度疏勒县良种繁育场部门决算.docx
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度疏勒县良种繁育场部门决算
2017年度疏勒县良种繁育场部门决算
公开说明
目录
第一部分疏勒县良种繁育场部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，内容包括：
（一）部门主要职能
1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，进一步促进农场职能转变，建立适应农村经济发展和社会稳定的体制机制。
2、加快农村经济发展，解放思想，转变观念，不断增加农民收入，为壮大乡村经济发展创造有利条件。
3、推动基层民主，促进农村和谐。
加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。
4、促进良种繁育事业发展，对良种繁育、培育优良良种、进行试验、推广、编制、提供优质良种生产及供应，进行良种选育与新技术推广。
5、建立千亩温室蔬菜基地示范园，为全县现代农业服务，高标准建设农业良种示范区，创办以种植、养殖为一条龙的农业生产体系，更好的服务于民。
目前，种养殖基地发展壮大，并形成一定规模。
6、积极开展招商引资、招商兴牧工作，积极开展农业经济、技术合作和交流工作，积极引进农业建设重大项目。
（二）机构设置情况
根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有：
良种繁育场1个机构。
（三）人员编制及实有情况：
编制人数104人，其中：
行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制7人，自收自支编制0人，工勤编制0人。
差额拨款事业单位人员编制97人。
实有在职人数54人，其中：
行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员0人，事业在职4人，工勤在职人数3人。
离退休人员0人，其中：
离休人员0人。
差额在职人数47人，退休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，疏勒县良种繁育场部门决算包括：
疏勒县疏勒良种繁育场部门本级决算、所属单位决算等。
纳入疏勒县良种繁育场2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
疏勒县良种繁育场单位本级
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入720.86万元,与上年相比，增加200.82万元，增长27.85%，支出720.86万元,与上年相比，增加200.82万元，增长27.85%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化主要原因是：
2017年单位经营收入有所增加，比上年增加168.9万元，增加退休人员工资8.89万元，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。
与预算相比情况，2017年度决算收入720.86万元,与预算相比，增加626.36万元，降低0.86%，支出720.86万元,与预算相比，增加626.36万元，降低0.86%。
增减变化主要原因是：
2017年人员调动及经费增减。
其他有关说明内容，无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计720.86万元，其中：
财政拨款收入135.46万元，占18.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入466.19万元，占64.67%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入119.2万元，占16.53%。
增减变化的主要原因是：
2017年工资福利类资金支出增加，增加人员经费15.27万元，项目支出类资金有所增加，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。
与预算相比情况，2017年度决算收入720.86万元,与预算相比，增加626.36万元，降低0.86%。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计720.86万元，其中：
基本支出103.63万元，占14.37%；项目支出151.04万元，占20.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出466.19万元，占64.67%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
增减变化的主要原因是：
2017年工资福利类资金支出增加，增加人员经费15.27万元，项目支出类资金有所增加，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。
与预算相比情况，2017年度基本支出入103.63万元,与预算相比，减少9.13万元，减少91.18%；项目支出151.04万元，与预算相比，减少0万元。
其他有关说明内容，无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入241.5万元，与上年相比，增加94.38万元，增长64.16%。
增减变化的主要原因是：
2017年工资福利类资金支出增加，增加人员经费15.27万元，项目支出类资金有所增加，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。
财政拨款支出241.5万元，与上年相比，增加94.38万元，增长64.16%。
其中：
基本支出103.63万元，项目支出151.04万元。
增减变化的主要原因是：
2017年工资福利类资金支出增加，增加人员经费15.27万元，项目支出类资金有所增加，增加职能改革补助费45万元，新建温室棉被款106.04万元。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化的主要原因是：
无变化。
与预算相比情况，2017年度基本支出103.63万元,与预算相比，减少9.13万元，减少9.11%；项目支出151.04万元，与预算相比，减少0万元。
其他有关说明内容，无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出135.47万元。
与上年相比，减少11.65万元，减少7.9%。
增减变化的主要原因是：
2017年工资福利类资金支出减少5.4万元，职能改革补助费45万元无变化，新建温室棉被款106.04万元。
其中：
按功能分类科目，社会保障和就业支出10.43万元，农林水支出118.04万元，住房保障支出7万元。
按经济分类科目，工资福利支出76.91万元，商品和服务支出4.79万元，个人和家庭补助支出33.77万元，其他资本性支出20万元。
与预算相比情况，2017年度基本支出入103.63万元,与预算相比，减少9.13万元，减少9.11%；项目支出151.04万元，与预算相比，减少0万元。
其他有关说明内容，无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。
增减变化的主要原因是：
一般公共预算财政拨款收入增加。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。
增减变化的主要原因是：
一般公共预算财政拨款支出增加。
与预算相比情况，2017年度政府性基金收入0万元，与预算相比，增加0万元。
其他有关说明内容，无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。
增减变化的主要原因是：
无变化。
与预算相比情况，2017年度政府性基金支出0万元，与预算相比，增加0万元。
其他有关说明内容，无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
其他有关说明内容，无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少0万元，降低0%，增加原因是厉行节约，缩减办公经费。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国费；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是厉行节约，缩减办公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无公务接待费。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。
疏勒县良种繁育场全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
无。
公务用车购置及运行维护费3万元,其中：
公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。
主要用于公务用车维修、加油及购买保险等。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0万元。
具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是无国内公务接待支出等。
疏勒县良种繁育场国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况，2017年度一般公共预算“三公”经费支出3万元，与预算相比无变化，公务用车购置及运行维护费3万元，与预算相比无变化，增加0万元，增加0%，公务接待费0万元，与预算相比无变化。
其他有关说明内容，无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度疏勒县良种繁育场单位机关运行经费支出4.79万元，比上年增加2.2万元，增长45.93%，增长的主要原因是：
车辆下乡频繁，再加上车辆老化，维护费增加。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容，无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计3410.78万元，其中：
流动资产2537.49万元，固定资产782.03万元，其中：
房屋23283.35（平方米），价值529.89万元，共有车辆5辆，价值49.75万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：
无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值823.39万元。
其他有关说明内容，无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，疏勒县良种繁育场单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容，无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算151.04万元，项目支出决算151.04万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：
1、疏勒县良种繁育场转移支付项目资金
开展情况：
按照良种繁育场工作实际，转移支付资金主要用于良种繁育场社会保险缴费开支。
结果：
保民生、保基本：
解决了退休人员遗留的工资问题。
2、新建温室棉被项目资金
开展情况：
良种场新建温室1千亩，为了加大农业生产步伐，棉被项目顺利实施，有效保障和改善了民生，让广大农户普遍收益。
其他有关说明内容，无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
213（类）01（款）04（项）：
指事业运行工资福利支出。
208（类）05（款）05（项）：
指机关事业单位养老保险缴费支出。
213（类）07（款）04（项）指国有农场办社会职能改革补助。
221（类）02（款）01（项）：
指住房公积金支出。
213（类）01（款）99（项）：
指其他农业支出。
其他有关说明内容，无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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