检修项目安全检查表.doc
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湖南分公司检修项目安全检查表
第一部分安全管理检查表（共235分；属公共部分,同时适用于项目公司和检修公司的安全检查）
序号
检查项目
检查内容
标准分
检查方式方法
评分标准及办法
1.
EHS体系建设情况
制度的覆盖性（6分）
30
制度覆盖九个基本要素，并能体现行业化专业化要求，根据行业的要求建立健全各项安全生产管理制度。
未对主要制度按照体系要求进行梳理归类，仍然存在多版本制度，对EHS体系无概念，扣6分；体系内主要制度不完整，每缺一项扣1分；
制度的适用性和可操作性（6分）
适用于本企业，可操作性强，为本企业安全生产管理活动提供指导
制度的适用性、可操作性不符合本企业实际的，每发现一处扣1分。
制度格式（6分）
应有书面文件规范制度格式
制度无编号、格式不统一、无生效日期等每发现一处扣1分。
制度发布（6分）
应采用固定方式发布，范围应覆盖制度相关的部门和个人
发布的制度未经企业主要负责人签发，每发现一个制度扣1分；2）发布范围未包括相关企业或部门，每发现一个制度扣1分。
制度培训（6分）
制度发布后，应组织有关部门和人员进行培训
未明确制度培训学习要求、没有开展培训的、操作规程类制度培训后未考核等每发现一个制度扣1分。
2.
安全生产责任制的落实情况
年度安全目标的制订（5分）
30
组织应明确年度安全生产目标，运用安全管理目标工具。
未制定安全生产年度目标，不得分；2）安全生产年度目标未正式发布，扣2分。
年度安全目标符合性、可考核性（5分）
安全生产目标的设定应具有先进性、可衡量性、时限性、体现行业业务特征。
安全生产目标未体现业务特征，不得分；2）安全生产目标未体现上级单位工作要求，扣15分；3）年度目标与中长期目标无关联性，扣2分；4）目标不合理，过低或过高，扣1分。
年度安全生产目标审核（4分）
安全生产目标需经上一级组织的的领导机构的审核确定。
安委会未审核安全生产目标，扣2分；未对生产业务部门提出安全生产目标，扣1分；目标未分解至关键岗位及主要员工，每发现一项，扣1分；职能部门负责人未制定部门或员工安全生产目标，每发现一起，扣1分。
安全生产责任制的建立（4分）
应建立各部门及人员安全生产责任体系。
未形成横向、纵向的责任体系，扣1分；责任体系分解不合理，未与部门及人员的业务特征结合，每发现一处，扣1分
安全生产责任内容（3分）
安全责任内容应根据部门、岗位和人员的工作职能来确定。
主要负责人责任内容未体现责权利一致性，扣2分；生产业务人员未将安全管理纳入职责范围，每发现一位，扣1分；安全生产责任未体现了年度安全生产重点工作，每发现一处，扣1分。
安全生产责任与目标落实方式（3分）
应通过责任书、业绩合同、合约或聘用合同等形式明确安全生产目标与责任。
安全生产目标及责任未落实，每发现一起，扣2分；安全生产目标与责任书签署未按要求在负责人之间进行签订，每发现一起，扣1分；相关方的安全生产责任，未通过合约、协议等有效形式约定，每发现一起扣1分。
目标与责任的检查（3分）
应开展安全生产目标与责任的监督检查。
安全生产监督部门未对安全生产目标与责任进行监督检查，扣2分；检查记录不齐全，扣1分；检查结果未上报上级单位或反馈受检单位及个人，扣1分。
目标与责任的考核（3分）
应对安全生产目标及责任制进行考核，并运用考核结果。
年度安全生产责任书未进行考核，不得分；未明确安全生产目标与责任考核周期，扣1分；安全生产目标与责任考核结果未运用，扣1分；考核周期及结果运用不科学，不利于推动安全管理，每发现一处扣1分。
3.
集团、控股文件要求传达落实情况
集团、控股发布的事故反思以及安全生产文件落实情况
30
落实集团反思华润水泥上思有限公司“7.23”事故教训的通知、回头看检查活动、控股关于事故反思要求落实情况检查；检查控股发布的安全生产文件收发落实等情况
未按照要求开展反思活动不得分；反思活动流于形式、缺乏针对性或总经理为亲力亲为、亲自组织，视情节扣5-20分
4.
两票三制
检查两票三制执行情况
30
检查两票三制管理制度、票面检查、现场措施执行情况检查；查阅设备定期切换、交接班记录等
未制定“两票三制”管理制度的扣30分；有无票作业情况的每发现一次扣10分；工作票、操作票票面不合格，没有安全交底签字记录的扣5分；无两票合格统计率的扣5分；交接班、设备定期切换、巡回检查等记录不合格或未严格执行制度，每发现一处扣5分；
5.
班组建设情况
管理制度（3分）
30
依据国家、行业和控股公司最新规定，结合本企业实际，按照具体、有效、可操作的要求，建立健全本企业班组安全生产管理制度，内容包括：
机构与职责、能力培训、“两措”、“两会一活动”、工器具管理、职业健康、消防管理、质量技术、生产任务、“三讲一落实”、安全检查等
未建立制度不得分；每缺少一项制度扣1分；制度内容缺乏可操作性视情节扣0.5-1分
机构与职责（3分）
企业要成立班组管理组织机构，明确职责；按工作范围、技术能力、岗位、工种等配备班组人员；班组应设立“五大员”，明确职责，共同参与班组的管理
未成立组织机构不得分；内容缺乏可操作性视情节每处扣1-3分
能力培训（3分）
制定并完成本班组年度安全生产培训计划，每个岗位人员都能达到“应知应会”要求，掌握安全生产技能；特殊作业人员要定期开展专业培训，并具有相应的有效资格证书；组织班组人员从不同角度和层面，对危险点（源）进行辩识，对安全隐患和习惯性违章进行分析，掌握预控措施
未开展培训不得分；每项活动开展缺乏针对性和可操作性，视情节扣1-3分
安全技术措施和反事故措施管理（3分）
落实本企业和本车间“两措”（安全技术措施和反事故措施）计划及安全性评价等问题整改计划，安全生产工作做到“六同时”（计划、部署、实施、检查、改进、考核生产工作时有安全内容）
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
班前会、班后会、安全日活动管理（3分）
组织召开班前、班后会，传达上级指示，布置工作任务，交代安全、质量、文明生产等注意事项，总结、分析、点评当日安全生产工作；每周开展一次安全活动（运行班组每个轮值一次），学习有关法规、制度、文件、标准、规程等，通报安全生产情况，总结讲评本班组近期安全工作情况，分析案例及存在问题，制定整改计划，部署近期安全工作，活动要联系实际，讲求实效
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
工器具管理（3分）
正确使用、保管、维护专用工具、安全工器具，定期进行检查和试验，有检验合格证
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
职业健康（3分）
落实职业健康卫生劳动保护措施，以防尘肺病、防噪声、防触电、防烫伤（灼伤）、防窒息中毒、防高温低温、防振动、防辐射等为重点，严格作业环境与条件管理，按规定配备劳动防护用品，落实防护措施
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
消防管理（3分）
落实执行消防管理制度，保证班组所管辖区域内重点部位防火设施完善，人员全部能够正确使用消防器材、操作消防设备系统，义务消防队员按要求定期参加消防演习和训练，严格动火作业管理
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
质量技术（3分）
依据标准、技术规范，结合本班组管理的设备系统和作业环境，建立质量技术控制机制，保证工作效果；开展技术攻关、QC活动，提高解决问题的能力
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
安全检查（3分）
定期开展安全大检查，发现问题，落实整改
每发现1处问题视情节扣0.5-3分
回顾与记录（2分）
建立健全班组安全生产管理台账，做好相关工作记录，保存标准、规范、规程、图纸、报表等资料；定期对班组安全生产管理工作进行检查和总结，分析存在问题，提出整改方案，持续改进
每发现1处问题视情节扣0.5-2分
6.
隐患排查与治理
隐患排查治理要求（5分）
15
应建立安全隐患排查治理制度的，在制度中明确明确责任部门、人员、方法与时间等要素要求。
无明确的安全隐患排查治理制度的，扣5分；制度没有明确责任部门、人员、方法与时间要求的，每缺少一项，扣1分；覆盖范围没有覆盖分包方、承租单位的，扣2分；
隐患排查（5分）
应按照要求定期开展安全隐患排查，隐患排查应覆盖公司的所有业务活动，隐患排查相关记录应保存完整，隐患排查整改通知应正式公布。
未按制度要求定期排查安全隐患的（节假日、安全月、专项等），发现一处扣2分；隐患排查没有做到全覆盖的（生产经营相关的场所、环境、设备设施和活动；所有的下属企业），每发现一处扣1分；未按要求对事故隐患的进行登记建档的，每发现一处扣1分；事故隐患档案应包括隐患发现的时间、内容、存在的部位、整改时限、责任人等相关内容，每发现缺少一处扣1分。
隐患治理（5分）
对发现的安全隐患，应及时整改、对不能立即整改的隐患制定治理方案的，或下达整改指令或整改通知单；对检查出的隐患应进行跟踪验证，实现闭环管理，相关记录保存完整；
应定期对隐患排查治理情况定期进行汇总、分析与总结，研判安全生产形势，必要时调整工作计划。
对发现的隐患没有及时整改、对不能立即整改的隐患没有制定治理方案的，或未下达整改指令或整改通知单的，每缺少一项扣2分；未对隐患治理完成后进行验证和效果评估，进行闭环管理的，每发现一处扣1分；没有对隐患排查治理情况定期（至少半年）进行汇总、分析与总结的，扣1分.
7.
事故与应急管理
应急管理（10分）
20
应结合行业与业务特点，编制包含综合预案、专项应急预案、现场处置方案的应急预案；定期进行人员培训、保障应急物资、应急演练与总结、应急预案评审、修订与更新等。
没有编制应急预案的，不得分；未结合行业特点，编制专项应急预案、现场处置方案的（针对基层企业），扣5分；综合应急预案不满足应急预案编制导则的，缺少事故响应分级、应急管理机构、应急物资准备、响应过程等，每缺一处扣1分；预案未经安全生产第一责任人签批正式发布的，扣1分；没有形成应急设施、装备和物资清单及检查、维护、保养记录的，扣1分；未按照预案制定演练计划或开展演练的，扣1分；应急演练在一定周期内（至多3年）未覆盖所有专项应急预案的，发现一处扣1分；应急指挥机构领导未参加演练的，发现一处扣1分；没有针对演练进行总结评估的，发现一处扣1分，演练总结评估内容没有结论的（如经验总结，不足之处改进等），发现一处扣1分；未根据评估的意见或定期对预案评审，修订或更新预案的，扣1分。
事故管理（10分）
应建立事故管理制度，明确事故报告、调查、处理等内容；所有事故均应按照“四不放过”原则，进行调查处理，相关事故档案应保存完整。
没有建立事故管理制度的，扣5分，制度中没有明确报告、调查、处理等内容的，发现一处扣1分；发现任一事故原因未查清、事故责任人未受到处理、相关人员未进行教育、事故整改措施措施不落实等或档案资料不全的，发现一处扣1分；没有向领导层汇报结果或在综合会议中对事故信息进行沟通的，发现一处扣1分；没有定期对事故情况进行收集、整理与统计分析的，扣1分。
8.
信息传递与报送
信息报告的要求（10分）
30
贯彻落实上级部门有关安全生产文件及会议精神。
贯彻落实执行类文件，未以正式文件形式进行转发，每份文件扣3分；贯彻落实执行类文件，未结合文件要求和企业实际，提出落实的具体要求的，每份文件扣2分。
未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神向一把手汇报，每缺一项扣3分；未将EHS大会精神、安全生产视频会议精神以书面形式汇报的，没缺一次扣2分。
安全生产与职业健康方面的书面文件登记建档
未实行档案管理的，不得分；文件未登记建档的，每发现一份文件扣3分；档案文件或附件不完整的，文件档案管理不规范（如纸质文件无目录），扣2分；原文件上无附收文处理单和相关处理者应签署意见，每份文件扣2分。
贯彻落实类文件以组织的名义下
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