ISO9001体系记录表格格式模板全.docx
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ISO9001体系记录表格格式模板全
IS09001体系记录表格格
式模板（全）
受控状态：
分发号：
1•质量管理体系文件更改单（表CX4231）5
2.管理评审报告（表CX5611-1）6
3.评审组成员签字表（表5611-2）7
4.设备购置申请单（表CX6311-1）8
5.设备维修、三保验收单（表CX6311-2）9
6.工艺装备设计申请单表（CX6312-1）10
7.（工艺装备加工申请单表CX6312-2）11
8.工艺装备验收单（表CX6312-3）12
9.工艺装备周期检验单（表CX6312-4）13
10.工艺装备返修单（表CX6312-5）14
11.工艺装备报废单（表CX6312-6）15
12.吊具周期检验单（表CX6312-7）16
13.过程（4M1E）监督检查记录（表CX6411-1）17
14.质量信息传递表（表CX6511-1）18
15.车间月质量考核报表（表CX6511-2）19
16.合同评审报告（表CX7211-1）20
17.合同更改记录（表CX7211-2）21
18.合同评审会签单（表CX7211-3）22
19.合同评审组成员签字表（表CX7211-4）23
20.首件鉴定目录表（表CX7382-1）24
21.首件生产总结（表CX7382-2）25
22.首件检验总结（表CX7382-3）27
23.首件鉴定证书（表CX7382-4）29
24.鉴定组成员签字表（表CX7382-5）30
25.采购产品检验请托单（表CX7411-1）31
26.紧急放行单（表CX7411-2）32
27.代料单（表CX7411-3）33
28.供方产品质量保证能力评价记录（表CX7411-4）34
29.合格供方名录（表CX7411-5）35
30.产品交接清单（表CX7511-1）36
31.技术通知单（表CX7511-2）38
32.试件交接清单（表CX7511-3）39
33.技术问题处理单（表CX7511-4）40
34.工艺问题处理单（表CX7511-5）41
35.特殊过程确认表（表CX7511-6）42
36.试制和生产准备状态检查报告（表CX7512-1）43
37.工艺审查意见表（表CX7513-1）48
38.固体推进剂性能预示评审报告（表CX7514-1）49
39.转批单（表CX7531-1）51
40.质量复查报告单（表CX7571-1）52
41.产品质量复查报告（表CX7571-2）53
42.型号产品质量复查问题统计表（表CX7571-3）57
43.产品质量评审证书（表CX7572-1）58
44.评审组成员签字表（表CX7572-2）59
45.产品总装测试通知单（表CX7572-3）60
46.工艺评审计划表（表CX7381-1）61
47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表（表CX7573-1）62
48•产品售后服务报告单（表CX7573-2）63
49.顾客反馈信息处理单（表CX7573-3）64
50.购置测量设备申请表（表CX7611-1）65
51.测量设备送检通知单（表CX7611-2）66
52.测量设备处置单（表CX7611-3）67
53.测量设备报废通知单（表CX7611-4）68
54.测量设备封存申请单（表CX7611-5）69
55.测量设备启封申请单（表CX7611-6）70
56.测量设备报废申请单（表CX7611-7）71
57.内部质量审核不合格项报告（表CX8221-1）72
58.质量管理体系内部审核报告（表CX8221-2）73
59.例外放行单（表CX8241-1）74
60.检验结果通知单（表CX8241-2）75
61.不格品审理单（表CX8311-1）76
62.质量成本统计表（表CX8412-1）77
63.质量本分析表（表CX8412-2）78
64.技术归零报告（表CX8521-1）79
65.管理归零报告（表CX8521-2）83
质量管理体系文件更改单
表CX4231
发出部门
被更改文件名称和代号
编制日期
更改部位
第页第行
更改方式
更改前：
更改后：
发送到：
共份第份
备注：
编制审核会签批准
编号:
质量管理体系文件更改单回执
执行部门
更改执行者
更改日期
更改单编号
年月曰
发往：
国营三八九厂质量管理处
文件已按要求更改完毕。
表CX5611-1
管理评审报告
年度管理评审报告
评审报口编号
GP
评审组长：
评审时间：
评审依据：
评审结论:
评审组长
年月日
表CX5611-2
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
评审组成员签字表
编号：
GS
年月日
设备购置申请单
申请设备概况
设备名称
型号
规格
数量
单价（估）
总价
国别厂家
主机
辅机
使用工房
总功率
用水、电及其它能源情况
外形尺寸
申请理由
对其容量可行性及必要性的意见
机动处意见
计划生产处意见
财务处意见
厂主管领导意见
备注
申请单位:
年月日
式四份：
1、机动处；2、供销处；3、财务处；4、计划生产处
表CX6311-2
设备维修、三保验收单
使用单位：
年月日
设备编号
设备名称
型号
维修类型
维修原因
维修内容和部位
机械
电器
润滑
更换零件名称和部位
存在技术冋题记录
验收结论是否要鉴定
维修单位
维修检验
使用单位
机动处
编号:
使用单位
设计单位
型号
工艺装备名称
类另S
申请时间
完成时间
技术要求：
工艺师（员）
校对
审核
复审意见
批准
备注
一、二类工装及A、B类设备的设计申请由总工艺师批准。
三类工装及C类设备的设计申请由专业主任工艺师批准。
编号:
使用单位
蓝图或白图（套）
设计单位
型号
工装名称类别加工套数申请日期
要求完成日期
申请单位
说明
联系人：
批准：
图纸有效性、加工必要性、
完成日期和加工
有无其它技术要求
数量意见
计戈y
技术处
生产处
厂内外加工、经费估算、完成日期
机动处
对厂外加工的意见
主管厂长
申请单、图纸送达日期及接收人
机动处
厂内加工部分、材料情况及计划完成
厂外加工部分、计划完成日期
编号:
工装名称
工装编号类别
加工单位
组织验收单位
检验项目
（可加附页）
设计员：
工艺员：
检验结果
检验员：
检验日期：
验收意见
使用单位：
签字：
机动处：
签字：
编号:
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
检验项目
设计员：
检
验结果
检验员：
日期：
使用部门意见
签字：
日期：
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请返修原因（使用单位根据超差情况检验结果填写）
签字：
日期
设计意见
签字：
日期
专业主任丄艺师意见
签字：
日期
技术处意见
签字：
日期
机动处意见
签字：
日期
总工程师意见
签字：
日期
备注
一、二类工装申请返修时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
编号:
工艺装备返修单
工装名称
工装编号
类别
产品型号
使用单位
申请报废原因（使用单位填写）
签字：
日期
超差情况（使用单位根据检验结果填
写）
签字：
日期
专业主任丄艺师意见
签字：
日期
技术处意见
签字：
日期
机动处意见
签字：
日期
总工程师意见
签字：
日期
说明
一、二类工装申请报废时，技术处和总工程师签署意见。
三类工装返修时，此两栏空。
编号:
工艺装备报废单
吊具周期检验单冲口
编号:
吊具名称
吊具编号
所属型号
使用负荷
使用单位
试载负荷
吊具规格
外观检查
是否有裂纹
是否有断股
连接是否牢固
其它情况
检定时间
鉴定结论
有效期限
参加人员
班组
机动处
车间
其它人员
备
注
车间
工房号
工序号
产品代号
主管工艺
日期
操情
作人员况
是否符合上岗要求，有无上岗证。
设备情况
完好情况、卫生情况。
原情
材
料况
质量情况。
工-艺文件
是否完备，与生产阶段是否相符等。
环境条件
温、湿度、卫生、跑冒滴漏等。
监督人
编号:
过程（4M1E）监督检查记录
质量信息传递表
表CX6511-1
发往单位
问题发生时间、地点
填报时间
产品名称或代号
质量问题摘要
建议和要求
备
注
填报单位
填报人负责人
编号:
表CX6511-2
车间月质量考核报表
一、生产质量情况
产品名称
本月在制品质量情况
本月最终产品质量及等级说明
二、质量事故、原因及处理情况：
三、质量管理工作
执行中存在的冋题
填报单位：
填报时间：
年月日
车间质量助理:
车间主任:
车间检验:
评审对象
评审级别
评审组成员：
评审时间
评审组长：
编号:
合同评审报告
合同更改记录
编号:
合同名称合同编号
需更改的合同条款内容：
咨询及协商过程:
更改后的合同条款内容:
合同评审会签单编号:
合同名称
主要工作内容
技术处
年月日
质量处
年月日
生产处
年月日
机动处
年月日
供销处
年月日
企管处
年月日
年月日
厂
长
主管厂长
顾客代表
姓名
职务或职称
单位
签名
组长
副组长
组员
合同评审组成员签字表
编号:
表CX7382-1
产品代号
首件名称
承制单位
首件鉴定目录表
编号:
首件生产总结
表CX7382-2（2-1）
首件（组）产品名称或代号
生产单位
生产日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的资格？
首件生产所用原材料是否按规定进行了检验，检验结果是否合格？
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？
是否按规定实施了二检，检验结果如何？
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规疋办理了相应的处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？
编号:
表CX7382-2（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况:
本批生产中应注意的问题:
备注:
表CX7382-3（2-1）
首件检验总结
编号:
首件（组）产品名称或代号
检验单位
检验日期
产品技术状态及生产所依据的工艺技术文件是否符合设计文件要求？
生产人员是否都具备相应的？
首件生产所用原材料是否按规疋进行了检验，检验结果是否合？
生产环境是否满足设计文件和工艺规定的要求？
所用主要设备是否完好，使用过程是否正常？
所用检测设备是否检定合格，并在有效使用期内？
是否按规定实施了二检，检验结果如何？
生产过程出现的质量问题是否都已妥善处理，并按规定办理了相应处理手续？
产品生产过程记录和质量证明文件是否齐全并签署完整？
按首件（组）条件生产是否可保证生产质量？
表CX7382-3（2-2）
首件生产中发生质量问题处理情况:
本批生产中应注意的问题:
备注:
表CX7382-4
首件鉴定证书
编号:
产品代号
承制单位
首件名称
鉴定时间
鉴定结论：
鉴定组长：
年月日
表CX7382-5
鉴定组成员签字表
编号:
组内职务
姓名
职务或职称
所在单位
签名
组长
副组长
副组长
成员
年月
日
米购产品检验请托单
表CX7411-1
器材名称
规格型号
数量
件数
检验种类
质量凭证
通知时间
时间要求
送单人签字
收单人签字
批次：
重量（件数）
批次：
重量（件数）
检验结果
编号:
紧急放行单
器材名称
批号
规格型号
数量
情况说明（供销处）
检验结论时限规定（生产处）
批准（厂长或总工）
顾客意见
设计使用材料
代用材料
名称
规格型号
数量
名称
规格型号
数量
情况说明：
签字：
设计意见：
签字：
顾客代表意见：
签字：
批准：
签字：
供方产品质量保证能力评价记录
供方企业名称
法人代表
企业代号、编号
企业地址
调查的产品
质量体系或产品是否通过了质量认证
年月
通过了
认证
质量管理体系概况
管理者代表
有无
独立检验机构
有无
工序检验
有无
产品出厂检验
有无
检验标准：
国家标准（）行业标准（）合同标准（）其它标准（）
产品获奖情况:
该产品研制历史、主要使用单位及质量情况概述:
评价结论:
表CX7411-5
编号:
格供方名录
编制：
审核：
会签：
认可：
批准：
共页
编制日期:
移交单位：
产品交接清单编号:
接收单位：
年月日
序号
名称
规格
图号
单位
数量
备注
情况说明
移交者签名：
接收者签名：
字
签
单
改
更
产品代号
技术通知单
编号
产口口编号
有效期限
发往单位：
通知名称：
通知内容:
编制
审核
校对
批准
共页第页
试件交接清单
移交单位：
接收单位：
编号:
序号
名称
批号
数量
外观质量
备注
说
明
产品代号
工序名称
产口口编号
单位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师总工程师
设计意见：
签字：
顾客意见：
签字：
编号:
技术问题处理单
产品代号
工序名称
产口口编号
单位
问题内容：
签字：
车间意见：
专业工艺师：
技术处意见：
型号主管工艺师：
主任工艺师总工程师
顾客意见：
签字：
编号:
工艺问题处理单
特殊过程确认表
编号:
生产单位
产品名称
确认过程
确认日期
设备型号
精度等级
设备精度检测结果
人员资格要求
实际等级
过程确认要求：
过程参数选择
（1）温度：
（2）时间：
（3）压力：
（4）真空度：
（5）
过程策划能力（产品特性）
试验结果：
确认的过程参数
（1）温度:
（2）时间:
（3）压力:
（4）真空度
（5）
迅：
确认结论：
确认人员：
密级:
编号:
试制和生产准备状态检查报告
产品型号
产品名称
研制阶段或生产批次
承制单位名称
序号
检杳项目
检查结果
改进意见
检查人签字
满足
不满足
试制和生产准备状态检查单
编号:
主要遗留问题与改进意见:
检查组结论:
检查组组长：
承制单位负责人审批意见:
姓名
职务或职称
工作单位
签名
检查组成员
编号:
工艺审查意见表
表CX7513-1
文件代号
文件名称
收文日期
问题内容：
工艺意见：
设计反馈意见：
填报人审核
编号:
XXXX剂性能预示评审报告
表CX7514-1（2-1）
配方代号
承制单位
装药批号
评审级别
编号:
评审结论:
评审组长:
表CX7514-1（2-2）
XXXX剂性能预示评审组成员
评审组职务
姓名
职务/职称
工作单位
签名
组长
副组长
组员
表CX7531-1
编号:
产品代号
转批件数量
转批件名称
转批件编号
转批内容：
签字：
年
升级会员 