某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc

某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc

《某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某房地产开发有限公司-考核指标(含分公司).doc（15页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

HD房地产开发有限公司

考核指标（分公司）

二○○九年八月

HD房地产开发有限公司考核指标

目录

分公司经理考核指标 1

分公司管理副经理考核指标 2

分公司生产副经理考核指标 3

分公司工程技术专责考核指标 4

分公司项目工程管理考核指标 5

分公司市政管理考核指标 6

分公司财务会计考核指标 7

分公司出纳考核指标 8

分公司生产计划统计考核指标 9

分公司预算合同考核指标 10

销售主管考核指标 11

分公司办公室管理考核指标 12

分公司办公室行政事务考核指标 13

HD房地产开发有限公司考核指标

分公司经理考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效

100%

年度销售收入

保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划

年度总销售额；年度销售任务完成率

总

经

理

工程质量

确保工程建设质量符合项目设计技术要求

工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率

工程交用时间

保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务

工程交用时间；年度工程建设任务完成率

工程安全

保证工程建设安全生产，降低事故发生率

工程事故发生率低于目标值

费用控制

在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化

工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设成本控制率，综合管理费用控制率

备注

分公司管理副经理考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效50%

综合计划完成情况

保证分公司成本计划/资金使用计划/销售收入计划目标与开发公司的综合计划目标相一致

综合计划是否按时完成；综合计划执行效果

分

公

司

经

理

销售收入

保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划

季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率

资金利用的合理性

保证分公司资金的合理使用和调度，使资金使用率达到最大化

资金的调度/使用合理性

综合统计完成情况

确保分公司综合统计资料上报的及时性、全面性、真实性

分公司季度/年度综合统计数据上报的的及时性、全面性、真实性

招投标工作质量

保证招投标工作的公平、合法、合理性

招标文件/标底编制的合格率；招投标事件组织的有序性

费用控制

在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化

工程建设费用总额；综合管理费用总额；工程建设成本控制率；综合管理费用控制率

备注

分公司生产副经理考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效50%

生产计划完成情况

保证分公司生产计划目标与开发公司计划目标相一致

计划是否按时完成，计划执行效果

分

公

司

经

理

相关证件或手续完成情况

为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续

办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值

编制施工组织总设计方案的质量

确保施工组织总设计方案满足项目组织总设计方案的技术要求，同时达到工程建设施工要求

编制施工组织总设计方案的及时性、结构的合理性、内容的全面性

办理市政工程建设的及时性

在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务

办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性

工程建设监控质量

确保工程建设过程控制质量

现场技术解决方案的次数；巡视监理单位、施工单位的频次；预防工程建设出现不良事故的次数

工程质量

确保工程建设质量符合项目设计技术要求

工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率

工程交用时间

保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务

工程交用时间；年度工程建设任务完成率

备注

分公司工程技术专责考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效

70%

计划完成情况

保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致

计划是否按时完成，计划执行效果

生

产

副

经

理

编制施工组织总设计方案的质量

保证施工组织总设计真正成为工程建设的指导纲要

施工组织总设计方案的可行性、指导性、经济性、技术性

技术审核质量

严格确保工程建设与图纸设计的高度一致性，并对现场技术问题提出合理解决方案

对设计图纸的理解程度，对设计图纸技术的掌握程度；现场技术问题解决的及时性，解决方案的合理性

技术标准的贯彻情况

为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术标准化培训

技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；贯标的实施效果

技术服务/支持程度

为保证分公司良好的生产运行，对工程建设提供的技术服务程度

“四新技术”的贯彻实施效果；现场技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性、技术处理效果、技术服务的次数

备注

分公司项目工程管理考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

相关证件或手续完成情况

为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续

办理证件/手续的数量、时间与相应计划的偏差值

工程建设质量

保证工程建设质量达到设计要求

对施工单位工程建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率

现场技术服务

保证工程建设顺利、有序的进行

现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数

备注

分公司市政管理考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

办理市政工程建设的及时性

在保证市政工程建设质量的前提下，让专业公司提供一条龙服务

办理市政委托服务条件（代办工程前期的全部报装、报批、审核手续及后期工程的报竣、验收、开建手续）的及时性

相关证件或手续完成情况

为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续

办理证件和相关手续实际完成时间与计划完成时间的偏差值

市政建设质量

保证市政建设质量达到设计要求

对施工单位市政建设质量监督的及时性；对监理单位工作监控的频次；工程验收的合格率

现场技术服务

保证市政建设顺利、有序的进行

现场技术服务的及时性，重大技术问题上报、处理的时间；现场技术方案处理的合理性，技术处理效果，技术服务的次数

备注

分公司财务会计考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效

70%

财务报告完成及时性

保证财务报告按时完成

分公司月季、年度报表是否及时完成

管

理

副

经

理

拨款台账工作完成情况

保证拨款台账记账工作正常开展

工程、市政、材料设备等拨款台账是否准确、及时

核实原始票据情况

保证原始票据的真实、完整

各类凭证核实的真实性与完整性

记账凭证完整性和及时性

保证记账赁证工作正常开展

编制与录入记账凭证是否及时、完整

项目工程建设成本归集完成情况

保证项目工程建设成本归集工作

分公司项目工程建设成本归集是否及时、是否准确

资金使用计划编制/执行情况

保证资金使用计划工作正常开展

分公司资金使用计划编制是否合理；资金使用计划执行是否有效

备注

分公司出纳考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效

70%

出纳工作准确度

提高出纳工作准确度

差错次数不超过XX次

管

理

副

经

理

现金报销工作满意度

提高现金报销工作服务质量

报销人是否满意度

记账工作及时性

保证记账工作按时完成

各种日记账日清日结，各种凭证及时记录

支票管理工作完成情况

保证公司支票管理工作正常开展

是否按有关制度进行支票管理

客户付款凭证完整性

保证客户付款赁证完整

分公司客户付款凭证是否完整

编制银行存款余额调节表及时性

保证此工作及时开展

是否及时编制银行存款余额调节表

备注

分公司生产计划统计考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

分公司综合计划的质量

保证分公司综合计划制定的严肃性、客观性、操作性

分公司综合计划制定的全面性、及时性、可操作性；计划实施的实际效果与预期效果的对比

分公司综合统计的质量

保证分公司综合统计的权威性

统计数据的全面性、及时性、准确性

综合统计资料的利用

确保分公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理、有效性

统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量

备注

分公司预算合同考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效70%

计划完成情况

保证岗位计划目标与分公司计划目标相一致

计划是否按时完成，计划执行效果

管

理

副

经

理

编制招标文件质量

保证招标文件/标底的公证性、合理性、经济性

招标文件采用的标准是否先进、合理、公证、客观；招标文件包括的内容是否全面，分类方法是否合理；标底是否客观、真实

招投标工作效率

体现招投标工作的时间效益和经济效益

招投标工作的经济效益；招投标工作完成时间与计划完成时间的偏差值

招投标相关手续完成情况

为保证招投标的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续

办理招投标手续的实际完成时间与计划完成时间的偏差值

备注

销售主管考核指标

指标项

考核目的

考核内容

考核人

任

务

绩

效70%

计划完成情况

确保项目销售目标的完成

计划是否按时完成，计划执行的效果

管

理

副

经

理

销售任务完成情况

确保项目销售综合指标的完成

房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性

销售活动的有效性

保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值

产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率

销售管理

保证销售活动的有序进行

销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果

销售费用支出情况

保证完成项目销售任务所花费的合理支出

销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率

备注

分公司办公室管理考核指标

指标项

考评目的

考评内容

考评人

任

务

绩

效

70%

文件批转、传递及时性

保证文件传递

文件批转、传递是否及时

分

公

司

经

理

分公司资料管理情况

确保分公司资料管理质量

经济合同、招投标相关资料、工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等

分公司公务用车调度和管理

提高车辆服务质量

车辆干净度；出车及时性；调度是否满足需要；员工投诉服务质量

会议准备、行政后勤支持情况

做好行政后勤支持工作

会议准备落实情况、后勤支持是否让业务部门满意

备注

分公司办公室行政事务考核指标

指标项

考评目的

考评内容

考评人

任

务

绩

效

70%

文件处理、传递及时性

保证来文及时传递

外部文件处理是否及时

分

公

司

办

公

室

主

管

分公司图纸管理情况

确保工程图纸管理完整

工程成套图纸归档是否完整、归档是否及时、是否保密等

分公司计算机管理

保证分公司正常工作

购买软、硬件是否及时，其性能价格比

分公司办