7自评扣分点及原因说明汇总表资料.docx
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7自评扣分点及原因说明汇总表资料
浙江弘盛印染有限公司
自评扣分点及原因说明汇总表
一级
要素
二级
要素
考评内容(企业达标标准)
标准
分值
考评办法(保留)
扣分说明
扣分分值
扣分项实际
得分
1.安全生产目标
1.2
监测与考核
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料。
2
无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣1分;检查和监测资料不齐全的,扣1分。
检查和监测资料不齐全
1
1
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,根据考核评估结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。
评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
2
未定期进行效果评估和考核的,不得分;未及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的,扣1分;记录资料保存不齐全的,扣1分。
记录资料保存不齐全
1
1
小计
10
得分小计
2
2.组织机构与职责
2.2职责
各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。
3
未掌握岗位安全生产职责的,每人扣1分。
部分人员未见掌握
2
1
小计
20
得分小计
2
3.安全投入
3.1安全生产费用
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。
3
未保证安全生产费用投入的,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理的,扣2分;无安全费用使用台账的,不得分;台账不完整齐全的,扣1分。
使用台账不完整
2
1
小计
20
得分小计
2
4.法律法规与安全管理制度
4.1法律法规、标准规范
及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核。
5
未传达的,不得分;未培训考核的,不得分;无培训考核记录的,不得分;缺少培训和考核的,每人次扣1分。
未培训考核
5
0
4.2规章制度
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,员工应掌握相关内容。
5
未发放的,扣2分;发放不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。
员工未掌握相关内容
2
3
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,员工应掌握相关内容。
5
未发放至岗位的,不得分;发放不到位的,每处扣1分;员工未掌握相关内容的,每人次扣1分。
发放不到位
2
3
员工操作要严格按照操作规程执行。
5
现场发现违反操作规程的,每人次扣1分。
发现违反操作规程
2
3
4.6文件和档案管理
对下列主要安全生产资料实行档案管理:
主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。
10
未实行档案管理的,不得分;档案管理不规范的,扣2分;每缺少一类档案的,扣1分。
档案管理不规范;缺少部分档案
7
3
小计
100
得分小计
18
5.教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
5
未明确主管部门的,不得分;未定期识别需求的,扣1分;识别不充分的,扣1分;无培训计划的,不得分;培训计划中每缺一类培训的,扣1分。
未定期识别需求;识别不充分
2
3
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。
做好培训记录,并建立档案。
20
未按计划进行培训的,每次扣2分;记录不完整的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,每次扣1分;未根据评估作出改进的,每次扣1分;未实行档案管理的,扣10分;档案资料不完整的,每个扣1分。
未根据评估做出改进;档案管理不完整
10
10
5.3操作岗位人员教育培训
对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核,考核不合格的人员,不得上岗。
对新员工进行“三级”安全教育。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训。
操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者,应进行车间(工段)、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作。
20
_______________________________________________________________________________________________________________________________全教育培训人员______________________________________________________________________________________________________________________未经培训考核合格就上岗的,每人次扣2分;未进行“三级”安全教育的,每人次扣2分;在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的安全教育培训的,每人次扣2分;未按规定对转岗、离岗者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣2分。
缺个别新工三级教育;缺四新教育培训、未做转岗、离岗考核
10
10
5.5其他人员教育培训
企业应对相关方的作业人员进行安全教育培训。
作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。
对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。
15
未对相关方作业人员进行培训的,扣10分。
相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场的,每人次扣2分;对外来人员未进行安全教育和危害告知的,每人次扣2分;内容与实际不符的,每处扣1分;未按规定正确使用个体防护用品的,每人次扣1分;无专人带领的,扣3分。
相关方教育培训部分工作不到位
5
10
5.6安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
10
未开展企业安全文化建设的,不得分;安全文化建设与《企业安全文化建设导则》(AQ/T9004)不符的,每项扣1分。
安全文化建设开展略显粗糙
6
4
小计
100
得分小计
33
6.生产设备设施
6.1生产设备设施建设
新、改、扩建设项目应严格执行安全设施“三同时”制度,根据国家、地方及行业等规定执行建设项目安全预评价、安全专篇、安全验收评价和项目安全验收等审查、批复和备案等程序;按照《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)的要求,进行消防设计审核和消防验收。
15
未执行“三同时”要求的,不得分;未按照规定进行安全预评价、安全专篇审查、安全验收评价和项目安全验收程序的,一个项目扣3分;未按照《建设工程消防监督管理规定》进行消防设计审核和消防验收的,不得分。
三同时档案部分缺失,难以考证
7
8
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。
10
不符合规定的,每项扣2分;构成重大隐患的,不得分,并追加扣除20分。
私搭建筑占用安全通道
3
7
6.2设备设施运行管理
按检维修计划定期对设备设施和安全设备设施进行检修。
安全、消防设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用。
确因检维修需要而拆除的,必须经企业安全、消防主管部门同意,并采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。
6
未按计划检维修的,每项扣2分;未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的,每次扣1分;失修每处扣1分;未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣2分;未采取临时措施的,每处扣2分;检修完毕未及时恢复的,每处扣1分;检维修记录归档不规范、不及时的,每处扣1分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣2分。
检维修不够规范
2
4
棉纺--缺项(不计分)
专用设备
(二):
织造
(要求:
略)
40
不符合规定的,每处扣1分。
星宇经编主要生产设备:
起毛机、剪毛机、整经机、经编机、包缝机、卷验机、烫光机等。
经检查后做综合评分。
20
20
化纤工序设备--缺项(不计分)
染整工序设备--缺项(不计分)
成衣工序部分设备--缺项(不计分)
仓库:
(要求:
略)
10
不符合规定的,每处扣1分。
仓库管理个别位置及时段不到位
2
8
变配电系统:
(要求:
略)
8
不符合规定的,每处扣1分。
缺少部分规定设施及要求
3
5
管线:
(要求:
略)
4
不符合规定的,每处扣1分。
无管网布置图及资料不全
1
3
6.3特种设备管理
起重机械设备(吊机、吊车、吊具等):
(要求:
略)
7
不符合规定的,每处扣1分。
部分不合格
3
4
小计
210
得分小计
41
7.作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
应对生产现场和生产过程、环境存在的事故隐患进行排查、评估分级,并制定相应的控制措施。
20
未进行隐患排查、评估分级的,不得分;无记录、档案的,不得分;所涉及的范围未全部涵盖的,每少一处扣1分;排查、评估分级不符合规定的,每处扣1分;缺少控制措施或针对性不强的,每处扣1分;现场岗位人员不清楚岗位有关隐患及其控制措施的,每人次扣1分。
隐患排查评估不全面、措施不够具体
5
15
棉纺缺项--不计分
生产过程控制
(二):
织造
(要求:
略)
40
未按要求做到的,每处扣1分。
织造生产作业经检查后综合自评
20
20
化纤缺项--不计分
染整缺项--不计分
成衣缺项--不计分
7.2作业行为管理
对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识,并制定相应的控制措施。
需要规范的作业行为主要包括:
(要求:
略)
20
辨识不全的,每缺一个扣1分;缺少控制措施或针对性不强的,每个扣1分;作业人员不清楚风险及控制措施的,每人次扣1分。
控制措施针对性不强;部分作业人员不清楚控制措施
5
15
落实危险作业管理制度,执行工作票制度。
10
未执行的,不得分;工作票中危险分析和控制措施不全的,每个工作票扣1分;授权程序不清或签字不全的,每个扣2分;工作票未有效保存的,扣2分。
工作票记录不完整
4
6
电气、高速运转机械等设备,应实行操作牌制度。
5
未执行的,不得分;未挂操作牌就作业的,每处扣1分;操作牌污损的,每个扣1分。
操作牌制度落实不到位
2
3
按规定为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
10
无配备标准的,不得分;配备标准不符合有关规定的,每项扣1分;未及时发放的,不得分;购买、使用不合格个体防护装备的,不得分;员工未正确佩戴和使用的,每人次扣1分。
防护装备发放使用不规范
4
6
7.4相关方管理
对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理,建立相关方的名录和档案。
5
未建立名录和档案的,不得分;未将安全绩效与续用挂钩的,不得分;名录或档案资料不全的,每一个扣1分。
部分名录或档案资料不全
2
3
不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。