攻坚克难自查表.docx
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肥城市宏利建材厂安全生产攻坚克难自查表
项目
序号
检查内容及标准
存在问题
整改措施
整改
期限
责任人
办公
场所
1
单设安全办公室、职工会议和学习室、职工餐厅各一间且安全适用；各办公室门口悬挂标识牌。
2
安全办公室正面墙悬挂营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证（距地高度大于1.6米），侧墙面悬挂主要的安全生产规章制度和责任制的版面（高度大于1.6米，牌大小统一，高度一致。
）：
1、安全生产会议制度；2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；3、安全生产教育培训制度；4、安全生产检查制度；5、安全生产奖惩和责任追究制度；6、岗位标准化操作制度；7、安全生产事故隐患排查治理制度；8、劳动防护用品配备和管理制度；9、生产事故报告制度；10、企业主要负责人安全生产责任制11、安全矿长安全生产责任制。
3
靠近办公桌摆放满足档案资料存放需求的档案柜一至二组。
4
档案分盒、分类标签整齐存放：
安全生产责任制、安全机构设置、安全生产规章制度（规章制度装订成册）、安全会议记录、安全隐患排查及安全检查记录、爆破记录、安全教育培训记录、各类管理台账、各类证照等。
安全标准化相关资料专柜单独存放。
5
安全监控安放在安全办公室，专人管理，关键生产部位都安置摄像装置，保持画面清晰，安全监控无盲区。
设备干净整洁、运行正常。
6
职工会议室桌椅排放整齐，桌、椅、人固定；安放文件柜一组；职工学习记录本人手一册，安全生产及各事项记录完整，工作痕迹清楚，记录完后，集中存在在文件柜中。
学习点名册一月一更换，存档备查。
7
职工餐厅专人管理，餐桌整洁干净，地面定期打扫，碗、筷等生活用具消毒存放。
8
备品备件专屋存放，实行定置化管理，分类整齐排放，易燃物品专库存放，挂牌管理。
9
办公室外设置铝合金框制作的安全文化宣传栏（高1.6米，宽1.8米），安全宣传内容定期更换。
安全
组织
建设
1
成立由法人或实际控制人为组长的安全领导小组，成员由分工生产、安全的副矿长、安全科长、安全员组成；下发专门文件。
2
成立安全科，有一名科长、一名安全员。
实施“三八”工作制的安全员不少于4名。
下发专门文件。
3
安全科有场所、有工作规章制度、有责任制、有奖惩措施。
4
配备一名专业技术人员，或者聘用专业技术人员、注册安全工程师、委托相关技术服务机构为其提供安全生产管理服务。
5
依法缴纳安全生产责任险；依法为职工缴纳工伤社会保险。
道路
1
进入矿区主要道路醒目位置安设限速标志；急拐弯处设置凸面广角镜。
2
生产及生活道路定期打扫、清理，保持干净整洁。
3
生产道路一侧沿途设置洒水净化装置，定期洒水，及时灭尘。
4
生产道路路宽大于4米，两侧挖好排水沟，路面平整，每隔200米设置宽度不小于6米的会车点。
5
生产道路急拐弯处设置安全护栏，安全护栏使用水泥墩或钢管焊接，高度不小于0.5米。
6
卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的2/5。
设备
1
设备实行挂牌管理，登记造册，建立专门档案，一设备一档案，包括：
产品合格证、技术说明书、购买日期、检测日期、维修保养记录。
2
根据设备日常检查所掌握的实际情况同时参考行业主管部门指定的“机电设备使用期限和检修周期表”制定设备检修计划。
实施日常检查与定期维修相结合，根据检修计划，实施小修、中修、大修。
3
挖掘机、装载机司机持证上岗，上岗前对设备进行全面检查，实行“手指口述”管理法，按照现场安全员要求进行作业；工作半径严禁其他人员进入；装料稳、准，严禁超额装载；司机下车前，首先向现场安全员请示，得到许可后，将设备停靠在安全位置，机器熄火后，方可下车，司机及其他人员严禁在设备附件逗留。
4
空压机定期检测，在安全有效期内使用；空压机停放位置由安全员确定，确保安全可靠；专人管理，每一小时填写一次设备运转记录，发现异常情况，及时汇报并进行处理。
5
运输车辆实行编号管理，司机持证上岗，上岗前对车辆进行安全检查，保持安全车速，拐弯、陡坡、会车必须减速慢行；装载前司机必须下车在安全位置等待，待装载完毕，现场安全员发出指令后，方可上车驾驶。
6
磕石机每天开工前由专职电工及操作司机联合检查一次，保存好检查记录。
7
磕石机操作台周边设置高度大于1.2米围栏，围栏安全可靠。
操作台位置设置符合安全规定，既能全面观察磕石机运转，又能保证粉碎物不能伤及人体。
8
磕石机敷设专用电缆，电缆架设或沿墙正规敷设；配备专用操作开关，开关灵敏可靠。
9
磕石机供电系统安设接地、漏电、过载、短路保护系统。
10
操作司机工作时配备护目镜、防尘口罩，保证正常使用。
11
磕石机设置接地装置。
12
皮带机保护装置齐全可靠；各装料点和卸料点设有与输送机连锁的空仓、满仓等保护装置；机头、减速箱及其他旋转部分设置防护罩；人员跨越输送机处设置有栏杆的跨线桥。
13
风钻每天使用前由操作人员进行安全检查，保证管线接头牢固，油缸无漏油现象。
配电室
1
配电室要经电部门验收合格。
2
配电室内除本室需要的管道外，没有其他管道通过。
进出线路规范，不搅扯。
3
落地式配电箱的底部高出室内地面50毫米、室外地面200毫米；底座周围采取封闭措施，防止鼠、蛇等小动物进入。
4
电缆沟采取防水和排水措施。
门、窗关闭严密且门向外开启。
5
高压开关柜前铺设绝缘垫。
6
室内保持整洁，无积尘，无易燃易爆物品及其他杂物。
7
室内设置应急照明装置且灵敏可靠。
8
室内悬挂安全停送电、安全检查等相关制度，悬挂总供电系统图。
设置停送电牌，操作时按照规定悬挂。
设置人员进入登记。
9
设立专门避雷系统，定期检测，保持完好。
10
室内配备消防沙、消防锨、灭火器，定期检查，填写检查记录，在室内悬挂。
11
绝缘手套、绝缘靴等绝缘工具齐全，定期检测，保证合格有效。
管线
1
架设临时电线采用绝缘良好的导线，截面满足用电负荷和机械强度的需要。
导线应用电杆或沿墙固定架设；导线距地面高度室内大于2.5米，室外大于4.5米，与道路交叉时不低于6米。
2
电线每一分路安设保护设施。
3
高压风管定期检查，漏风及磨损严重时及时更换。
4
风管敷设整齐，避开重型设备通道。
5
防尘水管吊挂整齐，钢管拐弯处使用弯头，架设牢固，高度保持一致。
采场
1
采场入口处设置安全警示牌板，告知进入采场注意事项，危险因素，防范措施。
2
保证现场一名安全员或安全科长现场指挥。
现场指挥人员配备对讲机，能与安全科及经理室保持通讯畅通。
3
采高保持20米以内，超过20米及时分层，分层数不超过3个，最大采高小于60米。
4
采场上部需要剥离的，剥离工作面超前开采工作面4米以上。
5
层间平台保持6米以上宽度，平台平整，无乱石杂物。
6
边坡角小于80度，最终边坡角小于60度。
7
边坡前方50米内无人员作业。
8
在坡面上进行排险作业时，作业人员应当系安全带，不得站在危石、浮石上及悬空作业。
严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。
9
爆破后大块石料，不得采取二次爆破方式进行破碎，应由挖掘机运离边坡安全距离后，使用碎石机进行集中二次破碎。
10
采用机械铲装作业，严禁使用人工装运矿岩。
11
专用运料车到达指定装料地点后，司机下车到安全地点等待，装车完毕后，方可上车运输。
12
废石、废碴排放到废石场。
废石场的设置应当符合设计要求和有关安全规定。
顺山或顺沟排放废石、废碴的，应当有防止泥石流的具体措施。
13
运料车辆按照编号依次运输，前后车辆保持安全距离。
隐患排查
1
建立隐患排查治理制度，有检查、有记录、有整改、有验收。
2
开工之前由安全员及班组长对生产现场进行全面检查，及时填写隐患排查记录，确保工作场所安全后，方可准许开工。
3
发现隐患后，根据隐患大小、种类，按照岗位职责及相关操作规程，在安全员的现场监督下实施处理。
处理完毕后进行验收，验收合格方可生产。
4
较大以上隐患，由安全员报告矿长，由矿长组织技术、生产人员进行现场勘查，制定治理方案，上报安监局备案，同时实施治理。
安全警戒
警示
1
采场最终边界设置安全围栏，悬挂安全警示标志，定期巡查，发现损坏，及时修理。
2
厂部设置永久性安全警示标语、牌板，安全宣传栏定期更新。
3
配电室、磕石机、操作室等重点部位悬挂警示牌板，说明危险因素、应对措施及注意事项。
4
运输道路设置限速标志。
5
料仓、料场设置永久性安全警示标语。
6
供电线路横穿道路时，线下悬挂安全警示。
7
严格执行爆破确认单制度；爆破作业时协助爆破单位进行安全警戒，在指定位置设置警戒岗哨。
8
规章制度部分
9
修订完善以下规章制度：
1、安全生产会议制度；2、安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度；3、安全生产教育培训制度；4、安全生产检查制度；5、安全生产奖惩和责任追究制度；6、岗位标准化操作制度；7、安全生产事故隐患排查治理制度；8、劳动防护用品配备和管理制度；9、安全设施、设备管理和检修、维护制度；10、特种作业人人员管理制度。
11、雷雨、大雾、大风等恶劣天气条件下停产撤人制度。
各类制度装订成册，由法人签字后，以单位红头文件形式下发。
10
操作规程
11
修订完善以下操作规程：
1、空压机安全技术操作规程；2、边坡修理及风钻工安全技术操作规程；3、电工安全技术操作规程；4、采石工安全技术操作规程；5、铲车、翻斗车、推土机司机操作规程；6、挖掘机司机安全操作规程；7、配电室安全操作规程；8、磕石机司机安全操作规程；
12
责任制
13
修订完善以下安全生产责任制：
1、主要负责人安全生产责任制；2、矿长安全生产责任制；3、安全矿长安全生产责任制；4、安全科长安全生产责任制；5、安全员安全生产责任制；6、班组长安全生产责任制；7、挖掘机、装载机、运输车辆安全生产责任制；8、电工安全生产责任制；9、磕石机司机安全生产责任制；
14
供电安全资料
15
建立健全配电系统图、电器设备布置图、电力及通讯线路平面图，并及时更新。
16
建立完善供电系统技术档案及运行记录：
1、供电设备使用说
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