政府采购合同履约验收管理办法.docx
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政府采购合同履约验收管理办法
为进一步加强我院关于政府采购合同履约验收的管理，保障政府采购项目实施质量，切实维护合同双方的合法权益，根据四川省财政厅《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》相关文件要求并结合我院当前实际情况，特制定本管理办法。
一、成立验收小组
成立验收工作小组。
其中：
1、办公物资类验收小组成员由司行处处长或副处长（组长）、监察人员、财务人员、装备科科长、申购者、采购者（小组成员）组成。
2、工程材料、信息化设备类验收小组成员由司行处处长或副处长（组长）、信息技术室主任、监察人员、财务人员、基建办主任、信息技术人员、工程管理员（小组成员）组成。
当中标或成交金额1000万元以上或复杂的政府采购项目，应当邀请专家或国家认可的质量、技术检测机构参加该项目的验收工作，但不属于质量、技术检测机构检测范围的除外。
验收小组成员应为单数。
二、制定验收方案
验收小组成立后应当根据项目的具体情况，制定详细的采购项目履约验收工作方案，验收小组成员应当在实施履约验收前掌握该采购项目的采购需求、验收清单和标准及政府采购合同内约定的双方权利义务并完成其他验收前相应的准备工作。
三、验收程序与要求
1、验收应在供应商履行完合同义务起十个工作日以内，由采购经办人提出，验收小组组长牵头组织进行履约验收。
2、中标或成交金额1000万元以上、复杂的采购项目或国家有强制性检验标准的项目，需委托国家认可的质量、技术检测机构，参与项目验收并出具相应书面报告；服务项目需邀请专家或国家认可的质量、技术专业检测机构参与验收；与工程相关的材料设备必须在安装时进行现场检测试验。
3、验收应以采购合同、招投标（采购）及其补充文件、国家或行业相关标准、封存样品为验收的主要依据。
4、验收小组成员应到合同标的交付现场进行实地审查验收。
根据标的所示清单逐一进行检查，核对品牌型号、数量、技术参数及备品备件，查验产品合格证明、检测报告、进口产品报关单，对标的进行检测试验或演试，检查安装调试运行情况以及了解相关人员的培训情况，验收时，应做好验收记录。
验收记录必须精确、详细的记载和反应采购项目重要事项的履约情况。
5、政府采购项目无论金额大小都必须进行履约验收，故不允许存在抽样验收形式。
四、出具验收报告
1、验收小组完成验收后，应出具验收报告，所有验收情况应在验收报告中进行详细记录和如实反应，验收过程中发现问题应提出相应处理办法。
2、验收小组应对验收结果作出结论性的意见，在验收报告上签字确认并对验收报告的内容负责。
有不同意见的，应当写明意见并说明理由，签字但不写明理由的视同为无意见，拒不签字又不另行书面说明的，视同为同意验收结果。
3、验收报告单与采购合同、发票作为支付合同金额款项的必备依据。
验收时发现问题应立马通知供应商进行处理并严格按合同履约，因故不能及时纠正应向财政部门报告。
五、资料备案与归档
各经办处室应将采购合同、验收原始记录、验收报告等资料及时归档，并在2个工作日内将归档资料报政府采购监督管理办公室备案。
采购档案从采购验收结束之日起至少保存15年。
六、监督与责任追究
1、主动接受成都市监察局、财政局、审计局等部门的监督检查。
2、政府采购项目履约验收工作由采购人负责，采购人为履约验收的责任主体，采购人可以根据项目具体情况自行组织验收或委托第三方或代理机构进行验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。
3、验收小组成员在验收工作中，如有下列情形之一，视为违规并将追究其相关责任:
（1）采购人无特殊情况故意推迟项目验收时间的；
（2）与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段套取财政资金的；
（3）验收过程中发现问题未及时向财政部门反映，私下与供应商协商并改变中标、成交结果的；
（4）接受贿赂或谋取不正当利益的；
（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。
附：
政府采购合同验收报告单
政府采购合同履约验收报告单
验收地点：
验收时间：
年月日
政府采购合同编号
供应商名称
验收方式
□简易程序验收□一般程序验收
序号
名称
规格、型号、配置
单价
数量
金额
使用部门
使用人
1
办公设备
移动存储设备U22832GUSB2.0
260.00
5
1300.00
办公室
王某
合计
1300.00
合计
大写金额：
/仟/佰/拾/万壹仟叁佰/拾/元
验收标准说明
（按招标采购文件、投标响应文件及验收方案）
简易程序验收填写
验收小组意见：
签名：
一般程序验收填写
验收结论性意见：
质量检测机构意见：
专家
采购单位代表
代理机构责任人
采购单位（公章）
年月日
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