环境因素 危险源清单.docx
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环境因素危险源清单
XXXXXXX有限公司
环境因素、危险源清单及管理方案
编制:
综合管理部
审核:
批准:
2015年8月1日
根据xxxxxxx公司QEOHS《管理手册》及《QEOHS程序文件》,结合实际情况,编制本公司环境因素、危险源清单及管理方案如下:
环境因素清单
序号
工序/部位
环境因素
环境影响
时态/状态
重要程度
控制措施
一般
重要
活动点:
办公区域
1
空调的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
2
空调的使用(氟里昂)
氟里昂泄露
大气污染
将来/异常
√
定期检查
3
水的使用
水的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
4
纸张的使用
纸张消耗
资源消耗
现在/正常
√
节约使用,登记发放
5
照明用电
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
6
电脑、打印机的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
7
复印机的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
8
废旧硒鼓、墨盒
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
综合管理部统一回收
9
废旧办公设备
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
综合管理部统一回收
10
车辆尾气
尾气排放
大气污染
现在/正常
√
定期保养
11
车辆噪声
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
定期保养
12
车辆耗油
汽油消耗
资源消耗
现在/正常
√
定期保养
13
饮水机的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
14
碎纸机的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
15
传真机的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
16
废旧复写纸
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
综合管理部统一回收
17
废旧报纸、杂志
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
综合管理部统一回收
18
扫描仪的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
19
纸杯的使用
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
20
办公记录各种用笔
笔的消耗
资源消耗
现在/正常
√
节约使用,登记发放
21
废旧磁盘
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
综合管理部统一回收
22
垃圾清运
废物遗洒
土地污染
现在/正常
√
专业队伍清运
23
设备电器短路
火灾
大气污染
过去/紧急
√
管理方法、应急预案
24
未在指定地方吸烟
火灾
大气污染
现在/紧急
√
25
大声说话、吵闹
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
自我约束
26
饮料瓶的废弃
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
自我约束、专用垃圾筐
27
手纸的使用
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用
28
废弃的饭菜、果皮、茶叶
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
管理方法、专用垃圾筐
29
工程设计违反设计规范及标准
违反设计规范及标准
能源浪费
资源浪费
大气污染
土壤污染
水污染
危害人体健康
现在/正常
√
按程序要求进行设计文件校、审。
采用国家提倡的绿色环保节能环保材料。
活动点:
办公区卫生间、宿舍卫生间
1
厕所用水
水的消耗
资源消耗
现在/正常
√
节约使用
2
厕所污水
废水排放
水体污染
现在/正常
√
节约使用
3
厕所臭气
臭气排放
大气污染
现在/正常
√
保洁员按时清洁
4
厕所用电
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
节约使用
5
厕所用纸
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
保洁员按时清洁
6
洗涤用品的使用
废弃物的排放
水体污染
现在/正常
√
保洁员按需使用
7
废拖布弃物
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
丢弃至指定位置
8
废清洁工具
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
丢弃至指定位置
活动点:
生产车间办公室
1
电的使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
2
办公用纸的消耗
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
3
办公耗材消耗
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
4
大型办公设备
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
按规定操作
5
生活废水、污水排放
污水排放
水体污染
现在/正常
√
排放到指定位置
活动点:
生产车间
1
生产活动水的使用
水的消耗
水体污染
现在/正常
√
及时关闭开关
2
生产照明、机械设备使用电
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
3
各类设备运转产生噪音
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
按规定操作、消音器、耳塞
4
生产用料使用
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
按规定操作
5
生产过程中的不合格品
固体废弃物
土地污染
将来/正常
√
按规定操作
6
生产产生的损料(废铁屑、焊渣、焊头)
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
按规定操作
7
设备润滑保养
固体废弃物
水体污染
将来/正常
√
按规定操作
8
设备维修大修产生的废机油、棉纱
固体废弃物
土地污染
将来/正常
√
按规定操作
9
焊接废气的排放
废气排放
大气污染
将来/正常
√
按规定操作
10
车间铅笔、记号笔使用
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
11
设备及车间清洁工具
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
12
设备及车间地面清洁工具
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
节约使用,登记发放
13
生活垃圾
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
保洁员按时清洁
14
工业废水、污水排放
污水排放
水体污染
现在/正常
√
排放到指定位置
活动点:
厂区施工区域
1
施工改造噪声
噪声排放
噪声污染
将来/正常
√
按要求施工
2
新建建筑噪声
噪声排放
噪声污染
将来/正常
√
按要求施工
3
施工扬尘
扬尘
大气污染
将来/正常
√
按要求施工
4
施工产生的垃圾
垃圾处理
土地污染
将来/正常
√
丢弃至指定位置
5
拆卸的旧物
垃圾处理
土地污染
将来/正常
√
丢弃至指定位置
6
污水
污水排放
水体污染
现在/正常
√
排放到指定位置
活动点:
厂区绿化区域
1
绿化作业
割草、修剪树枝等产生绿化垃圾
污染土地
将来/正常
√
按要求施工
2
绿化作业
使用割草机等器械产生噪声
噪声污染
将来/正常
√
按要求施工
3
绿化喷药
给树木喷药
污染大气、土地
将来/正常
√
按要求施工
4
绿地
树木移栽挖坑产生扬尘
污染大气
将来/正常
√
按要求施工
5
垃圾清运
清运时垃圾散落
污染大气、土地
将来/正常
√
专业队伍清运
6
办公生活区
灭蝇除臭
污染大气
将来/正常
√
保洁员定期清洁
7
化粪池、污水管网
清掏等作业
污染大气、土地
现在/正常
√
专业队伍清运
活动点:
员工餐厅
1
电冰柜使用
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
2
电冰柜使用
氟的泄露
大气污染
现在/正常
√
定期维护
3
污水
污水排放
水体污染
现在/正常
√
排放到指定位置
4
食堂用电
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
5
食堂用水
水的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
6
炒菜油烟
油烟排放
大气污染
现在/正常
√
抽油烟机
7
食堂用火
废气排放
大气污染
现在/正常
√
按规定使用
8
电力燃炉
火灾
大气污染
现在/紧急
√
按规范操作
9
天然气燃炉
爆炸
大气污染
将来/紧急
√
按规范操作
10
剩饭菜
剩饭菜倾倒
土地污染
现在/正常
√
自我约束、专用垃圾筐
11
抽油烟机
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
定期维护
12
炒菜
噪声排放
噪声污染
现在/正常
√
按规范操作
活动点:
宿舍、浴室
1
宿舍用电
电的消耗
资源消耗
将来/正常
√
及时关闭开关
2
宿舍、浴室用水
水的消耗
资源消耗
将来/正常
√
及时关闭开关
3
生活污水
污水排放
水体污染
将来/正常
√
排放到指定位置
4
生活垃圾
垃圾倾倒
土地污染
将来/正常
√
丢弃至指定位置
5
宿舍抽烟、乱接电线
火灾
大气污染
将来/紧急
√
定期检查、提高安全意识
活动点:
储物间、档案室
1
照明用电
电的消耗
资源消耗
现在/正常
√
及时关闭开关
2
废旧灯管
固体废弃物
土地污染
现在/正常
√
丢弃至指定位置
3
抽烟、乱接电线
火灾
大气污染
将来/紧急
√
定期检查、按规范操作
4
包装物废弃
固体废弃物
土地污染
将来/正常
√
定期检查、提高安全意识
危险源清单
序号
工序/部位
危险源
风险级别
时态/状态
可能导致的事故
控制措施
控制措施:
A、指定目标、指标和管理方案;B、执行运行控制程序;C、教育和培训;D定期检查;E、制定应急预案
1
办公区域
油漆、装饰材料等有伤害气体挥发
2
现在/正常
人身伤害
D
2
电器设备漏电
2
过去/紧急
触电、火灾
BDFE
3
电器设备短路
2
过去/紧急
触电、火灾
BDFE
4
私拉电线
2
将来/紧急
触电、火灾
CDE
5
消防设施老化
1
现在/正常
火灾
DE
6
照明不足
1
现在/正常
眼疾
D
7
员工餐厅
无体检合格证
3
现在/正常
其他伤害
D
8
无卫生管理制度
3
现在/正常
其他伤害
A
9
不卫生操作
3
现在/正常
其他伤害
CD
10
餐具食物清洗未达到要求
2
现在/正常
腹泻、伤害身体
CD
11
食堂有蚊蝇鼠害蟑螂
2
现在/正常
传染疾病
CD
12
食物过期、变质;生熟食物未分开存放、菜未煮熟等
2
现在/正常
食物中毒
CD
13
违规用电
3
将来/正常
触电、火灾
BCDE
14
违规用火、气
3
将来/正常
火灾
BCDE
15
私拉电线
3
将来/正常
触电、火灾
BCDE
16
宿舍
使用明火取暖
3
将来/紧急
火灾
BCDE
17
油漆、装饰材料等有伤害气体挥发
2
现在/异常
人身伤害
D
18
私拉电线
3
将来/异常
触电、火灾
BCDE
19
吸烟、乱丢烟头
3
将来/紧急
火灾
BCDE
20
蚊蝇鼠害蟑螂
2
现在/正常
传染疾病
D
21
超负荷用电
3
现在/紧急
触电、火灾
CD
22
留宿外人
2
将来/正常
其他伤害
CD
23
交通车辆
酒后驾车
3
将来/正常
交通事故
BCD
24
刹车失灵
3
将来/紧急
交通事故
BD
25
无证驾驶
3
现在/异常
交通事故
BCD
26
超速驾驶
3
现在/异常
交通事故
BCD
27
不遵守交规
1
现在/正常
交通事故
C
28
未使用安全带
3
现在/正常
交通事故
BCD
29
发动后不检查仪表和制动
2
现在/正常
车辆伤害
C
30
启动前未确认四周无障碍
2
现在/正常
车辆伤害
C
31
车辆未定期保养
2
现在/正常
车辆伤害
D
32
设备管理
设施设备安全装置失效
2
将来/异常
综合伤害
BCD
33
电气设备短路、漏电
3
将来/紧急
触电、火灾
D
34
劳动防护用品不发放或发放不及时
2
现在/正常
人员伤害
D
35
设备维修不按规定进行个人防护
2
现在/正常
人员伤害
CD
36
维修机器时未关闭电源维修
4
将来/异常
人员伤害
BCD
37
安全管理
安全教育培训工作不符合要求
2
现在/正常
人员伤害
ACD
38
安全检查制度的实施不符合要求
3
现在/正常
人员伤害
ABD
39
安全标志不符合要求
2
现在/正常
人员伤害
ABD
40
防护用品的管理不符合要求
2
现在/正常
人员伤害
ABD
41
现场管理
无显明的安全标志
2
现在/正常
人员伤害
ABD
42
地面油腻
2
现在/正常
人员伤害
D
43
擅自使用电炉、热得快等
2
将来/紧急
火灾
D
44
消防管理
禁烟区吸烟
2
将来/紧急
火灾
D
45
职业健康安全动火作业管理制度不符合要求
2
现在/正常
人员伤害
ABD
46
设备操作
拆换安装
敲击噪声排放
1
现在/正常
听力损伤
D
47
零部件脱落
2
现在/正常
物体打击
D
48
设备机油
机油泄漏
2
将来/异常
人员滑到
D
49
清洗未按规定
3
将来/异常
火灾
CD
50
机械加工
切屑飞溅
2
现在/正常
人员伤害
C
51
光线不足
1
现在/正常
人员伤害
D
52
工件、卡盘、刀具破碎飞逸
2
现在/正常
机械伤害
D
53
加工测量、擦拭
2
现在/正常
机械伤害
D
54
防护用品使用不当
2
将来/异常
触电伤害
CD
55
野蛮装卸、物体打击
1
现在/正常
人员伤害
CD
56
操作人员头发过长
2
现在/异常
人员伤害
D
57
设备维护
电源未切断、未停机
3
将来/异常
人员伤害
CD
58
手持电动工具
电线乱拉乱按、拖地
2
现在/正常
触电事故
CD
59
物料堆放
料具违规堆放
1
现在/正常
料具倾倒
CD
60
设备用电时,电力线安装
接地与接零不符合要求
3
现在/正常
触电、火灾
DE
61
配电线路的设置或材质不符合要求
2
现在/正常
触电
D
62
叉重物正向下坡
将来/正常
车辆伤害
CD
63
设备安装调试
高处作业人员防护不当
3
将来/异常
人身伤害
BCD
64
高处作业物体防护不当
3
将来/异常
坠物、人身伤害
BCD
65
设备构件安装防护不当
2
将来/异常
人身伤害
BCD
66
机械、电气设备漏电
3
将来/异常
触电、人身伤害
BCD
67
现场气焊氧、乙缺瓶摆放的防火间距不够
3
将来/异常
火灾、爆炸
BCD
68
电焊弧光
2
将来/正常
眼疾
BD
69
电焊烟雾
2
将来/正常
人身伤害
BD
70
施工机械噪声
2
将来/正常
听力受损
BD
71
高温作业
2
将来/正常
中暑
BD
72
放射性辐射
3
将来/异常
人身伤害
BD
73
施工过程产生的粉尘
2
将来/正常
人身伤害
BD
74
油漆、装饰材料等有伤害气体挥发及放射物质污染
2
将来/正常
人身伤害
BD
75
各种易燃物品失火
3
将来/紧急
火灾
BD
76
特种作业人员无证上岗位,违规操作
2
将来/紧急
人身伤害
BD
77
试车
试车范围未设安全警戒线
2
将来/异常
人身伤害
BD
78
操作人员违规操作、误操作
2
将来/异常
人身伤害
BD
79
试车现场通道不畅
2
将来/异常
人身伤害
BD
80
粉尘排放、燥声排放
2
将来/正常
人身伤害、爆炸
BD
81
设备漏电、电线短路
3
将来/紧急
人身伤害、火灾
BD
82
运输车辆
无证驾驶
3
将来/异常
交通事故
CD
83
酒后驾车
3
将来/异常
交通事故
BCD
84
违规操作
4
将来/异常
交通事故
BCD
85
刹车失灵
4
将来/异常
交通事故
BD
86
启动前未确认四周无障碍
2
将来/正常
车辆伤害
BCD
87
在坡道上停车不采取制动措施
4
将来/正常
车辆伤害
BCD
88
厂区内超速行驶
3
将来/正常
交通事故
BCD
89
车辆在泥泞的路上快速行驶
3
将来/正常
车辆伤害
BCD
90
在冰雪路上行驶无防滑措施
3
将来/正常
车辆伤害
BCD
91
厂区叉车
无证上岗
现在/正常
综合危险
BCD
92
车辆技术状况不良,故障作业
现在/正常
综合危险
D
93
货物不均匀分配在两叉之间、超载
现在/正常
车辆伤害
BCD
重要环境因素管理方案
序
号
重要环境因素
环境目标
规定指标
管理方案
实施要求
责任部门
监督部门
1
工业废水、污水排放;固体垃圾清运
1、持续性的维持
2、教育的强化
3、能源、资源低减推进
1、废水排放达到指标
2、废气排放达到指标
3、废弃物处理合法
4、适用环保法律法规持续获得
1、废水集中处理,保证设备正常运转。
2加强设备的保养,放置超标噪音及异常废水出现。
3、定期检测
4、通过网络等平台不断对新法律法规学习。
5、监测频率1年/次持续进行
制造部
安全生产领导小组办公室
2
电力燃炉、天然气燃炉、禁烟区吸烟、违规用电、乱接线路
1、潜在火灾及化学品大规模泄露、危险源定期排查管理制度持续进行。
1、年度火灾爆炸次数0次。
2、化学品大规模泄露0次。
1、每年进行一次火灾消防演练
2、新入职员工三级培训
3、监测频率1年/次持续进行
制造部
安全生产领导小组办公室
请各部门按以上要求检查执行,各总承包项目施工现场按各项目环境、危险源清单及管理方案要求检查执行。