安全检查表评审记录.docx
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安全检查表评审记录
安全检查表评审记录
为更好的开展安全标准化工作，规范安全标准化检查过程，我公司安全检查表评审小组,对生产技术安全部编制的，目前正在使用的以下安全检查表，进行评审：
1、综合安全检查表（公司、车间级）；2、季节性安全检查表；3、节假日安全检查表；4、专业安全检查表；5、操作操作人员安全巡查表；6、安全管理人员日常安全检查表7、危险化学品安全检查表。
经评审，我公司在用的以上安全检查表,适合我公司的安全检查工作。
安全检查表评审小组
序号
姓名
职务/职称
签字
1
吕学福
总经理
2
李华青
总经理
3
李丰泉
副总经理
4
李国明
安环部部长
5
邹建锋
乙腈车间生产主任
6
苗志东
TBC车间主任
7
吴绍帅
技术部经理
8
傅鹏远
质量部经理
审批人：
批准人：
潍坊中汇化工有限公司
2016年11月10日
综合安全检查表（公司级）
检查计划
目的：
排除事故隐患，确保安全生产
要求：
按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。
检查频次：
每季度检查一次。
时间：
检查组长及人员：
序号
项目
检查内容
检查依据
检查要求
检查结果
符合
不符合及问题
整改要求
整改结果
1
目标
是否签订安全目标责任书，并进行考核。
《安全标准化》1.2.2
建立健全安全生产责任制，签订安全目标责任书，并进行考核。
2
安全会议
安全生产领导小组是否定期召开安全生产会议，并有记录。
《安全标准化》1.3.1
建立安全生产领导小组，定期召开安全生产会议，并做记录。
3
制度
是否落实岗位安全生产规章制度和安全操作规程。
《安全生产法》第四十五条，
建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，并落实。
4
培训
是否定期进行安全宣传和教育，并建立培训档案、记录。
《安全生产法》第21条
定期进行安全宣传和教育，并建立培训教育记录。
5
班组活动
班组是否定期开展班组安全活动，并有记录。
《安全标准化》4.6.1
班组应结合安全生产实际，定期开展班组安全活动，并做记录。
6
生产设施
是否建立生产设施台帐，对生产设施进行规范化管理。
《安全标准化》5.2.1
落实生产设施管理制度，建立台帐，并定期检查和维护保养。
7
特种设备
是否建立特种设备和特种作业人员台帐和档案，定期检测。
《安全标准化》5.3.2
落实特种设备和特种作业人员管理制度，建立台帐和档案，定期检查和维护保养。
8
关键装置重点部位
关键装置和重点部位是否定期进行检查和维护保养，承包人是否定期参加安全活动。
《安全标准化》5.5.3
关键装置和重点部位应建立档案和管理台帐，定期进行检查和维护保养，承包人定期参加安全活动。
9
检维修
检维修作业现场是否做到“工完、料净、场地清”。
《安全标准化》
5.5.4
检维修作业现场应做到“工完、料净、场地清”。
10
防护器具
各种防护器具是否定点存放，定期校验和维护。
《安全标准化》
8.3
各种防护器具应定点存放，并有专人保管，定期校验和维护。
11
隐患
是否定期对生产活动进行安全隐患检查，并及时进行隐患整改。
《安全生产法》第十七条
应定期组织进行安全检查，并做检查记录，并及时消除隐患。
12
是否建立隐患整改台帐。
《安全标准化》
应建立隐患整改台帐。
13
承包到位情况
承包人是否到承包点参加活动
《安全标准化规范》
承包人按规定时间参加各种安全活动
14
巡回检查
各班是否定时进行安全巡检，并有安全巡检记录。
《安全生产法》第三十八条
制定安全巡检制度，各班应定时安全巡检，并做好安全巡检记录。
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查单位负责人：
编制单位:
潍坊中汇化工有限公司审核人：
李国明批准人:
吕学福
综合安全检查表（车间级）
检
查
计
划
目的：
排除事故隐患，确保安全生产
要求：
按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。
内容：
见检查表检查项目内容：
频次：
每月检查一次
时间：
检查组长及人员：
序
号
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
规章制度
建立健全安全生产责任制、制定岗位安全操作规程，按规定发放到相关岗位
现场查看
2
班组安全活动及培训
定期开展班组安全活动及培训工作
查班组安全活动及培训记录
上岗前进行三级安全培训和考试，持证上岗
现场看
查安全培训记录
定期对员工进行人工急救培训、消防培训及事故应急演练
查培训记录
3
现场工艺安全管理
工艺指标先进、安全、可靠，岗位、专业职责明确，工艺指标的下达和审批手续严格
现场查看，
严格工艺指标、操作规程、工况稳定
查指标合格率，
报表记录
4
设备安全
管理
按规定建立设备档案、监测仪器、计量器具定期校验、检测
查设备档案、检测、校验记录台账，
厂房建筑设施定期检维护
现场查看厂房建筑设施沉降、腐蚀否、照明、通风是否良好
机械、电器设备安全防护装置齐全、可靠、灵敏
现场看查
5
作业场所安全、消防和职业卫生管理
严格遵守法律法规、岗位安全责任制明确、实施三级安全培训及考试；严格执行操作、检修规程；检修按规定办理动火、临时用电作业证，按规定着装，正确使用各种安全防护用具和消防器材
现场查看，岗位操作及检维修作业现场
安全、消防器材、设施、标识、标志有效完整；危化品的使用、储存及销售严格执行规程
查安全、消防器材、设施台账
噪声、有毒有害物质符合国家标准
查职业卫生检测报告等
仓库物品分类保管，禁止性质抵触和灭火方法不同的物品混装，仓库、危险品、禁止超储积压
查仓库、危险品台账
6
厂内一般安全检查
厂区道路畅通、安全标识设置符合要求、作业场所照明规范
现场查看
各种机床、电、气、焊和手动电动工具符合各种安全要求，作业场所禁止烟火
现场查看
安全措施经费及时落实，所有员工接受安全教育的时间保证，按要求制定事故应急预案
查安全费用台账，
查事故应急预案档案
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查单位负责人：
编制单位:
潍坊中汇化工有限公司审核人：
李国明批准人:
吕学福
节假日安全检查
检查计划
目的：
保证公司安全生产、确保安全生产方针的实现
要求：
认真检查发现问题及时整改
内容：
检查全厂各部门各岗位
时间：
检查组长及人员：
序
号
检查项目
检查内容
检查要求及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
1
作业现场工作环境
作业现场的物品、设备是否清楚区分开来，即5S中的整理。
物品、设备应分开存放，划分区域。
2
作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识，即5S中的整顿。
物品、设备应摆放整齐。
3
是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，即5S中的清扫。
作业现场应干净、整洁，无其他杂务。
4
是否经常保持环境在美观、整洁的的状态，即5S中的清洁。
作业场所应保持干净、整洁、美观。
5
危险化学品
使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。
使用、储存危险化学品场所物品按规定存放，场所干净、整洁。
6
使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。
使用后的危险化学品包装桶按规定存放在指定地点。
7
危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入。
危险化学品仓库门窗应关闭并上锁。
8
用电安全
作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为。
作业现场电线应无私拉乱接等违规行为。
9
消防通道
作业现场安全消防通道是否保持畅通。
作业现场安全消防通道应保持畅通。
10
消防器材
作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。
作业现场应有相应的消防器材，并有效。
11
原料产品的存放
作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。
作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道。
12
设备设施
作业场所的设备、设施是否已检测、维护、保养，为下次生产做好准备。
作业场所的设备、设施应已检测、做好维护、保养工作。
13
作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。
作业现场的设备、设施的关键阀门应关闭。
14
备品备件、
物料储存
二类机电、管件、阀门以及原材料、辅料等储备量是否满足节假日需求？
二类机电、管件、阀门以及原材料、辅料等储备量满足节假日需求。
15
应急预案
是否按应急预案要求做好了应急准备（应急物资应急人员等）
按应急预案要求做好应急准备（应急物资应急人员等）
16
电源
作业现场的设备、设施电源是否关闭。
作业现场的设备、设施电源应关闭。
17
门窗
生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施。
生产单位门窗应关闭完好。
18
水
生产单位的水源是否供应充足。
生产单位的水源供应充足（生产消防）。
19
值班
生产单位是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。
有生产的应安排值班人员，并明确值班人员、职责。
20
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查负责人：
编制单位:
潍坊中汇化工有限公司审核人：
李国明批准人:
吕学福
季节性安全检查表（防洪防汛、防雷及防暑降温）
检查计划
目的：
排除事故隐患，确保安全生产
要求：
按照检查标准认真检查，发现隐患及时整改。
内容：
按下表内容检查。
时间：
检查组长及人员：
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合性
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
防
洪
防
汛
1
是否建立防洪防汛工作领导小组，落实工作职责。
应成立防洪防汛工作领导小组，明确工作职责。
2
是否制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
制定防洪防汛应急救援预案，并进行演练。
3
是否对员工进行宣传、教育。
应进行防洪防汛知识宣传、教育。
4
是否制定值班制度，明确值班人员及其职责。
制定值班制度，明确值班人员及其职责，加强巡视检查，发生灾情能及时上报。
5
是否定期对房屋建筑、仓库、设备设施等进行检查
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