最新版年产20万立方米砼砌块生产线项目可行性研究报告.docx
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最新版年产20万立方米砼砌块生产线项目可行性研究报告
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金石开新型建材有限公司
20万m³/年砼砌块生产线项目
可行性研究报告
目 录
第一章总论1
第一节项目名称及承办单位1
第二节研究工作的依据与范围2
第三节简要研究结论及主要经济技术指标3
第二章项目提出的背景及必要性5
第一节项目提出的背景5
第二节项目建设的必要性8
第三章市场需求分析10
第一节国际砼砌块行情概况10
第二节中国砼行业概况11
第三节产品销售分析13
第四章建设规模与产品方案15
第五章建设条件与厂址16
第一节睢宁县概况16
第二节建设条件16
第六章工艺技术方案20
第一节项目组成20
第二节生产技术方案20
第三节主要设备选型26
第七章原辅材料供应28
第一节原辅材料质量要求28
第二节原辅供应29
第八章工程建设方案30
第一节总平面布置30
第二节土建工程31
第三节公用工程33
第九章环境保护、劳动安全卫生37
第一节环境保护37
第二节劳动安全卫生40
第十章节能与消防43
第一节节能43
第二节消防45
第十一章企业组织与劳动定员48
第一节企业组织48
第二节劳动定员48
第三节人员培训49
第十二章项目实施进度与招标50
第一节项目实施进度50
第二节招标管理51
第十三章投资估算及资金筹措52
第一节投资估算52
第二节资金筹措54
第十四章财务评价55
第十五章 风险分析60
第一节市场风险60
第二节产量风险60
第三节资金风险61
第四节政策风险61
第五节外部条件风险61
第十六章 结论与建议62
一、结论62
二、建议62
附表
附表1建设投资估算表
附表2建设期利息估算表
附表3流动资金估算表
附表4资金筹措及使用计划表
附表5项目销售收入及税金估算表
附表6总成本费用表
附表7利润及利润分配表
附表8项目投资现金流量表
附表9借款还本付息表
附表10资产负债表
第一章总论
第一节项目名称及承办单位.
一、项目名称
20万m³/年砼砌块生产线项目
二、承办单位
单位名称：
徐州金石开新型建材有限公司
法定代表人：
王超
联系人：
潘钱
三、建设地点
本项目建设地点位于睢宁县八里金属机电产业园
四、单位简介
徐州金石开新型建材有限公司位于睢宁县八里金属机电产业园，是一家专门生产砼砌块的企业，睢宁县八里金属机电产业园属规划的工业建设建设园区。
徐州金石开新型建材有限公司遵循“与时俱进,科技创新”的企业精神,以环保的理念、先进的设备、全新的工艺、专业的队伍、严谨的管理,本着“以质量求生存、以信誉求发展”的企业理念，愿与社会各界有志之士精诚合作，携手并进,全力打造新型建材系列品牌,树立起企业良好的社会形象。
五、项目可行性研究报告编制单位
编制单位名称：
中国轻工业西安设计工程有限公司
资格等级：
甲级
发证机关：
国家发展和改革委员会
法定代表人：
李一文
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；
3、国家有关法律、法规及产业政策；
4、项目承担单位提供的基础数据；
5、委托编制本项目可行性研究报告的合同。
二、研究工作的范围
本可行性研究主要包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
项目建设规模为年产20万立方米砼砌块。
2、厂址选择
厂区位于睢宁县八里金属机电产业园，睢宁县八里金属机电产业园属规划的工业建设建设园区，交通便利。
3、工艺技术方案
砼砌块生产工艺流程：
原材料计量、搅拌，钢筋切断、焊接、组装，灌注，静置，切割成型，养护，检验，成品储运，出厂。
4、土建
根据生产要求，项目占地约43亩，总建筑面积拟建14000平方米，其中车间5000平方米，库房4000平方米，综合办公用房3000平方米。
另建生活用房2000平方米。
项目总投资约3500万元，固定资产投资3200万元，流动资金投资300万元。
项目运营后，年可实现销售收入2400万元，创利税397.9万元。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员200人。
6、建设期
项目建设期6个月。
7、投资估算与资金筹措
项目总投资3500万元。
其中，建设投资3200万元，铺底流动资金300万元。
总投资3500万元，全部由企业自筹解决。
8、财务评价
项目建成后，正常年实现销售收入2400万元，总成本1928万元，利润总额454.7万元。
税后财务内部收益率为20.13%，投资回收期6.97年。
9、结论
综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。
项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。
因此项目建设是必要的、可行的。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万立方米/年
20
2
项目总投资
万元
3500
其中：
建设投资
万元
3200
建设期利息
万元
0
3
流动资金
万元
300
4
建筑面积
m2
14000
5
项目定员
人
200
6
全年生产天数
天
300
7
年耗电量
万kwh
87
8
年用水量
m3
33750
9
销售收入
万元/年
2400
正常年
10
总成本
万元/年
1928
正常年
11
财务净现值
万元
2746.81
税后
12
财务内部收益率
%
20.13
税后
13
投资回收期
年
6.97
税后
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料—砼砌块的市场需求，徐州金石开新型建材有限公司经过多方考察论证，决定投资建设砼砌块项目。
砼砌块是一种轻质、保温隔热、防火性能良好、可锯、可刨和具有一定抗震能力的新型建筑材料。
一、国内外砼砌块技术发展现状
砼砌块是20世纪30年代发展起来的新型建筑材料，是以粉煤灰（或砂）、石灰、水泥、石膏等为主要材料，经铝粉（膏）发气，高压饱和蒸汽蒸压养护而获得具有一定强度的多孔轻质的新型建筑材料。
从工业化生产至今，砼砌块历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期砼砌块世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
随着砼砌块生产技术日益完善，涌出一批专业技术。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米，分布的范围以包括寒带、温带和热带地区，广泛用于墙体和屋面。
砼砌块的优良品质是世界公认：
在德国被誉为“浮在水面上的混凝土”、在日本被称为“建筑上的羽绒服”、在我国定性为“21世纪新型节能的墙体材料”，它可以替代“秦砖汉瓦”传统建筑材料和“肥梁胖柱深基础”的建筑模式，也是其它建筑材料不可替代的新型墙体材料。
而生产的来源广泛并且容易进行技术处理，产品又有着广阔的市场。
我国于上个世纪60年代引进了第一条成套设备及专利技术，混凝上制品从此成为我国墙体材料的新成员。
但其发展之路并不平坦，原因除产品本身有社会认知过程外，建筑市场需求及相关的政策扶持都是不可或缺的环节。
我国新型墙体材料是伴随经济发展的步伐前进的。
新墙材是一种紧紧围绕资源综合利用、环境保护以及建筑节能等概念的新型建材，墙体材料革新是适应我国国情的可持续发展战略举措。
砼砌块容重轻、保温隔热性能好、生产及运输能耗低、不易燃而且是利废产品，正符合墙材革新的要求。
其在发展中虽然受诸多因素影响，但由于它具有其他新墙材所没有的独特性能，决定了其在建筑市场中大有可为。
近年来，在全国各地特别是大城市建筑市场中应用量的大幅递增就证明了这一点。
二、我国砼砌块面临的形势
我国人多地少，人均耕地低于联合国颁布的警戒线，为了更好的保护土地资源，促进我国新型墙体材料的发展。
各地都颁发关于发展新型墙体材料与推广节能建筑管理规定，这是一项关系到可持续发展的重大举措，更是一项功在当代利在千秋的宏伟大业；并对新型墙体材料的进一步发展起到推动作用，促进了新型墙体材料产品市场的进一步扩大。
随着经济的高速发展，我国新型墙体材料发展较快，1987年新型墙体材料产量为184.5亿块标准砖，到1997年增长到1849.88亿块标准砖，增长了10倍，新型墙体材料在墙体材料总量中的比例由4.58%上升到25.2%。
新型墙体材料品种较多，主要包括砖、块、板，如粘土空心砖、掺废料的粘土砖、非粘土砖、建筑砌块、砼砌块、轻质板材、复合板材等，但数量较小，比例偏低。
只有促使各种新型体材料因地制宜快速发展，才能改变墙体材料不合理的产品结构，达到节能、保护耕地、利用工业废渣、促进建筑技术的目的。
经过近20年来自我研制开发的第进国外生产技术和设备，我国的墙体材料工业已经开始走上多品种发展的道路，初步形成了以块板为主的墙材体系，如混凝土空心砌块、纸面石膏板、纤维水泥夹心板等，但代表墙体材料现代水平的各种轻板、复合板所占比重仍很小，还不到整个墙体材料总量的1%，与工业发达国家相比，相对落后40-50年。
主要表现在：
产品档次低、企业规模小、工艺装备落后、配套能力差。
新型墙体材料发展缓慢的重要原因之一是对实心粘土砖限制的力度不够，缺乏具体措施保护土地资源，以毁坏土地为代价制造粘土砖成本极低，使得任何一种新型墙体材料在价格上无法与之竞争。
1994年新税制实行后，对粘土砖生产企业仅征收6%的增值税，而不少新型墙体材料，尤其是轻质板材却要交纳17%的增值税务局，加剧了新型墙体材料发展的不利局面。
针对这种情况，国家三部一局墙材革新办公室积极指导各地大力开展墙材革新工作，结合各地实际情况，出台了多项墙改政策，有力地促进了新型墙体材料的发展。
三、项目提出
徐州金石开新型建材有限公司建立健全了厂方各项管理制度，国际质量体系标准的导入使厂方内部管理更加合理化、科学化、规范化，徐州金石开新型建材有限公司遵循“与时俱进，科技创新”的企业精神，把握市场动态，积极开拓国内市场。
徐州金石开新型建材有限公司注重产品开发，收集最新信息，为了适应市场发展需求。
为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定建材消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国建筑行业持续、健康、稳定发展，徐州金石开新型建材有限公司重点发展砼砌块项目，用2-3年时间建成省内先进的建材企业之一，特提出砼砌块项目。
第二节项目建设的必要性
一、符合我国有关政策
砼砌块作为墙体材料革新与建筑节能的重要组成部分，是一种经过多年应用，实践证明的一种替代粘土砖的理想墙体材料，它在各种墙体材料中具有较强的竞争力。
国家在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中明确提出严格执行建筑节能设计标准，推动既有建筑节能改造，推广新型墙体材料和节能产品等。
由于墙体改革的需要和砼砌块制品所具有的优点，砼砌块将是近十年中大力发展的一种新型轻质建筑材料。
2005年国务院33号文下达的《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》要求到2012年所有城市新型建筑材料占55%。
《国务院关于环境保护若干问题的决定》（国发【1996】31号）提出合理利用资源减少污染。
《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》提出加强节能工作。
因此，本项目的建设符合国家有关政策。
二、符合我国行业发展规划
在国家政策支持下，我国新型墙体材料行业发展迅速，产业结构不断优化，技术水平不断提高，使生产能力不断增强。
但就其目前现状，可以用散、乱、差三个字来形容。
“散”是企业众多，规模太小；“乱”是经营不规范、假冒伪劣产品盛行；“差”是行业监管差、政策法规没有或不落实、多头管理。
因此，加快技术进步和创新，提高产品质量，是新型墙体材料行业的当务之急。
徐州金石开新型建材有限公司砼砌块生产线项目采用国内先进的生产设备、生产技术，年产量将达到20万立方米，项目建成将成为江苏地区较大的砼砌块生产厂家。
该项目顺应了新型墙体材料行业的发展趋势，符合行业发展趋势。
三、符合地方经济发展的需要
徐州金石开新型建材有限公司是以生产砼砌块材料为主的高科技民营企业。
项目建成后将大大增强企业在国内市场上的竞争力。
同时，使产品的品种、尺寸，规格多样化，产品结构趋于合理，提高市场占有率，创造更高的经济效益。
本项目实施后，可以形成年产20万立方米砼砌块的生产能力，该项目不但可带动江苏新型墙体材料行业发展，而且可安置更多的职工就业，缓解社会就业压力。
总之，项目的成功实施，不仅能有效地提高企业服务质量，获得较好的效益，而且还会带来良好的社会效益，符合地方经济发展的需要。
第三章市场需求分析
第一节国际砼砌块行情概况
一、世界砼砌块行业的发展情况
砼砌块最先出现于捷克，1889年一个叫霍夫曼（Hofman）的人取得了用盐酸和碳酸钠制造砼砌块的专利。
1919年，柏林人格罗沙海（Grosahe）用金属粉未作发气剂制出了砼砌块。
1923年，瑞典人埃克森（J·A·Eriksson）掌握了以铝粉为发气剂的生产技术并取得了专利权。
此后，随着对工艺技术和设备的不断改进，工业化生产时机日益成熟，终于在1929年首先在瑞典建成了第一座砼砌块厂。
工业化生产砼砌块至今仅70多年的历史，砼砌块得到了很大的发展，不仅在瑞典形成了“伊通（Ytong）”和“西波列克斯（Siporex）”两大专利及相应的一批工厂，而且在其他许多国家也相继引进生产技术或开发研究自己的生产技术，特别是一些气候寒冷的国家如挪威、荷兰、波兰、丹麦等国，研究成功自己的生产技术，形成了新的专利。
如德国的海波尔（Hebel）、荷兰的求劳克斯（Durox）、波兰的乌尼泊尔（Unipol）和丹麦的司梯玛（Stema）。
二战前，砼砌块仅在少数北欧国家推广应用，而现在，无论是严寒地区，还是赤道附近的炎热地带，生产和应用已遍及五大洲60多个国家。
因使用它的建筑经受了强地震的考验而被称之为“上帝送给人类的礼物”。
二、全球砼砌块市场供应平稳增长
从工业化生产至今，砼砌块历史虽然不长，发展却很迅速。
50年代初期砼砌块世界产量还没有超过100万立方米。
到70年代中期，到70年代中期世界产量达到3300万立方米。
至90年代中期世界产量以达到6000万立方米。
随着砼砌块生产技术日益完善，世界砼砌块市场将保持稳定增长的态势。
砼砌块市场的增长主要来自新兴市场，如中国、印度、南美、东欧、中亚、东南亚等。
2010年，世界主要砼砌块生产国的砼砌块产量将达到12000万万立方米，。
2020年，将达到24000万立方米，以8％的幅度增长。
近年来由于发达国家的市场已趋饱和，因此，北美、欧洲和日本的砼砌块产量占世界生产总量的份额表现为：
北美基本稳定，欧洲在缓慢下降，日本下降较多，而亚洲（除日本外）上升较快。
第二节中国砼行业市场需求
一、中国砼砌块市场正处于黄金发展期
在国家宏观经济政策指导下，中国砼砌块行业经济运行迎来了它的黄金时期。
砼砌块设备生产的砼砌块作为一种新型墙体材料，砼砌块具有强度高、造价低、保温、隔热、隔声、耐火性能好等优点。
近年来建筑装饰产业的迅速发展有力地带动了装饰装修材料的消费。
未来几年内，内地装饰建材市场容量空间巨大，我国墙材革新工作的深入开展，使砼砌块行业更加突显出朝阳工业的勃勃生机。
据不完全统计，目前全国砼砌块产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，涌现出了一批生产规模大、技术先进、产品质量较高的企业。
但是从总体上来说，砼砌块在我国墙体材料市场占有率还不高，一些企业生产管理不善，不按工艺要求生产，产品质量降低，导致墙体面层开裂、空鼓等现象的发生。
同时，应用技术滞后于产品生产技术的问题十分突出，严重影响着砼砌块制品的推广应用。
我国砼砌块生产线并不均衡，过去以北方寒冷地区为主，而现在则以东南沿海及内地发达的特大城市为主。
以江苏省的生产企业最多，约有65家，江苏省32家，广东省32家，浙江省25家，上海市18家，湖北省18家（大部分集中在武汉周边地区），其中建有2条以上生产线的企业也都在以上地区。
近年来，全国170多个城市明令禁止或限制使用粘土实心砖，实施节能50%标准的地区已从北方严寒和寒冷地区扩大到南方夏热冬暖地区，而砼砌块是迄今为止能够同时满足墙材革新和节能50%要求的惟一单一材料墙体，砼砌块面临着巨大的市场机遇。
二、中国砼砌块行业产量快速增长
中国正处于快速发展期，各种基础设施及房地产行业的发展对砼砌块的需求量都很大。
2003年-2007年，中国砼砌块行业的产量年均增长约23.60%。
三、中国砼砌块需求快速增长
2003年-2009年，中国砼砌块年均需求增长率为23.80%，略高于同期行业年均供给增长率。
其中部份年份由于房地产行业高速增长，中国砼砌块行业出现了一段供不应求的现象。
第三节产品销售分析
一、中国砼砌块行业发展前景
按国家土地资源保护政策，要求华东地区地级市于2008年后禁止使用实心粘土砖，国家在“住宅建设中逐步限制使用实心粘土砖”的规定中，凡经设计部门的建筑物均不准采用实心砖。
因此，研制和开发实心砖的代用品是墙体建筑材料的改革的当务之急。
近年来，随着国家墙改政策的推行和大中城市禁止使用实心粘土砖的限制，新型墙体材料的生产得到快速发展。
据有关部门统计，全国砼砌块产品生产企业近600家，总设计年生产能力超过4650万立方米，其中70-80%是从事利用电厂排出的工业废渣-粉煤灰、砂为主要原料。
更大规模发展砼砌块，可以满足国家建设部提出建筑节能达到50%新的建筑标准要求，推动墙体建筑材料的革新。
但是，目前我国砼砌块的生产与墙体材料的总需求比较所占比例仍很小，尤其在我市基本是空白。
无论就全国来看，还是就我们市来说，砼砌块用量巨大，市场前景十分广阔，经济和社会效益良好。
徐州金石开新型建材有限公司秉承市场需要，顺应时代发展，努力做好做大打出自己的产品品牌。
二、销售渠道、销售方式、范围
产品销售采用直销法，由厂家直接派驻销售人员进行产品的销售。
销售采用区域销售，设置区域经理，管理销售人员。
区域经理负责某一行政区域的市场销售工作。
产品销售范围以睢宁县为主，市场开拓拟以徐州、宿迁为主，其后，再将市场扩展至江苏市场。
三、产品销售管理
在市场销售过程中，制订并及时修正市场销售作业指导作书，用以指导销售人员进行产品销售工作。
做好销售预算、评价和控制。
销售控制促使年度销售计划的完成，发现企业潜在问题并及时予以妥善解决，有效地监督销售部门及其相关各部门的工作或与之工作配合的情况。
销售控制将实际成果与预期成果相比较，研究发生偏差的原因，采取改正行动，即采取最佳的改正措施，使销售成果与计划相一致。
第四章建设规模与产品方案
一、建设规模
本项目以生产砼砌块为主要产品，形成年产20万立方米。
二、产品方案
产品规格：
产品符合GB11968—1997规定的砌块要求。
表1砼砌块的一般规格
长度（mm）
高度（mm）
宽度（mm）
600
200
60
75
600
200
120
100
600
250
180
125
600
300
240
150
（以60递增）
（以25递增）
第五章建设条件与厂址
第一节睢宁县概况
睢宁处于徐州市东南部，徐连经济带的中心区域，是江苏省规划建设的三大特大城市圈之一徐州特大城市圈“一城两翼”的重要一翼。
面积1773平方公里，总人口132.51万，全县辖16个镇。
是徐州市的重要卫星城，具有优越的位置区域条件。
西靠全国重要的铁路交通枢纽徐州市，东临欧亚大陆桥东桥头堡连云港市。
境内高标准的徐宁（机场）路、104国道、省市县一级公路纵横交错，徐（宿）宁高速公路横贯东西；京沪、霍连高速公路与睢宁擦肩而过。
内河航道紧连京杭大运河，徐沙河、徐洪河直通洪泽湖。
国家民航一级干线机场─徐州观音机场坐落睢宁境内。
2012年上半年，全县GDP预计完成151亿元，同比增长13%左右；公共财政预算收入完成11.61亿元，在全省上升6个位次，居第38位，同比增长34.3%，增幅居全省第8位，分别高于全省、苏北21.4、12.2个百分点。
我们千方百计育产业，优结构，实现了产业层次新突破。
实施“四招四引”，建立项目优选机制，变招商引资为招商选资，项目块头大，产业层次高。
上半年，投资20亿元的中兴云计算和智能手机生产项目、投资18亿元的垃圾等离子燃气发电及环保设备生产项目、投资12亿元的国华100MW低风速风力发电场项目等17个亿元以上项目成功签约，标志着电子信息科技、新能源开发利用等新兴产业在睢宁发展的良好开端，新的经济增长点将会逐步显现。
我们心系百姓办实事，惠民生，实现了民生福祉新改善。
加快推进助学优教、出门方便、青山绿水、农田水利、就业创业、平安放心、社会保障、民生关爱等10大类84个为民办实事项目，累计完成投资10.1亿元，与去年全年投入总和基本持平。
上半年，城镇居民人均可支配收入预计实现8219元，同比增长18.2%，增幅居全省第二；农村居民现金收入预计实现5295元，同比增长20.6%，增幅全市第二。
2011年是睢宁经济社会发展取得显著成绩的一年。
在县委、县政府的正确领导下，全县上下紧紧围绕“建设满意睢宁，跨入小康社会，冲刺全国百强”奋斗目标，牢固树立“工业强县”核心战略，以“六大计划”为统揽，狠抓“三重一大”，大力推进新型工业化、新型城市化、农业现代化“三化同步”，经济社会发展取得积极变化，“十二五”实现良好开局。
第二节建设条件
一、地理位置
厂区位于睢宁县八里金属机电产业园，睢宁县八里金属机电产业园属规划的工业建设建设园区，交通便利。
二、交通状况
本项目所在的睢宁县现代交通发达。
全县形成铁路、公路、内河航运纵横交错、四通八达的现代交通网络。
三、自然条件及水文地质
1、自然条件
睢宁县地处暖温带半湿润地区，季风型大陆性气候明显，四季分明，雨量充沛，光照充足，主导风向为东南风。
主要气象特征值如下：
累年极端最高气温40.3℃
累年平均气温14.5℃
累年极端最低气温-18.3℃
累年最大降水量1263.8mm
累年平均降水量718.6mm
累年最大一日降水量321.9mm
累年平均风速2.6m/s
50年一遇10m高最大风速17.6m/s
累年最大冻土深度27cm
累年最大积
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