、产品和服务中环境因素的识别与评价。
3职责
3.1 管理者代表负责解决环境因素识别与评价中存在的重大疑难问题，负责解决所需资源；审批重大环境因素清单。
3.2公司办公室负责组织公司办公区域的环境因素的识别和评价。
3.3规划运营部负责收集各单位上报《环境因素评价表》，保存相关记录；并组织相关职能部门和安全等专业人员组成评价组，组织开展环境因素评价工作，并形成清单，下发各单位。
3.4事业部、专业分公司/区域分公司、项目部负责本单位作业活动中环境因素的识别，并逐级上报其主管部门。
3.5全体员工应主动配合实施环境因素识别和评价工作，促进此项工作的顺利开展。
4程序
4.1环境因素识别、评价流程图
4.2环境因素识别、评价要求
4.2.1环境因素识别与评价应坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的原则，并覆盖到以下范围：
4.2.1.1公司生产经营活动、产品和服务的全过程；
4.2.1.2所使用的产品或服务中可施加影响的；
4.2.1.3三种状态：
正常、异常、紧急；
4.2.1.4三种时态：
过去、现在、将来；
4.2.1.5七个方面：
大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、对社区的影响（噪声污染、放射性辐射、热辐射、植被和自然生态的破坏等）、原材料与自然资源的利用、其他当地环境问题和社区性问题。
4.2.2环境因素评价应充分考虑各项作业活动中可能存在的环境影响，其包括（但不限于）以下方面：
a噪声、粉尘及烟尘的排放；
b运输过程中的遗落、洒脱；
c化学危险品泄露；
d有毒有害废弃物的排放；
e光源污染；
f火灾、爆炸等异常事件；
g生产、生活废水的排放；
h原材料和资源的使用。
4.2.3环境因素识别及评价可选用的方法：
4.2.3.1环境因素调查表；
4.2.3.2专家评估；
4.2.3.3现场观察、直接检验和测量；
4.2.3.4查阅以往审核或评审记录。
4.3环境因素识别
4.3.1项目部负责本单位作业活动中环境因素的识别，依据相关法律、法规、标准，结合本单位生产经营活动、产品和服务的特点，对环境因素进行排查，识别，并上报其主管部门；
4.3.2区域分公司/事业部、专业分公司将收集到的环境因素识别表进行汇总、评价，形成本单位的环境因素清单，并逐级上报主管部门。
4.4环境因素评价
4.4.1事业部、专业分公司应根据本单位作业活动所辩识出的环境因素，对其进行评价（评价方法执行4.4.4），并将评价结果报规划运营部。
4.4.2 规划运营部将各单位报来的环境因素进行汇总，填写《环境因素识别及评价表》提交评价组进行环境影响评价。
4.4.3评价组对除能源资源消耗外的环境因素的影响范围规模进行评价，这种环境影响可能造成后果的严重程度，可能发生的频率，是否符合依据法律、法规及标准要求和社区关注度进行评价打分。
对照下表确定分值：
A—环境影响规模
分数值
影响规模
5
超出社区
3
周围社区内
1
场界内
B—环境影响严重程度
分数值
严重程度
5
严重
3
一般
1
轻微
C—环境影响事件发生的频率
分数值
频率
5
持续发生
3
间歇发生
1
偶然发生
D—环境因素是否符合法律、法规规定的指标
分数值
指标
5
超标
3
接近指标
1
未超标
E—环境影响的社区关注度
分数值
社区关注度
5
严重
3
中等
1
轻微
4.4.4根据公式∑=A+B+C+D+E计算出环境影响的分值，判定重大环境因素，判定依据如下：
4.4.4.1当∑小于14时，可判定为一般环境因素；
4.4.4.2当A、B、D任何一项分值为5或∑大于等于14时，应判定为重大环境因素。
4.4.5 对能源资源的消耗方面的环境影响评价采用以下方法：
F------单位产值消耗量
分数值
消耗量
5
大
3
中
1
小
G------可节约程度
分数值
可节约程度
5
加强管理可明显见效
3
改进工艺可明显见效中
1
较难节约
根据公式∑=F+G计算出环境影响的分值，判定重大环境因素，判定依据是：
当F=5或者G=5或者∑=F+G大于7时,即判定为重大环境因素。
4.4.6规划运营部根据评价组评价结果编制《环境因素清单及评价表》，经管理者代表审批后下发各单位执行。
4.5环境影响控制的策划
4.5.1公司各处室/事业部、专业分公司根据规划运营部下发的《环境因素清单及评价表》、《重大环境因素清单》，结合本单位生产经营活动、产品和服务中的实际情况，并辨别本单位存在或可能存在的环境因素及重大环境因素，按相应的运行控制程序进行控制。
4.5.2项目经理部应定期判定现有的或计划控制措施，能否将环境影响控制在允许范围内。
以确保措施与问题严重性和伴随的环境影响相适应，使重大环境因素处于受控状态。
4.5.3环境影响的控制措施应首先考虑消除环境影响的原则，其次再考虑降低影响程度措施（降低影响概率、降低影响的潜在严重程度），将末端列为最后手段。
4.5.4在进行管理评审以及修订环境方针、目标和指标之前，公司规划运营部应提供重大环境因素控制效果，确保公司在制定环境目标时对重大环境影响予以考虑。
4.6环境因素的更新
4.6.1环境因素、重大环境因素至少每年应更新一次。
4.6.2当发生以下情况时，应及时组织更新：
4.6.2.1公司方针、目标发生变化；
4.6.2.2公司活动发生变化；
4.6.2.3管理评审、内外审核的要求；
4.6.2.4法律、法规、标准发生变化时；
4.6.2.5事故、事件或不符合整改要求；
4.6.2.6相关方要求；
4.6.2.7采用新技术、新工艺、新设备及新材料时；
4.6.2.8其他情况需要时。
4.7记录管理
4.7.1各单位负责收集、管理本单位环境因素清单及评价表。
4.7.规划运营部负责管理公司环境因素识别、环境评价记录。
4.7.3记录的管理应按《记录控制程序》执行。
5相关记录
5.1环境因素调查表
5.2环境因素清单及评价表
5.3重大环境因素清单
5.4环境影响事件统计调查表
环境因素调查表
序
号
施工工序/场所
活动
环境因素
时态/状态
填报单位：
日期：
环境因素清单及评价表
序号
环境因素
施工活动场所
环境影响
环境影响评价
时态/状态
是否重大
A
B
C
D
E
∑
单位：
编制：
日期：
重大环境因素清单
序号
重大环境
因素
施工活动
环境影响描述
时态/状态
管理方式
备注
单位：
编制：
日期：
环境影响事件统计调查表
序号
编号
单位
环境因素
事件发生时间
发生地点/工序
环境影响程度
事件原因分析
管理
方式
单位：
编制：
日期：
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