废旧物料回收利用管理办法.doc

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废旧物料回收利用管理办法

第一章目的和范围

第一条为了规范湛江港（集团）股份有限公司（以下简称集团公司）废旧物料回收、利用的管理，充分发挥废旧物料回收工作在废旧利用、减少浪费、降低生产成本等方面的积极作用，达到有效防止国有资产流失、提高企业经济效益和保持各生产区域整洁的目的，特制订本管理办法。

第二条本管理办法适用于集团公司及分公司，全资、控股子公司（以下简称“各公司”），集团参股的公司参照执行，报集团备案。

第二章定义

第三条本管理制度所称废旧物料主要包括：

废旧资材和废旧备件（作为固定资产报废的除外）。

（一）废旧资材是指：

在生产和检修（含维修工程、技改项目）过程中所产生的有利用价值的废弃物资材料和耗用后的边角余料。

主要包括：

包装材料、铜、铝等各类有色金属、黑色金属（各类钢丝绳和废金属及可利用材）、运输胶带、轮胎、橡塑制品、电缆、电线、电器电料、小五金、工器具、油脂油料及空油桶等。

（二）废旧备件是指：

机、电、仪、计算机以及现场经加工组装过的装置等废旧备件（包括生产消耗、检化验和维修工程、科研、技改等项目所产生的各类废旧备件）。

第三章管理原则

第四条集中一贯管理原则，废旧物料是公司的资源，必须管好用好，废旧物资、维修和生产备件的归口管理部门是集团公司各级技术管理部门和物资管理部门。

第五条统一规范管理原则，按合同方式，与各专项废旧回收单位签订年度废旧物合同。

各用料单位无权将本单位的废旧物资、备件交由其他任何单位回收处理。

第四章管理职责

第五条集团技术部主要管理职责：

（一）负责制订集团公司废旧物料回收处置利用管理制度，并负责有关管理协调工作。

（二）负责制订废旧物料卖断价格分成方案和价格核定原则。

（三）负责制订和对外签订危险废弃物回收合同，对合同执行情况进行跟踪管理。

（四）负责审核各分公司上报的废旧物料回收费用提成清单，负责对回收单位资质（包括营业执照、废旧物料回收资质、危险化学品等资质）的进行审查。

第六条人力资源部主要管理职责：

（一）审核的废旧物料回收费用提成清单，核实相应增加的工资额度。

（二）参与组织制订废旧物料卖断价格分成方案和价格核定原则。

第七条财务部主要管理职责：

（一）负责制订废旧物料回收管理财务流程。

（二）负责按合同要求进行废旧物资回收结算。

（三）参与组织制订废旧物料卖断价格分成方案和价格核定原则。

第八条各分公司主要职责：

（一）负责本公司废旧物料的销售竞价工作，负责制订和对外签订废旧物料（危险废弃物除外）回收合同，对合同执行情况进行跟踪管理。

（二）对回收单位资质（包括营业执照、废旧物料回收资质、危险化学品等资质）的进行审查，确定回收单位，承担对回收单位管理责任。

（三）负责制定本单位废旧物料回收、再利用管理实施细则。

（四）负责编制本单位年度废旧物料回收利用目标值计划。

（五）做好废旧生产备件回收利用处置情况的跟踪管理。

（六）负责本单位废旧物料回收日常管理，做好回收实绩统计及分析工作。

（七）负责做好废旧物资回收数量、废旧备件判废确认以及定点存放、专人保管和交接工作。

（八）负责及时、准确地通知回收单位，并为回收作业提供方便，配合做好现场废旧物料回收工作。

第九条业务流程图见附件

（一）废旧物料回收业务流程图见附件1。

（二）废旧物料利用业务流程图见附件2。

第五章废旧物料回收管理

第十条各生产单位对生产、检修等所产生的废旧物料，必须严格按规定集中存放在废旧物料指定或临时存放点；对存放在废旧物料堆放点或临时堆放点的本单位所管辖的废旧物料，负有保管责任，严格禁止非委托回收单位到现场回收废旧物料。

第十一条回收单位到现场回收废旧物料，必须对现场回收的废旧物料品名、规格和数量负责接受清运，经检查或过磅计量后，向交旧单位开具“湛江港（集团）股份有限公司废旧物料回收清单”（以下简称“清单”，详见附件3）。

“清单”应明确注明交旧单位名称、废品品名、规格、实收数量、回收单价和金额。

第十二条废旧物料回收必须凭经现场确认的“清单”（第四联），办理出门证，需过磅计重必须附计量室过磅单。

第十三条废旧备件报废审核管理，由交旧单位负责制定内部管理办法和业务流程，并对执行情况进行检查与考核。

第十四条对机械类备件单价大于10万元的报废，由各分公司报集团技术部进行审批。

第十五条废旧物料销售定价应引入市场竞争机制实行竞价销售。

各分公司非物资管理部门不得擅自对外销售处理废旧物料，更不准员工个人私自收藏、私卖、私分各种废旧物料，一经发现，将视情节给予严肃处理。

第六章废旧物料回收再利用管理

第十六条支持各单位在技术、管理进步条件下，对废旧物料进行再利用项目的开发和应用，替代原材料和其他消耗性材料使用，以降低物料采购费用，节约生产成本。

第十七条再利用废旧物料品种，由需用部门据实际需要提出，经相关专业技术人员评定后确定。

第十八条回收再利用废旧物料品种，在加工过程中所产生的各类再利用材、其他废旧物料和废弃物，必须按废旧物料、废弃物的回收再利用管理流向进行处理。

第十九条再利用材内部单位使用，由集团技术部进行内部调拨，按回收再利用管理业务流程申请领用。

第七章废旧物料的销售管理

第二十条物资管理部门负责对废旧物料对外销售进行管理，严禁将废旧物料销售给无经营资格的单位。

第二十一条废旧物料对外销售，必须实行询价比价、网上竞价、招标竞价销售，原则上各单位每半年组织一次市场竞价销售。

第九章财务结算管理

第二十二条物资管理部门根据各交旧部门所确认的实际回收品种、数量编制《废旧物料回收统计表》，交本公司计财部。

由财务部门根据回收报表按合同向回收单位开具增值税发票进行结算。

第二十三条财务部门跟踪废旧物料回收收款情况，定期向物资管理部门反馈收款信息。

第十章回收单位管理

第二十四条回收单位的回收范围严格按本管理办法第四条款执行，回收单位、回收或相关外协业务范围新增、调整、变更等（危险废弃物除外），由物资管理部门提出，报公司主管领导审批。

第二十五条物资管理部门必须与各生产部门兼职联络员、回收单位建立信息、通讯联络体制。

第二十六条各单位物资管理部门部门必须与相应的回收单位签订回收合同，合同除必要的标的、结算方式、环保及专业管理要求外，还应明确以下内容：

（一）回收单位必须确保现场回收人员的安全，废旧物料出厂必须固定出厂门号和基本线路。

（二）回收人员应着装统一，佩戴标有回收单位和回收种类的胸标，回收车辆必须在醒目处放置标有回收单位和回收种类的标志牌。

（三）回收单位严禁超范围回收，每次回收完毕必须做好回收现场的清理工作。

第十一章废旧物料处理提成管理

第二十七条各单位废旧物料处理收入提成比例统一按表1中提成比例执行。

废旧物料处理收入提成比例表1

废旧物资名称

提成比例（%）

黑色金属切屑、废金属、废油、废电池、废轮胎、废油桶、废帆布、彩条布、废旧电器、废地板条、地板、废皮带、废灭火器、废钢枝

30

废电缆、废钢丝绳、废缆绳、废漆包线、废软管、废胶丝绳

25

其它

20

第二十八条各单位废旧物料处理所得全部收入须全额上缴本单位财务部门，由其财务部门按提成比例将奖励金额列入工资总额，其余处理所得收入作为本单位收入。

第二十九条各单位每年7月10日前以及12月30日前上报废旧物料处理收入提成明细表（附件4）、回收销售报表（附件5）及增值税发票，由集团技术部会同人力资源部核实增加相应的工资额度，提成奖励用于本单位成本管控奖励专项开支。

第十一章考核

第三十条各分公司应严格执行本管理办法，确保废旧物料年回收目标值的实现。

第三十一条对责任者的考核按集团公司职工岗位聘用管理办法有关条款执行。

第三十二条未与物资管理部门签订废旧物料回收合同的单位，擅自回收废旧物资、备件，或不按本管理办法规定的渠道，将废旧物资、备件通过其它渠道流出公司的，除追回已流失的废旧物料，对责任部门（人）给予扣奖、通报批评外，情节严重的按有关法律规定处理。

第三十三条废旧物料未按规定集中存放，实物在与回收单位交接前因保管不善，造成废旧物料丢失的，酌情扣责任单位（人）当月奖金。

第三十四条下机物料去向不明或新品需用计划与报废物资、备件数量不符的，酌情扣发责任者当月奖金。

第十二章附则

第三十四条本管理办法的解释权属集团技术部。

第三十五条本管理办法从下文之日起生效，《关于规范集团公司非固定资产废旧物资处理提成奖励工作的通知》（湛港发展〔2011〕55 号）、《关于落实好非固定资产废旧物资处理提成奖励相关工作的通知》（湛港发展〔2012〕6号）废止。

-7-

附件1：

废旧物料回收业务流程

二级单位

集团职能管理部门

生产单位

技术部门

物资管理部门

财务部门

技术部

人力资源部

财务部

现场配合与管理

回收清单品种确认

报废物料的确认

物料（备件类）报废的审核

编制回收销售报表

组织现场回收

签发出门证

签订回收合同

组织废旧物料回收竞价

财务结算

财务处理

回收销售报表的审核

废旧物料回收提成比例及核定

回收费用的财务处理

附件2：

废旧物料利用流程

二级单位

集团职能管理部门

需求部门

技术部门

财务部门

物资管理部门

技术部门

财务部

物料领用

需求申请

废旧物料需求的审核

财务处理

提出废旧物料利用申请

入库、保管

划拨给需求单位

集团内分公司废旧物料利用审核

划拨发的废旧物料财务处理

附件3

湛江港（集团）股份有限公司废旧物料回收清单

交旧部门：

交旧日期：

年月日

代码

名称

规格

单位

报废数量

回收数量

回收价格

金额

备注

交旧部门鉴定报废意见：

签名：

日期：

兼职管理员：

实物存放地点：

联系人姓名：

联系人电话：

其他：

签名：

日期：

主管领导审批意见：

签名：

日期：

实物交接情况：

交方：

接方：

日期：

技术审批意见：

签名：

日期：

注：

此单一式五联：

第一联：

交旧部门第二联：

技术部门第三联：

财务部门第四联：

物资部门第五联：

回收单位

附件4

湛江港（集团）股份有限公司废旧物料处理收入提成明细表

序号

废旧物资名称

单价

数量

总金额

提成比例

提成金额

备注

合计

-

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