物资控制程序.docx

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物资控制程序

中铁二十局集团第二工程有限公司

管理体系程序文件

物资管理程序

文件编号：

ZT20/2CX09

（Ver:

G版）

1目的

通过对物资采购、搬运、贮存、使用等相关过程的控制，确保采购物资满足质量、环境和职业健康安全等相关要求。

2适用范围

本程序适用于所承建的工程项目所需物资的采购、供应、贮存、防护、使用等相关过程和活动。

3术语和定义

本程序采用公司《管理手册》中规定的术语和定义。

4职责

4.1设备物资部：

负责本程序的编制、修订和实施过程的监督指导；指导项目选择合格供应商和物资采购招标工作，确保采购物资满足质量、环境和职业健康安全的要求，降低工程成本。

4.2技术管理中心：

负责对公司项目采购物资的检验、试验工作进行监督检查，确保采购物资的质量、规格符合设计要求和施工规范要求。

4.3安全质量部：

负责对公司项目易燃、易爆物品管理工作进行监督检查，确保作业人员及相关人员生命和财产安全。

4.4项目部/队：

负责本程序的贯彻执行，制定、实施本单位物资管理办法、规定、计划，组织项目物资采购和现场管理工作。

5工作程序

5.1物资采购

公司设备物资部根据集团、公司《物资管理办法》，组织项目部/队对施工生产所需主要和大宗物资进行市场调查和组织招标采购工作，确保采购物资满足施工和顾客需求。

5.1.1市场调查

施工生产物资以生产厂家和经营规模较大的供应商为主要选择对象，发函或派人实地调查，收集相关信息，并索取必要的能力证明资料，形成市场调查报告，为进行供应商评价提供可靠依据。

一般建筑地材必须经项目部/队试验室检验其是否满足项目施工规范要求。

5.1.2供应商评价

公司设备物资部组织项目部/队根据项目施工需要动态的调查评价选择供应商，填写《供应商调查评价记录》。

在同等条件下，通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证的供应商优先选用。

5.1.2.1调查评价供应商的依据和方法

a验证法人资格、营业执照和生产许可证（主要验证证照年检标识和有效期限）；

b评价生产能力或供货能力，以及供应合作期内的履约能力；

c评价有关顾客满意程度的资料（包括社会信誉和业绩情况）；

d评价所要提供产品的质量、价格、交货方式以及服务承诺等方面是否满足需求；

e评价提供产品是否能满足安全要求和环保指标；

f对特殊产品或特定要求产品的质量标准和保证能力进行评价。

5.1.2.2项目部/队对于评价认可的合格供应商，编制项目《合格供应商名册》，由项目主管领导批准后执行，同时上报公司设备物资部备案。

5.1.3采购计划

5.1.3.1项目部/队根据项目工程量清单、施工计划和工程技术部门提供的所需物资的技术标准等资料编制项目主要物资采购计划（包括总体、年度、季（月）计划）。

采购计划应包括以下主要内容：

a物资采购计划审批封面；

b编制说明：

包括计划编制依据及方法、物资用途、验收标准和物资在安全环保方面的要求；

c采购计划明细表。

5.1.3.2项目部/队物资采购计划由项目部/队物资部门编制、相关部门会签、主管领导审批后实施。

其中，项目所需主要物资总体采购计划和年度计划上报公司设备物资部备案；

5.1.3.3整个施工期内所需的少量的其它材料（如工具、电料、杂品、劳保等低值易耗物品）由项目部/队按照公司制定的管理办法实施采购。

5.1.4招标采购

5.1.4.1公司设备物资部按照集团公司《物资管理办法》，遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则组织项目物资招标采购工作。

有下列情况，经过评价，可不经过招标，直接确定为物资供应商；

a小批量物资的供应商；

b业主指定的供应商；

c长期合作、质量稳定且价格比较透明的供应商；

d本地区仅此一家的供应商；

e其它不具备招标条件的情况。

5.1.4.2物资招标必须从项目编制的《合格供应商名册》中选择邀请投标单位，评标时应充分考虑所购物资的安全和环保要求，并保持招标、评标的相关记录。

5.1.5合同签订

5.1.5.1经招标确定物资供应商后，项目部/队依据招标文件要求和供应商投标文件承诺签订物资采购合同，其内容与条款必须满足施工进度需求和有关质量、环境和安全标准要求，并能够充分体现双方的履约责任和义务；

5.1.5.2物资采购合同需经项目部/队相关部门传阅评审或集中讨论后，报经公司设备物资部审核，双方法人或法人委托人或业务部门负责人签字，加盖公章后方可生效。

项目物资管理部门应将物资采购招标投标有关资料整理建档保管，并记录合同实施过程的执行情况。

5.1.6供应商管理

5.1.6.1项目部/队应不定期对供应商的物资供应情况进行监督检查，在供货期内如果发现或确认供应商所供产品质量、交货能力以及其他方面的履约能力降低，不能达到需求时，应向该供应商发送《供货质量反馈单》，并明确改进期限；

5.1.6.2对于限期内没有明显改进或因供货质量下降对施工进度、质量产生较大影响的，应终止物资采购合同，并取消其合格供应商资格，并将有关记录报公司设备物资部备案；

5.1.6.3三年内没有供货业务的供应商，重新供货前，应执行本程序重新对其进行评价和确认。

5.1.7物资的验证、检验和试验

5.1.7.1物资收货单位或收货人应根据采购合同的约定，对供应商提供的物资质量证明资料（质量证明书、合格证、检验报告单等）和进场物资（含顾客供料）的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标牌、包装状况等进行验证，填写《物资验收记录》；

5.1.7.2有下列情况之一的物资必须进行检验和试验：

a施工合同中有明确要求的；

b国家和行业规定必须强检的产品；

c合格证、质量证明等资料不齐全；

d顾客或监理认为需要检验和试验。

5.1.7.3需要检验和试验的物资（包括顾客提供产品），由收料人员配合试验人员共同取样（合同有约定的，还应请监理或顾客代表参加），送项目部试验室按国家或行业的现行技术标准进行检验、试验，或委托具有合法资格的试验部门进行检验、试验；

5.1.7.4经验证、检验和试验合格的物资，物资管理员及时填写标识牌做好合格产品标识，并进行点验，填写《入库点验单》。

经过点验入库的物资，要定期依据入库点验单，按照物资名称、规格型号建帐管理，填写《物资明细帐》。

未经验证、检验和试验的物资应在标识牌上做好未检标识，同时不得点验入库和投入使用；

5.1.7.5如果需在供应商货源处实施验证时，应在合同或协议书中约定验证的方法，但不免除供应商提供合格产品到交货地点，或到交货地点后仍应进行复验的责任；

5.1.7.6紧急放行只适用于特殊情况下，确因施工生产急需而来不及验证，一旦发现不适用，能够确保立即追回或更换的物资。

对最终产品质量影响大且无法追回的物资不能紧急放行；

5.1.7.7紧急放行的物资由使用单位申请，填写《物资紧急放行申请单》报总工程师批准后方可执行，同时发料员要做发放记录，使用单位要建立质量跟踪责任制，并负责明确唯一性标识，以便实现可追溯性；

5.1.7.8紧急放行的物资仍需检验和试验，其结果应记入《物资紧急放行申请单》。

如经检验不合格，立即按记录追回更换。

5.2标识和可追溯性

5.2.1采购物资以合格证、检验和试验报告单等资料为依据，作为物资“合格或不合格”的状态标识。

并在标识牌中明确。

进场物资根据状态标识划定存贮区域，并隔离存放；

5.2.2物资存贮标识以在存贮处设立标志牌或悬挂货位标签等方式实现；

5.2.3易燃、易爆、有毒物品及顾客财产都具有可追溯性要求。

物资管理人员应做好物资收发记录和产品标识管理，严禁涂改和丢失，保持其记录和标识的正确性、唯一性；

5.2.4当有可追溯性要求的产品转移时，应将其记录和标识一并转移，以便识别和实现可追溯性；

5.3顾客财产

5.3.1顾客财产的名称、数量、质量标准、运输方式、交货地点、验收方式等，一般在工程承包合同或有关文件中予以载明；

5.3.2顾客财产的验证和检验，执行5.1.7的规定和要求，经验证、检验和试验合格的财产，要及时点验入库，隔离存放、标识清楚，妥善保管。

并在验收记录、点验单和标识牌上注明“顾客产品”；

5.3.3顾客财产出库或发放时，应在发料单上注明“顾客产品”字样，以确保在规定场合实现其可追溯性；

5.3.4顾客提供文件资料及知识产权或有保密要求的，应妥善保管，如发生丢失、损坏或发现不适用时，应填写《丢失、损坏、不适用产品记录》，当发现侵权、泄密时应及时与顾客和供应商进行沟通并做好记录；

5.3.5顾客的工程产品

5.3.5.1顾客的工程产品是指顾客提供给我方的工程半成品、成品，包括在施工或由我方控制的顾客财产（如业主提供的预制梁、既有线施工中的铁路、路面工程中的路基、安装、装修工程中的房屋等等），顾客的工程产品一般应在合同中予以明确；

5.3.5.2对顾客的产品，在接收后由项目部/队组织有关人员进行验收，必要时进行检查和试验，并完善相应的验收手续；

5.3.5.3顾客的工程财产无验收手续的，不得进行后续工程。

顾客的工程产品出现不合格，应及时将检验或试验记录传递给顾客，在与顾客取得一致意见后，执行《不合格控制程序》。

5.4物资防护使用

5.4.1施工现场对物资的防护主要是在搬运、贮存和发放过程中，通过必要的设施、适宜的条件、正确的方法保证物资不损坏、不丢失、不变质，以达到维护物资质量，保护施工环境不受污染；

5.4.2物资的搬运装卸设备或工具应适用于各种物资的特点，对于有特殊搬运要求的物资，作业人员应严格遵守相应的搬运安全操作规程，并采取相应措施保持物资的状态、包装等完好无损和人员的健康安全不受伤害；

5.4.3物资采购合同中规定物资有特殊搬运要求时，搬运人员要严格按规定要求搬运，保证物资质量；

5.4.4物资的贮存应根据物资的结构形态，包装状况以及物理、化学性质等特点，按要求搭设必要的库房、料棚或建设料场进行分类存放，做到堆码整齐、标识清楚，便于搬运和收发作业。

易燃、易爆和容易锈蚀、受潮变质的物品应根据其保管规定和要求实施安全防护。

一般建筑材料的堆放应选择靠近工地、交通方便、相对平坦的场地，按照要求做到合理布局、地面硬化，确保环境不受污染和人员不受伤害；

5.4.5存贮物资由于防护不当，造成丢失、损坏和不适用等情况时，应准确填写《丢失、损坏、不适用产品记录》，由物资管理部门按照规定处理；

5.4.6物资的发放必须遵循先进先发的原则，发料人员执行定额用量发放，严禁超定额计划发料，严禁盗卖物资材料，必要时采用计量装置，认真填写发料单并签认，确保物资的品种、数量、金额等准确无误和交接手续完善。

对易燃、易爆、易碎等特殊物资在发放运输时应予以适当防护。

经过发放的物资，要定期依据发料单，按照物资名称、规格型号记帐登记，填写《物资明细帐》；

5.4.7项目部/队应建立物资节超核算体系，物资管理部门要定期组织相关部门对库存物资进行盘点清查，核算主要物资节超，分析原因，对节超原因按相关规定给予奖罚，确保项目部/队公司责任成本管理目标的实现；

5.4.8项目部/队要积极开展修旧利废工作，施工现场设立必需的废弃物回收堆放场，对施工过程中产生的废弃物和废旧料按照规定要求分类收回，由环保管理员联系相关部门进行处理，以实现对废弃物的有效控制，防止造成环境污染；

5.4.9项目部/队要积极开展降耗节能工作和推广应用新技术、新工艺，达到有效、合理地利用原材料和能源。

工程项目原材料和能源的消耗核算严格执行公司《物资管理办法》规定的降耗指标，开源节流、挖潜降耗，达到减少浪费和节约原材料，以及水、电、油、煤和气等能源的目的，确保项目部/队公司环境管理目标的实现；

5.4.10项目部/队要结合工程项目特点和公司有关管理规定，制定废弃物处理和原材料能源降耗节能管理措施或细则，并对实施情况进行定期的检查考核和持续改进；

5.4.11易燃、易爆物品具体执行公司《易燃、易爆物品管理办法》；

5.4.12发现异常情况时执行《应急准备与响应程序》。

5.5不合格品处置

采购物资（包括顾客产品）经验证、检验和试验最终为不合格或贮存物资由于防护不当构成不合格时，不合格物资的评审处置执行《不合格品控制程程序》

6、记录

本程序实施形成的记录执行《记录控制程序》。

7、相关文件

7.1集团公司《物资管理办法》

7.2公司《物资管理办法》公司保障（2008）15号

7.3公司《物资采购招标管理办法》公司保障（2008）18号

7.4《不合格品控制程序》

7.5《应急准备与响应控制程序》

8、记录表式

8.1《物资采购计划》ZT20/2CX09—01

8.2《物资采购计划明细表》ZT20/2CX09—02

8.3《供应商调查评价记录》ZT20/2CX09—03

8.4《合格供应商名册》ZT20/2CX09—04

8.5《供货质量反馈单》ZT20/2CX09—05

8.6《物资验收记录》ZT20/2CX09—06

8.7《点验单》ZT20/2CX09—07

8.8《物资紧急放行申请单》ZT20/2CX09—08

8.9《丢失、损坏、不适用产品记录》ZT20/2CX09—09

8.10《发料单》ZT20/2CX09—10

8.11《物资明细账》ZT20/2CX09—11

8.12《物资盘点记录表》ZT20/2CX09—12

8.13《物资节超核算表》ZT20/2CX09—13

中铁二十局集团第二工程有限公司工程项目

（）物资采购计划

ZT20/2CX09—01

物资主管：

计划主管：

技术主管：

财务主管：

审批：

编制：

年月日

物资采购计划明细表

ZT20/2CX09—02

填制单位：

用途：

编号：

序号

材料名称

规格型号

计量单位

数量合计

拟定

单价

金额

使用单位

备注

制表：

日期：

供应商调查评价记录

ZT20/2CX09—03

填制单位：

编号：

供应商全称

电话

通讯地址

联系人

法人代表

传真

物资

类别

产品名称

规格型号

产品质量等级

企业资质等级

质量体系状况

调查

内容

（调查资料附后）

调查人：

年月日

评价地点

评价

组织人

记录人

参评部门

及人员

评价内容

评价

结果

批准人

合格供应商名册

ZT20/2CX09—04

填制单位：

编号：

序号

供应商全称

产品名称

规格型号

详细地址

电话

邮编

联系人

填表：

年月日批准：

年月日

供货质量反馈单

ZT20/2CX09—05

供应商：

编号：

产品名称

使用单位

规格型号

牌号商标

合同编号

购入日期

产品质量、效果、交货能力及其履约能力评价：

评价人：

年月日

项

目

部

意

见

（公章）

年月日

供

应

商

意

见

（公章）

年月日

反馈单位

及地址

电话

传真

邮编

备注

此表寄供应商两份，填写意见后返回一份。

物资验收记录

ZT20/2CX09—06

序号

物资

名称

规格

型号

单位

凭证

数量

实收数量

质量状况

（含包装）

技术

资料

运输方式

到货时间

验收

时间

供应商名称

验收人

验收单位：

编号：

点验单

ZT20/2CX09—07

点收单位:

字第号

材料来源:

年月日

统一编号

出厂编号

材料名称

规格型号

计量单位

原凭证数量

实收

数量

金额

结算单价

总价

计划单价

总价

差价

结算方式：

结算总额（大写）：

点验说明

物资紧急放行申请记录

ZT20/2CX09—08

编号：

申请单位

申请人

年月日

使用部位

批准人

年月日

序号

物资名称

规格型号

计量

单位

申请数量

实发数量

发料人

领料人

紧急放行原因及风险分析

检验／试验结果

验

证

记

录

验证人：

年月日

不合格处

置记录

处置人：

年月日

丢失、损坏、不适用产品记录

ZT20/2CX09—09

填制单位：

编号：

序号

物资名称

规格

型号

单位

数量

丢失损坏不适用状况及原因分析

处置建议

物资主管意见

技术主管意见

领导意见

检查人：

年月日

发料单

ZT20/2CX09—10

字第号

（六联单）

根据年月日字第号年月日

统一编号

材料名称

规格型号

计量

单位

申请

数量

实供

数量

单价

总价

备注

业务费率％计：

发料金额：

转账金额：

发料单位

（盖章）

财务

收料

单位

领料人

保管

车号

单位领导：

经办人：

物资明细帐

ZT20/2CX09—11

物资名称计量单位

规格型号购入单价

记帐凭证

内容摘要

收入

支出合计

支出分布数量

结存

备注

时间

字

号

数量

金额

数量

金额

数量

金额

转下页累计

年月物资盘点记录表

ZT20/2CX09—12

施工单位：

盘点日期：

序号

物资名称

规格

计量

单位

数量

原材料/

成品/

半成品

存放地点

说明

施工单位主管：

参加盘点人员：

物资节超核算表

ZT20/2CX09—13

编制部门：

年月日

材料

名称

规格

型号

单

位

设计数量

损耗率

应耗数量

实际供应数量

库存数量

实际消耗

数量

超（－）

节（＋）

①

＝

×（1+

）

＝

－

＝

－