《一图四表》资料讲解.docx
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《一图四表》资料讲解
《一图四表》
“一图四表”安全工作法
一、“一图四表”工作法的主要特点
“一图四表”工作法就是把安全质量风险管理与信息化有机结合，按照PDCA循环原理，把风险管理的理念和方法贯穿到工程项目管理的全过程，通过风险识别、评估、应对、监控和处置，最大限度减少和消除风险。
具有风险识别、风险评估、风险应对、动态管理、风险处置及闭环管理等特点，是开展施工安全质量风险管理的科学方法，是进行重大风险源管理，深入推进风险控制的有效工具。
二、“一图四表”的主要内容
“一图”是指安全质量风险公示图，是运用风险识别的方法，把工程项目所有风险全部识别出来，并将这些风险标注在一张图上，实现项目所有风险的可视性。
项目部对管段内所有施工作业工点，依据施组设计和施工计划安排，按照适度超前和后伸的原则，分别对施工安全、质量进行风险梳理和分类，并适时进行动态更新和明示，按照事前识别、事中控制、事后分析的要求进行全过程管理。
公示图内容必须全面、准确，应明确各作业工点风险内容、预控措施、责任部门及监控人员、应急措施等。
“四表”分别为：
安全质量风险识别分析登记表、安全质量风险应对计划责任展开表、安全质量风险动态管理监控表、安全质量风险处置结果评价表。
1、安全质量风险识别分析登记表：
结合风险公示图中辨识的风险，运用风险管理的理论和方法，按照人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素，从人员素质、岗位作业、管理制度、现场操作等多方面分别对安全、质量风险事件和风险因素进行识别、分析和评估，并对其产生的可能性、危害性进行综合分析、判别，找准关键风险点，并对风险等级进行评估、编号、汇总成《安全质量风险识别分析登记表》。
质量风险事件以单位工程为单位进行梳理，细化每个重要和关键工序；
安全风险事件以单位工程为单位，从设备设施、施工方案、岗位作业、人员素质、管理制度等方面进行梳理。
风险事件编号原则：
项目号（首字母）-标段号-工程类别（首字母）-工点名称（首字母）-风险类型（其中质量Z，安全A-风险事件序列号。
建立明确的《安全质量风险识别分析登记表》，为制定风险管理应对措施提供依据和支撑。
2、安全质量风险应对计划责任展开表：
针对风险识别分析登记表所列风险问题，按照分级管理的原则和“逐级负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，一一对应措施，落实责任部门和责任人，形成《安全质量风险应对计划责任展开表》，实现超前谋划、科学预判、科学预防、科学管理。
3、安全质量风险动态管理监控表：
风险因素的不确定性决定了风险管理必须动态跟进，针对《安全质量风险应对计划责任展开表》，全面落实过程控制标准化和现场管理标准化，在应对、防范过程中，运用风险管理的监控方法，每日对动态监控过程进行跟踪记录、分析评估，形成《安全质量风险动态管理监控表》，检验应对、防范措施是否有效，是否出现新的残余风险，不断修正风险应对措施，实现风险控制的PDCA循环。
4、安全质量风险处置结果评价表：
对一个重大控制风险事件或风险工点结束后，按照风险管理原则，对照风险事件和处置方案，及时组织检查、验收，做出风险处置结果的评估，形成《安全质量风险处置结果评价表》。
当处置结果有残余风险时，应对残余风险进行认定、明示，制定需要关注问题的提示卡，填写需要关注的内容，提醒下道工序或接收单位注意，以便持续改进，全面消除安全质量隐患。
总之，“一图”即《风险公示图》：
根据设计文件、施工图及相关设计勘测资料，遵循日常管理规范，综合运用现场勘查、专家调研等方法，查找、识别、分析工程的安全、质量风险部位，经梳理、分类后绘制而成。
通过对风险的评估，做成清晰、明了、直观的《风险识别分析登记表》，按照标准化管理要求，运用应对计划责任展开表的基本流程和风险管理的应对方法，制定预防措施、责任部门、责任人而编制安全和质量《风险应对计划责任展开表》，建立责任明晰、运转高效、落实到位的管理体系，把风险责任和风险措施落实到各工程队、各专业、各工种、各岗位。
由于季节、工序、条件等因素的变化，决定了风险的动态性而绘制《风险动态管理监控表》，每月“随机应变”的是代表“处置结果”和“需要关注的问题”的《风险处置结果评价表》。
三、“一图四表”实例
安全质量风险识别分析登记表
XX隧道安全风险识别分析登记表
风险编号
风险事件
因素
可能性
危害性
等级划分
HKKZ-YN-SD-AQ-01
坍塌
1.塌方
2.断层破碎带塌陷
3.片帮与掉块
可能
严重
A
HKKZ-YN-SD-AQ-02
淹溺
1.断层带
2.溶洞突水突泥
可能
严重
B
HKKZ-YN-SD-AQ-03
人员
伤亡
1.装操作人员无证上岗
2.装药时携带火种
3.机关人员未撤至警戒线以外
可能
严重
B
HKKZ-YN-SD-AQ-04
触电
伤亡
1.电线乱拉乱接
2.临时电缆破损
3.电线接头不规范
可能
中级
C
HKKZ-YN-SD-AQ-05
机械
伤人
1.作业安全意识不懂
2.违章指挥
3.照明不足
可能
中级
C
HKKZ-YN-SD-AQ-06
物体
打击
1.施工人员未戴安全帽
2.未采取安全防护措施
可能
中级
C
HKKZ-YN-SD-AQ-07
安全
坠落
1.施工人员未进行岗前培训
2.隧道开挖时，支架不稳或放在虚碴上
可能
中级
C
HKKZ-YN-SD-AQ-08
危岩
落石
1.洞口边仰坡上危石未清除干净
可能
中级
D
HKKZ-YN-SD-AQ-09
职业病发生
1.喷射砼时空气质量
2.汽车机械设备尾气排放
可能
中级
C
安全质量风险应对计划责任展开表
编号
风险事件
风险等级
主要预防控制措施
责任人
责任
部门
HKKZ-YN-SD-AQ-01
坍塌
A
1.及时做好超前地预报
2.加强超前探孔的钻探，加强围岩量测
3.加强排险
×××
工程部
安质部
HKKZ-YN-SD-AQ-02
淹溺
B
1.按要求做好超前地质预报
2.按要求做好红外探水工作，做好径向注浆及帷幕注浆
×××
安质部
物资部
HKKZ-YN-SD-AQ-03
人员伤亡
B
1.作业人员必须经培训合格后上岗
2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.洞内补焊必须统一指挥
×××
安质部
物资部
HKKZ-YN-SD-AQ-04
触电伤亡
C
1.严格按照用电管理要求使用
2.配电系统应符合“三级配电两级保护要求做到一机一闸一
×××
安质部
物资部
HKKZ-YN-SD-AQ-05
机械伤亡
C
1.加强作业人员教育
2.对违章作业违章指挥的人员要撤职
3.加
×××
安质部
HKKZ-YN-SD-AQ-06
物件打击
C
1.对施工人员进行教育按要求戴安全帽
2.安全网等防护措施到位
×××
安质部
HKKZ-YN-SD-AQ-07
高空坠落
C
1.加强安全教育培训时必须戴安全绳
2.加强作业台架的安全检查
×××
安质部
HKKZ-YN-SD-AQ-08
危岩落石
C
1.及时清除洞口危石
×××
安质部
HKKZ-YN-SD-AQ-09
职业病发生
C
1.加强洞内通风
2.作业人员佩戴防毒口罩
×××
安质部
安全质量风险动态管理监控表
XX隧道安全风险动态管理监控表
（填写已经通过的、正在通过、还未通过的风险段落）
编号
风险段落里程
风险事件
已（准备）采取的措施
责任人
残余风险
处置措施
领导
部门
部门责任人
HKKZ-YN-SD-AQ-01
坍塌
做好超前地预报和围岩量测。
×××
×××
×××
无
按要求作业
HKKZ-YN-SD-AQ-02
淹溺
1.做好超前地质预报2.径向注浆及帷幕注浆
×××
×××
×××
无
按要求作业
HKKZ-YN-SD-AQ-03
人员伤亡
2.作业人员经培训合格上岗
2.严格监控，禁止在炸药时进行钻眼、电焊等3.统一指挥洞内补焊
×××
×××
×××
无
按要求作业
……
HKKZ-YN-SD-AQ-09
职业病发生
2.加强洞内通风
2.作业人员佩戴防毒口罩
×××
×××
×××
无
按要求作业
安全质量风险处置结果评价表（填写已经通过的风险段落）
编号
风险段落里程
风险事件
处置主要方案
责任人
完成
时间
处置结果
需关注的问题
领导
部门
部门责任人
HKKZ-YN-SD-AQ-01
坍塌
×××
×××
×××
HKKZ-YN-SD-AQ-02
淹溺
×××
×××
×××
HKKZ-YN-SD-AQ-03
人员伤亡
×××
×××
×××
………
HKKZ-YN-SD-AQ-09
职业病发生
×××
×××
×××
填报说明：
一图四表填法
1、风险公示图具体指我们各隧道洞口的风险公示牌，根据安全风险动态管理监控表，风险通过情况及时填写、公示。
2、按照上面4个表格，分别作出各正洞施工里程段对应存在的风险，完善四个表格所需要的填报内容。
如天华山2#斜井、3#斜井需要各填写一份。
3、编号填写：
XCZQ-3-1（1工区）-AQ（安全）-01（02、03…填写）
4、表中内容参照高风险隧道评估报告中的：
风险等级、风险事件、危害性、等级划分等填写。
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