精诚门诊管理系统操作手册普及版.docx

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精诚门诊管理系统操作手册普及版

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前　言

21世纪是信息化的世纪。

面对国际外同行的剧烈竞争，有数中小企业在管理方面的缺乏曾经严重制约了企业的开展和壮大。

越来越多的企业运营者曾经看法到实施信息化战略是改善企业运营管理水平，提高企业竞争力的有效途径。

市场的呼唤不时催生出优秀的商务管理软件，而精诚系列软件那么是其中的精品。

当精诚系列软件还在市场上热销时，精诚公司于2004年年终整合公司的软件开发精英，成立了〝普及版〞开发小组，应用近两年的时间开收回精诚家族的重生代产品—〝普及版〞系列软件。

该系统完全满足了企业对物流、信息流、资金流等集成管理的迫切需求，可以对企业各种运营活动和管理行为实施全方位的进程控制与细化管理，从而以更简便、适用的方式协助中小企业迅速处置管理难题，片面提升全体竞争力。

〝普及版〞系列软件延续了精诚软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等优点，并且在信息集成和统计剖析方面做了较大的提高，使您可以方便快捷地获取到各种有用信息。

〝普及版〞系列软件也是面向国际中小型企业的商务管理平台，它依据国际中小型企业的运营规模、组织架构等方面的特点，结合中小型企业的管理需求，在业务流程及功用结构上都停止了重整，软件的功用较其以前版本愈加适用化。

〝普及版〞系列软件的推出关于我们来说还是一个新的尝试，系统中假设还存在不完善的中央，希望广阔用户可以体谅，并继续提供更多的珍贵意见，以待我们在今后的版本中进一步地改良和提高，更好地满足您的需求。

精诚公司的生长与开展离不开您的支持，我们会时辰留意与您停止沟通，不时听取更多的珍贵意见，不时推出高质量的产品和效劳。

在此对一切临时以来不时支持精诚公司的各界人士及冤家们表示衷心肠感谢！

第一章、系统简介

«精诚门诊管理系统»是面向国际中小型门诊部的商务管理平台，它是依照国际中小型门诊部的运营规模、组织架构等方面的特点设计，严密结合中小型门诊部的管理需求开发的。

该系统包括系统维护、业务管理〔推销、销售、仓库、应收应付、现金银行、待摊费用等〕、业务报表、账务管理及辅佐功用〔工资、固定资产、会员、前台收款等〕等五大系统，完成了对企业物流、资金流、信息流的控制与管理。

该系统充沛思索到企业运营者的需求，提供了愈加片面的统计剖析功用，将企业的推销、销售、存货、本钱、利润、应收、应付、现金、银行存款等多方面的运营状况停止片面汇总剖析，从而使企业的运营者可以迅速掌握公司的实践运作状况、合理作做出战略决策。

一、功用简介

 当您翻开软件之后，在系统的主界面可以看到一行菜单栏，内容包括〝系统维护〞、〝基础资料〞、〝业务管理〞、〝业务报表〞、〝账务管理〞、〝辅佐功用〞、〝协助〞等七个菜单项，单击某个菜单即可翻开一个下拉菜单，本系统的一切操作功用全部都包括在这些菜单里，以下我们先简明地引见一下各个菜单项都能完成哪些功用，以便您对本系统有一个大约的了解，在前面的章节中我们将区分给您详细说明各功用的操作方法。

〔一〕、〝系统维护〞菜单

该菜单包括了对系统停止日常维护的主要功用。

1、期初建帐：

包括〝帐套数据清算〞、〝期初药品库存〞、〝期初往来余额〞、〝期初科目余额〞、〝帐套启用〞、〝帐套选项〞等功用，主要是完成数据初始任务。

2、帐套管理：

包括〝数据接口〞、〝导入导出〞、〝帐套备份〞、〝帐套恢复〞、〝年终结转〞及〝帐套切换〞、〝帐套晋级〞等功用。

其中，〝数据接口〞功用，是前后台之间完成数据交流的重要途径之一；〝导入导出〞功用，可以将其他软件中有关客户、供货商、药品等基础资料导入到本系统中。

3、操作员管理：

包括〝密码修正〞、〝用户切换〞及对操作员停止授权的〝权限设置〞功用。

４、单据、报表打印格式设置，打印机设置等。

〔二〕、〝基础资料〞菜单

    该菜单包括了有关进销存及账务处置所触及的一些基础信息，主要包括员工、仓库、往来单位、消费厂家、药品类别、药品、会计科目、结算方式等资料，这些基础资料将在以后注销业务单据和记帐凭证时直接援用，因此需求预先设置。

〔三〕、〝业务管理〞菜单

该菜单中的功用是本系统的中心内容，主要的功用有推销业务、销售业务、库存业务、应收应付、现金银行等，以后的章节中触及到这些内容的说明您应重点加以掌握。

１、推销业务：

主要处置与推销相关的业务，比如药品的订货、入库、退货等，您可以经过注销相关的单据来完成，这些单据包括推销订货单、推销入库单及推销退货单等；

２、销售业务：

主要处置与销售有关的业务，比如门诊收费、门诊退药等，您可以经过注销相关销售单据来完成，这些单据包括销售出库单、销售退货单等；

3、库存业务：

主要处置库存药品进出库相关的业务，比如药品的调拨、报损、报溢、清点、调价等，您可以经过注销相应的单据来完成，这些单据包括调拨单、报损单、报溢单、清点单、调价单、拆零单等；

4、应收应付：

主要处置企业在运营进程当中发作的往来业务，比如因推销发生的应付帐款、因销售发生的应收帐款以及这些往来业务间的核销等，您可以经过注销相应的单据来完成，这些单据包括收款单、付款单、往来帐核销单等；

5、现金银行：

企业日常的现款收付业务较频繁时可以运用此功用来停止处置，其中所包括的单据有其它支出单、费用支出单、取现.存款.转帐单、待摊费用发作单、待摊费用摊销单等。

〔四〕、〝业务报表〞菜单

该菜单主要的功用是提供各类业务报表，协助您轻松地树立满足企业管理需求的各类统计报表。

〔1〕推销报表：

包括推销订单汇总表、推销订单明细表、推销开单汇总表、推销开单明细表、药品进价剖析表、药品推销流水帐；

〔2〕销售报表：

包括销售开单汇总表、销售开单明细表、药品销售排行榜、药品销售流向表、滞销药品明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、委托代销明细表、药品销售流水帐；

〔3〕库存报表：

包括药品库存明细表、药品库存报警表、药品效期报警表、药品库存剖析表、药品进销存台帐、药品收发汇总表。

〔４〕应收应付报表：

包括收款付款状况汇总表、收款付款状况明细表、应收应付帐款明细表、超期应收帐款明细表、超期应付帐款明细表；

〔５〕支出费用报表：

包括支出.费用支出汇总表、支出.费用支出明细表。

〔五〕、〝账务管理〞菜单

该菜单主要包括了停止账务处置时的一切功用。

１、对凭证停止处置的功用：

包括注销记帐凭证、编制记帐凭证；

２、期末账务处置的功用：

包括月末结转损益；

３、会计帐薄及辅佐报表的自动生成：

包括记证凭证查找、会计帐册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表。

〔六〕、〝辅佐功用〞菜单

主要包括了〝工资管理〞、〝会员管理〞、〝前台交班〞、〝条形码打印〞、〝珍袖计算器〞及〝迷你剖析器〞。

二、输入〝基础资料〞的通用操作

   在您输入基础资料时，本系统提供了两种常用的窗口，并且在输入窗口中还有许多称号相反、功用相近的按钮，在此特逐一罗列，使您对它们事前有所了解，有助于您快速掌握本软件的操作规那么和方法。

〔一〕、列表状窗口及其操作

    该窗口显示了某类基础资料的主要信息，窗口上方普通会提供【保管】、【导出】、【打印】、【参与】、【+】、【-】等按钮。

１、新增资料：

单击【+】，系统会在主窗口中添加一个编辑行，然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可，单击【保管】按钮将新添加的基础资料存入数据库中。

2、修正资料：

从基础资料列表中选择一个预备修正的基础资料，然后修正其中需修正的局部，单击【保管】按钮将新修正的基础资料存入数据库中。

3、删除资料：

从基础资料列表中选择一个预备删除的资料，然后单击【-】，再单击【保管】按钮，那么相应的资料将被彻底删除。

假设没有单击【保管】按钮而直接单击【参与】按钮，那么坚持删除该基础资料的操作；

4、导出：

您可以单击【导出】，将基础资料导出到Excel表格中，然后再停止其他操作；

5、打印：

您可以单击【打印】将该基础资料以报表的格式打印出来。

〔二〕、树状窗口及其操作

    　该类窗口主要指地域、（往来）单位类别、药品类别及会计科目等资料中要求停止数据分级的编辑窗口。

单击左边树状窗口中的类别，然后就可以在左边列表状窗口中对该类所属的基础资料停止编辑操作。

1、添加同级：

假设您预备添加同级资料，可以先在左边树状窗口中选择上一级的类别，然后再单击【+】，系统会在左边列表状窗口中添加一个编辑行，最后您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选择相应的数据即可；

2、添加下级：

假设您预备添加某个级别的下级资料，应先在左边树状窗口中选择该级，然后再单击【+】；

3、只显示第一级：

选中左边最下面的小房子图标即可。

重要提示：

（1）编码不能为〝0〞；

（2）子类编码前几位必需与父类编码相反。

比如：

父类编码是01，那么子类编码必需是01xxxxx；父类编码是101，那么子类编码必需是101xxxxx。

〔三〕、〝编码〞的编制方法

〝编码〞是各种基础资料的独一性标识，不能重复，系统正是经过它来确定每一个详细的资料的。

它由数字或英文字母组成，但不能运用〝*〞、〝？

〞、〝＃〞、〝[〞、〝]〞、〝’〞、〝！

〞等特殊符号。

它的编制应以易记易用为原那么。

三、输入〝业务单据〝的通用操作

   您在运用本系统停止业务处置时，都是经过相应的业务单据来完成的，这些单据在操作上具有相当的通用性，下面我们就主要针对进销存业务单据中比拟罕见的、通用的操作加以引见。

在后续章节中触及到单据基础操作的效果时，请您参考本章的有关内容。

〔一〕、模糊查找功用

  1、功用引见。

 模糊查找功用主要是为了方便您在编辑业务单据时可以快速定位和选择基础资料。

这些常用的基础资料主要有往来单位、药品等。

以下我们结合详细录入方法来说明模糊查找功用是如何完成的。

  2、完成方法。

在输入往来单位〔供货商、客户〕或药品时，您可以用热键弹出的〝往来单位选择〞或〝药品选择〞或〝库存药品选择〞窗口中〝过滤〞项目的条件列表框中选择条件，然后在左边的文本框中填写相应的假定干个关键字，即可完成模糊查找功用。

假设找到了所需的资料，那么直接按【Alt+O】或在该资料所内行上双击来完成输入或许按住[上、下箭头]可以在药品和往来单位明细窗口中上、下移动。

假定输入有过滤条件，那么回车（Enter）即选中以后行。

〔二〕、添加业务单据

    单击【新增】按钮，系统显示一张空白的业务单据，您依次输入相关项目即可。

〔三〕、编制业务单据

1、单据日期的录入

  当新增单据时，单据日期默以为您在软件登录窗口中〝以后日期〞项目中填写的日期。

假定需修正日期，请在〝日期〞项目中依照〝年-月-日〞〔比如2006-05-18〕格式录入新的日期。

2、单号的录入

   　新增单据时，系统依据以后日期信息自动发生相应的单号。

假设您需求修正，可在〝单号〞项目中录入新的单号即可。

 系统中默许的单号编码规那么为：

日期+操作员编码〔取前三位〕+帐套序号+数据库类型〔SQLServer为1，Access为0〕+流水号〔四位〕。

３、选择往来单位（供货商、客户）

    在推销订货单、推销入库单等与推销有关的业务单据中都需求选择供货商，您可以采用以下任何步骤完成。

〔1〕直接在〝供货商〞项目中填写供货商编码或简拼；

〔2〕假设供货商资料太多，可以单击〝供货商〞栏右侧的〝▼〞按钮，翻开〝往来单位选择〞窗口，然后运用本系统提供的模糊查找功用查找；

〔3〕假设供货商资料尚未定义，可以直接在〝往来单位选择〞窗口录入相关资料后单击【保管】即可。

在销售出库单、销售退货单等与销售有关的业务单据中，都需求选择相应的客户，其操作方法与选择供货商的方法完全一样，此处不再赘述。

4、选择药品

〔1〕直接在〝药品编码〞栏填写药品编码；

〔2〕单击〝药品编码〞栏下方空白编辑栏，右侧会显示一个〝…〞按钮。

单击该按钮可翻开药品选择窗口，您从中选择即可。

选中后，〝药品称号〞、〝规格〞、〝单位〞等栏会自动填入相应的数据；当药品资料较多时，您可以运用本系统提供的模糊查找功用查找；

〔3〕您可以在〝药品编码〞栏中直接填写药品的〝简拼〞、〝条码〞、〝称号〞，以完成模糊查找功用。

假设查找结果只要一条记载，那么系统会自动选择该记载；假设有多条记载，系统会翻开只显示这些记载的〝药品选择〞窗口，供您选择。

〔４〕假设药品资料尚未定义，可以直接在〝药品选择〞窗口录入相关资料后单击【保管】即可。

5、药品单价、折扣、金额〔货款〕、税额、价税算计〔金额＋税额〕的录入及其计算关系

    系统提供了四种单价：

原价、含税原价、单价、含税单价。

在推销、销售、库存等业务单据的操作中，将触及到药品单价、含税单价、金额、税额、价税算计等数据的录入操作，为提高您的任务效率，系统为您设计了多个数据间的互算，比如只需在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税算计等那么由系统自动计算发生。

它们之间的计算关系如下：

（1）当单价改动时，

含税单价＝单价×〔1＋税率〕

假定原价不等于0，那么折扣＝单价/原价

假定原价等于0且折扣大于0，那么原价＝单价/折扣

含税原价＝原价×〔1＋税率〕

（2）当含税单价改动时

    单价＝含税单价÷〔1＋税率〕

假定含税原价不等于0，那么折扣＝含税单价/含税原价

假定含税原价等于0且折扣大于0，那么含税原价＝含税单价/折扣

    原价＝含税原价÷〔1＋税率〕

（3）当原价改动时，

含税原价＝原价×〔1＋税率〕

    单价＝原价×折扣

    含税单价＝单价×〔1＋税率〕

（4）当含税原价改动时

 原价＝含税原价÷〔1＋税率〕

 含税单价＝含税原价×折扣

 单价＝含税单价÷〔1＋税率〕

（5）当折扣改动时

 单价＝原价×折扣率

 含税单价＝单价×〔1＋税率〕

（6）当税率改动时

含税单价＝单价×〔1＋税率〕

含税原价＝原价×〔1＋税率〕

（7）总金额＝金额＋税额

（8）系统自动计算折扣额，不可修正，折扣额＝原价×数量－金额

6、本钱均价

本系统药品的本钱核算采用的是移动加权平均法。

采用该方法的益处是可以充沛应用计算机运算速度上的优势，确保在每笔进、销、存业务发作后的同时立刻计算出药品的实践本钱，使得企业运营者可以适时掌握药品的实践库存，以作出迷信的运营决策。

现以某公司2006年元月份〝感冒清胶囊〞的进销存业务为例说明其计算方法：

1号，该药品入库（即注销〝推销入库单〞）10盒，进价为1.4元〔之前该药品库存为0〕,那么其本钱均价=1.4元，库存数量为10盒，库存金额=1.4×10=14元。

３号，该药品入库5盒（即注销〝推销入库单〞），进价为1.6元，那么其本钱均价=（14+5×1.6）/（10+5）=1.467元,库存数量为15盒，库存金额=14+5×1.6=22元。

6号，该药品售出２盒（即注销〝销售出库单〞），售价为2元，那么其销售支出=2×2=4元，销售本钱=2×1.467=2.93元，销售毛利=4-2.93=1.07元，本钱均价=1.467元，库存数量=15-2=13盒，库存金额=22-2.93=19.07元。

7号，该售出的２盒中有一盒质量有效果，被客户退回（即注销〝销售退货单〞），那么其本钱均价=1.467元，库存数量=13+1=14盒，库存金额=19.07+1.467=20.54元。

8号，公司将被客户退回的该盒药品退回给供货商（即注销〝推销退货单〞），那么其本钱均价=1.467元，库存数量=14-1=13盒，库存金额=20.54-1.467=19.07元。

7、消费批号

    推销入库单、销售退货单、报溢单中的〝消费批号〞是您直接录入的。

推销退货单、销售出库单、报损单、调拨单中的〝消费批号〞是您选择药品的同时带入的。

8、有效期至

推销入库单、销售退货单、报溢单中的〝有效期至〞是系统依据消费日期和有效天数自动算出。

您既可以手工录入，也可以单击该栏右侧按钮，翻开日期选择窗口，从中选择一个日期。

手工录入日期时必需契合系统默许的格式：

年-月-日，比如2006-05-18。

推销退货单、销售出库单、报损单、调拨单中的〝有效期至〞是您选择药品时自动带入的。

9、经办人

关于需求对经办人停止独自考核的企业来说，应选择每笔业务对应的经办人。

〝经办人〞项目默许值为〝往来单位〞资料中设置的〝联络人〞，假设〝往来单位〞资料中没有设置〝联络人〞，那么系统自动以后操作员填入〝经办人〞项目中。

10、制单人、审核人

    〝制单人〞默以为以后操作员。

当有审核权限的操作员完成单据审核任务后，其称号会自动填入〝审核人〞栏。

11、摘要

    〝摘要〞项目用于录入每笔业务的简明说明。

12、审核经过与取消审核

    假设需求对业务单据停止审核时，单击【审核经过】即可。

审核经事先的单据，单据形状变为〝已审核〞，同时【取消审核】按钮变为可用。

假设需求对审核过的单据停止修正等操作，可以在单击【取消审核】后停止。

13、结算历程

用于企业在按单据停止资金结算的状况下，检查业务单据的收款或付款进程。

比如，一笔推销入库单能够是分几次付款完成的，您可以在调出该张推销入库单的时，单击【结算历程】按钮，检查该张单据的付款明细。

14、调阅凭证

用于检查系统依据业务单据生成的记帐凭证，检查的前提是业务单据在【账务管理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。

15、调减

调减即优惠金额，也就是供货商对本企业的优惠〔推销入库单〕或本企业对供货商的优惠〔推销退货单〕或本企业对客户的优惠〔销售出库单〕或客户对本企业的优惠〔销售退货单〕。

调减与总金额〔价税算计〕做减法运算，实践上就是调减应收款或应付款、添加或增加财务费用。

比如：

某一推销入库单中的价税算计〔货款与税款的算计〕是1510，调减10元，现付为０，那么此单审核经事先，本企业对该供货商的应付帐款就只添加1500元〔而不是1510元〕，同时冲减本企业财务费用10元。

16、结算方式

是指推销药品时对供货商付款的方式或销售药品时客户的付款方式。

17、多帐户结算

本系统可以完成多帐户结算。

一种状况是结算一局部，赊欠一局部。

比如客户消费时〔销售出库单〕现金带的不够，那么该客户可以先支付一局部现金〔填写〝本次现收〞栏〕，同时赊欠一局部货款〔也就是〝未结算金额〞〕；另一种状况是运用多种结算方式。

比如，企业的推销员在进货时〔推销入库单〕带的现金不够，于是先支付一局部现金，再经过银行卡支付一局部，这种状况的操作方法是单击〝结算方式〞项目左边的〝▼〞按钮，从中选择多帐户结算方式〔在【基础资料】=>【结算方式】中〝科目编码〞栏为空的即是〕，然后单击【结算金额分配】按钮，在弹出的窗口中填写各结算帐户相应的金额。

18、其它

〔1〕单击【+】或【↓】按钮，可在单据的明细窗口新增一行；单击【-】按钮，可在单据的明细窗口删除一行。

〔2〕单击【打印】按钮可直接打印出单据；单击【导出】按钮生成Excel文件，供您编辑。

〔四〕、查找业务单据

        假设您想对业务单据停止修正，应首先经过以下的方法来查找：

翻开【业务报表】=>【业务单据查找】，在窗口左边查找到要修正的单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。

找到需求修正或删除的单据后点【翻开】按钮。

〔详细的运用方法将在下面的章节专门予以说明〕。

〔五〕、修正业务单据

    当查找到所要修正的单据时就可以对其停止修正了，详细步骤如下：

〔1〕首先反省该单据能否审核，未审核那么可以直接修正，假设已审核那么需求先取消审核再停止修正。

假设已记帐，那么需求先反记帐，再取消审核，然后才干停止修正。

〔2〕修正终了后，单击【审核经过】按钮以保管修正结果。

〔六〕、删除业务单据

删除单据时，也异样需求先找到所要删除的单据，详细步骤如下：

1、请依照上述查找单据的方法找到要删除的单据；

2、首先反省该单据能否审核，未审核那么可以直接删除，假设已审核那么需求先取消审核再停止删除。

假设已记帐，那么需求先反记帐，再取消审核，然后才干停止删除。

3、从菜单中点【删除】按钮；

4、系统会讯问您能否确信要删除该单据。

选择【是】，那么相应的单据被删除；选择【否】，那么坚持删除该单据。

〔七〕、热键〔快捷键〕

　　自定热键〔快捷键〕功用。

用户可以依据自己的喜好或习气对一些常用的快捷键停止设定。

操作方法：

在各种单据输入窗口中点【热键】按钮，然后在弹出的〝热键（快捷键）定义〞窗口中停止设置。

五、业务单据查找

【功用简介】

为了方便您在系统操作中快速、准确地查找就任何一笔业务单据，本软件专门设计了业务单据查找功用。

它可以按单据编号、单据日期、单据形状、仓库〔柜组〕、供货商、总数量、总金额、经办人、结算方式、制单人、审核人等多项条件中的任何一个条件，或它们的恣意组合，快速查出您所需求的单据,方便您的任务。

【操作方法】

1、在软件主窗口中单击【业务报表】=>【业务单据查找】，翻开〝业务单据查找〞窗口；

2、选择单据类型。

在窗口左边选择要查找的业务单据类型；

3、翻开条件窗口。

单击【条件】翻开〝设置查询、检索、汇总条件〞窗口；

4、设置查询条件。

本软件提供的查询条件主要可分为五大类型：

第一类：

以字符串为条件查找，如单号、批号、票据号、备注等，这类条件可以填全部内容，也可以填局部外容。

查找时，系统将内容与其婚配单据全部找出；

第二类：

以日期为条件查找，如单据日期等；

第三类：

以选择下拉列表中指定内容为条件来查找，如经办人、制单人等，可以从事前已定义的内容中，任选一个要查找的内容；

第四类：

以金额为查找条件，如总数量、总金额、总税额等。

该类条件设置是与录入的金额停止比拟的，有三种比拟方案，即大于、小于、等于。

5、添加条件。

单击【添加条件】以添加设置的条件；

6、删除条件。

单击【删除条件】以删除曾经设置的条件；

7、肃清已设置的一切条件。

假设不需求以后的查找条件时，可以单击【肃清】，系统会自动肃清已设置的一切条件。

8.显示单据。

当您查找到所需的业务单据时，可以先选中单据，然后单击【翻开】按钮或在以后行双击，即可翻开所选单据；

9、可以经过将〝未结算金额大于零〞选项打勾，以查找以后日期范围内一切欠帐单据。

如：

要查询2006年12月27日销售给〝001〞这位客户的销售单单据，操作方法如下：

1、翻开【业务报表】=>【业务单据查找】；

2、在〝单据类型〞后的下拉框里选中〝销售出库单〞；

3、在〝业务单据查找〞窗口中〝开单日期〞处的〝起始日期〞处输入2006年12月27日，再在终止日期处输入2006年12月27日；

4、在条件窗口左侧选中〝单据日期〞，然后在中间的〝起始日期〞处输入2006年12月27日，再在终止日期处输入2006年12月27日，点击〝添加条件〞；

5、再把客户这个条件添加出来，在左边点〝客户〞，然后在中间选择〝001”这个客户，点击〝添加条件〞。

〔如发现左边出现的某个条件输错，在左边选中这个条件，然后点〝删除条件〞，如一切条件都不要的话，直接点〝肃清〞；

6、设置好条件后点击〝确定〞；

7、然后点〝汇总〞。

六、设置表栏

它可以设置单据明细窗口中各栏目的显示宽度、自定义栏头及显示属性〔显示或隐藏〕。

操作方法：

单击【表栏】按钮，翻开【表栏设置】窗口，设置终了后单击【保管】按钮即可。

参与该窗口后，您即可看到设置后的效果。

比如，普通状况下在〝销售出库单〞中药品明细窗口里〝本钱均价、销售本钱、销售毛利〞等栏目都是隐藏着的，您可以经过在〝显示〞栏打〝√〞将它们显示出来；假设您不想让客户知道某些敏感栏目的称号〔比如〝销售毛利〞〕，您可以经过在〝自定义〞栏中输入您自已以为适宜的栏名来将原来系统默许的栏名交流掉；当窗口中不能显示一切列时，您可以经过设置〝锁定栏数〞将左边的假定干栏固定，