安全生产法律法规适用性评审报告.doc

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安全生产法律法规适用性评审报告.doc

编号：

AQ-15-0501

适用安全生产法律法规及其它要求

符合性评审报告

编制：

审核：

审批：

2015年3月11日发布

适用安全生产法律法规符合性评审报告

1评估目的

检查公司规章制度、操作规程及其它活动与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；

检查公司设备设施、建构筑物等与对应法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；

检查公司各岗位人员执行法律法规的情况。

2评估范围

2.1公司2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求对公司作业活动的指导情况。

2.2公司规章制度与2015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。

3评估依据

3.12015年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；

3.2公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。

3.3公司在用的安全生产规章制度及作业规程、技术规程等。

4评审方式

由各部门、车间根据本单位安全生产工作特点通过各种渠道获取本单位适用的安全生产法律法规及其它要求，再结合本单位规章制度、操作规程及人员活动等开展合规性评审，经EHS部收集汇总后参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，EHS部指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。

5评审人员

评审组组长：

xxx

评审组副组长：

xxx

组员：

xx、xx、xx、xx、xx、xxx、xxx、xxx、xxx、xx、xxx、xxx

6评审时间

评审时间：

2015年3月11日日:

（9:

00-12:

00；13:

00-17:

00）

7评审主要内容

7.1公司生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况进行评审；

7.2公司安全生产规章制度、岗位安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；

7.3各部门、车间的生产经营与作业活动与适用安全生产法律法规、标准、规范及其它要求的符合性情况；

8评审结论

公司总经理组织了各系统负责人、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度、操作规程、作业活动等的执行情况与适用安全生产法律法规、标准及其它要求的符合性情况的评审会议，对公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见：

8.1通过本次评审，发现公司各岗位安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合相关法规要求，而且运行正常；

8.2本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程条款规定上存在有不符合项；

8.3本次评审暂未发现公司规章制度、操作规程执行上存在的不符合项；

8.4本次评审识别和获取的适用安全生产法律法规、标准及其它要求基本满足公司安全生产的需要，能够为公司的安全生产提供指导。

8.5根据安监总管三[2011]93号《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》8.2第6条的要求，还应制定《作业场所职业危害控制管理制度》。

8.6公司获取的法律法规、标准及其它要求的符合性见“适用安全生产法律法规及其它要求符合性评审记录（2015年度）”

8.7公司规章制度的执行情况和适用情况见附件二：

“2015年规章制度的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表。

附件1：

2015年安全管理制度/规程与适用法律法规及其它要求符合性评审会议记录

附件2：

2015年规章制度/规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表

附件3:

适用安全生产法律法规、标准不符合项报告

重庆朗天制药有限公司

2015年3月11日

附件1：

2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录

会议主题

2015年安全管理制度/规程与适用法律法规符合性评审会议记录表

会议时间

2015.3.11

会议地点

大会议室

会议主持人

会议内容

一、对20145年获取的安全生产法律法规、标准及其它要求的适用性进行评审；

二、公司生产、经营、管理活动与相关法律、标准及其它要求的符合性进行评审；

三、公司安全规章制度、规程与适用的安全生产法规、标准及其它要求的符合性进行评审；

四、各部门、车间作业活动与适用法规、标准及其它要求的符合性评审；

五、总结不符合项报告，制定整改要求及措施。

参加会议人员签名

记录人：

备注：

第1页共15页

附件2：

2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用安全生产法律法规的符合性检查记录表

2015年规章制度/安全规程的执行和适用情况与适用法律法规的符合性检查记录表

序号

规章制度名称

归口主管单位

文件编号

颁布日期

实施日期

适用范围

执行情况检查

适用情况检查

符合性检查

备注

安全生产岗位责任制度

EHS委员会

SMP-EHS-001-14

2014.4.15　

2014.5.1　

公司

消防安全岗位责任制度

EHS委员会

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

职业病危害防治责任制度

EHS委员会

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

安全生产例会管理制度

综合部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

安全生产投入保障制度

财务部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

安全生产奖惩制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

安全培训教育制度

综合部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

领导干部轮流值（带）班及节假日安全管理制度

综合部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

特种作业及特种作业人员培训管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

安全检查和隐患（排查）治理管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

重大危险源评估和安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

变更安全管理制度

质量部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

应急救援安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

事故管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

防火、防爆、防泄漏、防中毒安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

生产工艺及运行安全管理制度

研发部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

生产设备设施安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

电气、仪表安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

公用工程安全管理制度

生产运行部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

动火作业安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

高处作业安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

受限空间作业安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

吊装作业安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

动土作业安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

断路作业安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

临时用电安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

盲板抽堵作业安全管理制度

生产运行部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

设备检维修作业安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

危险化学品安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

承包商安全管理制度

设备工程部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

供应商安全管理制度

采购部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

安全管理制度及操作规程定期修订、评审管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

识别和获取适用的法律法规、标准及其他要求管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

2014.4.15

2014.5.1

公司

执行

适用

符合

关键装置、重点部位安全管理制度

EHS部

SMP-EHS-001-14

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