8第八章总承包物质设备管理.docx
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8第八章总承包物质设备管理
第八章总承包物质设备管理措施
第八章、总承包物资设备管理
中建一局作为位居中国500家最大经营规模建筑企业前列建筑企业集团，一直致力于“大采购中心”的形成和发展，目前已建成以北京为区域中心，辐射中国国内、国际各分支机构的物资采购网络，尤其值得一提的是，我公司在欧美、日本及新加坡等经济技术发达地区均设有分支机构。
公司北京总部物资采购部门与各分支机构采购基地常年保持物资采购方面的沟通、交流和协调，对物资进出口方面的供应商信息、政策、法律法规及物资进出口的清关、运输等具体环节相当熟悉，拥有一批掌握专业知识、具备国内外一体化采购能力的采购工程师。
可以说我公司在进出口材料设备（尤其是大型设备）的采购及管理方面有着独到的优势。
公司在日常物资设备的采购及管理上严格按照ISO9001质量管理体系要求，有着一套科学、高效的物资设备管理办法。
在本工程上，我公司将在结合工程实际情况的基础上全面实施该管理办法，例如：
我们将在项目的物资设备部内设立专人负责进口物资设备的采购及管理，同时协助分包商保障物资设备的按时进场。
文中涉及表格见我公司相关管理体系手册。
第一节物资采购管理
一.物资采购工作程序
1.
采购工作流程图
2.公司采购中心组织采购流程
3.
项目组织采购物资流程
二.
主要管理办法
1.物资类型和采购部门的确定
1.1、重要物资采购由公司项目管理部组织招标采购；
1.2合同估算价在2万元以下的常用固定中标价物资，以及现场零星材料和低值易耗品，由项目部自行采购。
2.采购方式
采购方式分为：
招标采购、邀请报价采购和零星采购等三类。
（1）招标采购指对于采购金额数量较大采购中心组织、技术复杂且有较多可供选择的供应商时，采用公开招标方式选择供应商。
招标采购由进行。
（2）邀请报价采购是指采购金额数量较小、技术要求程度较低，需要供应商进行技术配合支持时，从公司的合格供应商名单中至少邀请三家参与投标的采购方式。
邀请报价采购可由采购中心或项目经理部组织。
具体采购主体在采购方案中确定。
（3）零星采购是指单项金额低于2元的采购，由项目负责进行。
物资采购工程师可以从经销商或者供应商直接询价、谈判后购买。
3.物资计划
（1）物资申请计划
物资设备现场采购部经理负责编制物资申请计划，由主管项目副经理进行审批。
对于由公司统一采购的物资，计划提交给采购中心，对于由项目采购的物资，计划提交项目物资采购工程师。
对于由分包商自行采购的物资，物资设备现场采购部将其纳入统一的计划管理，在工程整体协调考虑的原则下明确各项物资的进场时间，保证工程按计划施工。
物资申请计划作为制定采购计划和向供应商订货的依据，应注明产品的名称、规格型号、单位、数量、主要技术要求（含质量）、进场日期、提交样品时间等。
对物资的包装、运输等方面有特殊要求时，也应在物资申请计划中注明。
在一般情况下，零星物资采购不需要签订合同，在进场时间前1至2天提出计划可以保证供应；对于需要签订采购合同的工程物资，特别是加工定制品的备货时间较长，申请计划至少应提前10天提出。
（2）物资采购计划
采购中心或项目物资采购工程师应根据物资申请计划和采购方案，编制物资采购计划报采购中心经理/项目合约商务部经理审批。
物资采购计划中应确定采购方式、采购人员、候选供应商名单和采购时间等。
候选供应商的来源如下：
①从公司《合格供应商名单》中选择，并优先考虑能提供安全、环保产品的供应商；
②其他供应商（只有当《合格物资供应商名册》中的供应商不能满足工程要求时，才能从名册之外挑选其他候选者）；
③业主指定的供应商。
当对候选供应商名单进行调整时，应得到原批准人员的批准。
物资采购计划中，应根据物资采购的技术复杂程度、市场竞争情况、采购金额以及数量大小确定采购方式：
招标采购、邀请报价采购和零星采购。
4.供应商资格预审
招标采购供应商和邀请报价采购供应商均应优先在公司合格供应商名录当中选择。
如果参与投标的供应商或拟邀请的供应商不在公司合格供应商名录当中，则应由采购中心/项目物资设备现场采购部负责进行供应商资格预审。
物资采购工程师负责向供应商发放供应商资格预审表，并核查供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料，确认供应商是否具备符合要求的资质能力。
对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表要求提供自身有关资料外，还应提供生产厂商的相关资料。
合格供应商名单内的或本年度已进行过一次采购的供应商，可不必再进行资格预审，但当供应商提供物资的种类发生变化时，则应要求供应商补充相关的资料。
进入供应商选择表的供应商均应资审合格。
采购单位和项目必须根据对供应商提供产品及供应商能力的综合评价结果选择供应商。
综合评价的内容根据供应商提供的产品对工程的重要程度不同而有所区别，具体规定如下表：
供应商类型
评价内容
考察
样品/样本
报批
产品性能
比较
供应商能力
评价
采购价格
评比
钢材、水泥、砂石等主要
结构材料
○△
●▲
●▲
●▲
商品混凝土
●▲
●▲
●▲
重要机电设备
○△
●▲
●▲
●▲
●▲
一般机电设备
○△
●▲
●▲
●▲
主要装修、
机电材料
○△
●▲
●▲
●▲
●▲
一般装修、
机电材料
○
○△
●▲
●▲
●▲
零星材料
○
●▲
●▲
注：
●——必须进行的评价，○——根据合同约定和需要选用；
▲——必须保留的记录，△——该项评价进行时应保留的记录。
5.考察
必要时，采购中心/项目应在评价前对供应商进行考察。
考察的内容应包括：
生产能力、产品品质和性能、原料来源、机械装备、管理状况、供货能力、售后服务能力以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等。
考察由采购单位组织、项目物资设备现场采购部有关人员参加。
考察后，组织者应将考察内容和结论写入供应商考察报告作为供应商进行能力评价的依据。
6.样品/样本报批
根据合同约定、业主要求以及工程实际情况，对于需要进行样品/样本审批的物资，项目质量控制部经理应提前确定需要，并向采购中心/项目物资采购工程师提交样品/样本报批计划，明确需要报批物资的名称、规格、数量、报批时间等要求。
物资采购工程师负责样品/样本搜集与询价。
收到样品/样本后，采购人应填写样本/样品送审表并随样品/样本一起交与项目专业工程师。
物资设备现场采购部经理负责向业主、监理和设计办理报批手续，并将样品/样本报批的结果通知物资采购工程师。
7.综合评价及供应商的确定
通过将资格预审情况、考察结果、样品/样本报批结果、价格与工程要求的比较，应对供应商做出以下方面的评价：
（1）供应商和厂家的资质是否符合规定要求；
（2）产品的功能、质量、安全、环保等方面是否符合要求；
（3）价格是否合理（必要时应附成本分析）；
（4）生产能力能否保证工期要求；
（5）供应商提供担保的能力是否满足需要。
根据上述评价结果选出“优质低价”者作为最终中标供应商。
供应商的确定，首先由采购小组提出一致意见，由主管项目副经理批准。
如果采购小组意见不一致，应将不同意见呈报项目经理批准。
应对供应商评价的结果和入选供应商名称做好记录。
8.签订采购合同
采购负责人在与供应商商谈采购合同（订单）时，应与供应商就采购信息充分沟通，并在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、技术标准、交付方式以及质量、安全和环保等方面的内容，规定验收方式以及发生问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。
物资设备现场采购部经理负责组织合同拟定和会签工作。
采购合同必须在公司合约商务部提供的标准合同文本基础上，结合项目和采购的实际情况进行编制。
采购合同由项目、采购中心、公司合约商务部、财务资金部会签。
项目经理予以批准，并按照联签细则进行签署。
采购合同签订后，采购中心应将采购合同正本、采购合同审批汇签单交合约商务部保存，将采购合同副本（或复印件）发至项目并对项目进行采购合同交底。
此外，采购中心应保存一份采购合同副本。
第二节
物资现场管理
一.物资现场管理流程
二.
材料标识
1.进场及入库验收
（1）物资采购工程师在向供应商订货时，应明确要求供应商提供的材料有发货单据、材质证明及合格证，对材料的名称、规格、型号等标识清楚。
（2）物资采购工程师根据工程需要提出详细物资进场计划，如果进场物资规格、数量不超过原物资申请计划范围的，物资管理工程师可直接编制《进场通知》，由物资设备现场管理部经理审核后发出。
如超出原物资申请计划范围的，物资采购工程师重新编制申请计划后，物资管理工程师方可发出《进场通知》。
（3）物资到货后，由采购人和保管人办理入库验收手续，保管人要认真做好进货验收记录，并对质量保证文件进行归档。
2.标识使用
（1）验收入库的物资均应分类码放，并贴上标签标明物资的名称、规格、型号等。
（2）露天堆放的物资应按照类别、品种、规格分别堆放，并用标牌标注其名称、规格、型号等。
金属材料的标牌应标出钢号或牌号、规格、生产厂等。
（3）对时效性较强的水泥、附加剂、掺合料等物资要按照不同品种、标号、出厂进场的时间按区域分别堆放整齐，标牌明显，防止混用、错用。
水泥标牌应标明生产厂家、水泥品种、标号、出厂日期等。
（4）现场加工好的钢筋半成品应按不同的结构编号配套分别堆放，并用标牌绑扎在钢筋半成品上，标牌应标明钢筋简图、直径、下料长度等。
（5）钢结构构件，应按不同型号规格分别堆放整齐，并在构件的显著部位直接书写代号、规格、型号等方便施工人员区分。
（6）现场库房内及露天堆料场均应划出待验区及不合格区，并挂上标牌，防止未验收物资或不合格品在做出适当处置前投入使用。
3.标牌制作
标牌按本公司材料管理规定的统一格式制作，统一格式为：
标牌大小：
采用A3大小（420×297mm）；
内容：
包括材料名称、规格、数量；
颜色：
底色为白色，字为红色。
4.其它
物资从验收入库、发放到最终使用应具有唯一性标识，且标牌应清晰，牢固耐久。
在多处存放、加工使用、分批发放及有退库物资等情况发生时，应做好标识的移植并作记录，确保物资在需要追回或进行检验时能够进行识别。
三.材料验证管理办法
1.材料验证工作内容
项目各专业施工单位的材料员应亲自进行物资验证工作。
在物资的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。
对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%－10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：
（1）与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；
（2）包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；
（3）数量大而件数多、包装完整无疑者；
（4）以理论换算的材料其规格整齐划一者等。
进口物资数量验证，一般要求全部检验，工作要细，时间要快，不误索赔期。
但对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%－20%。
进口材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。
对于现场大宗物资和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。
业主提供材料的验证，应由业主代表和总包同时验证，材料验证通过后由仓库保管员按类型统一保管。
业主指定分包材料的验证，一般要求分包与总包同时在场验证，材料验证通过后直接由业主指定分包领走。
2.验证中发现问题时的处理方法
入库或进场物资的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理。
对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验物资处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证。
当物资的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由具体采购人员和供应商联系后解决。
在验证过程中，各专业施工单位的材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告物资管理工程师。
材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。
3.材料复验
当物资有以下情况之一时，各专业施工单位的材料员应与物资管理工程师联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：
（1）无质量保证文件或文件不完全的材料；
（2）对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；
（3）发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；
（4）当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；
（5）当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时；
（6）材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。
（7）将需复验材料的试样送项目部指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。
（8）必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。
（9）对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。
（10）对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：
向供应商退货,要求其履行有关合同义务；
经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。
4.材料质量保证文件的管理
应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。
材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。
所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。
四.材料贮存管理办法
1.材料验收
（1）验收准备：
材料员每月应向仓库保管人发出一份材料采购计划和大宗材料订货合同，材料到货前，材料员通知仓库保管员准备好存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。
（2）核对凭证：
材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管人作为入库检验凭证。
（3）入库检验：
仓库保管人按合同规定的交货方法对材料进行入库验收（方法有：
计量、检尺、检斤、求积、理论换算或清点数量），并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应责任工程师对所购材料进行验证，包括：
质量标识、规格、型号、外观质量、包装等。
（4）不合格品处理：
当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其做出标识、单独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。
在交涉期间，材料要妥善保管。
（5）对数量差，在规定磅差以内，按实际数量验收；超过磅差部分，按实做好记录，报材料部处理，处理前，不得动用。
2.材料入库
（1）按上述验收程序实施后，材料员将验收单交给仓库保管员，仓库保管员对材料名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查，确认无误后，在验收单上签字。
（2）对于进场后直接由分包单位领走的物资，可直接由分包材料人员在材料小票上签字，我方材料员应据此小票登记物资台帐。
（3）仓库保管员根据验收单登账，立卡，建立材料档案。
3.材料贮存
（1）仓库保管员把供应商提供的质量保证文件资料随同与其对应的材料一同保管，做到“四相符”：
即保证所保管材料的账、卡、物及质量保证文件相符。
（2）材料存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号（区号）、架号（点号）、层号（排号）和位号定位；按材料种类分库（区）、按材质分架（点）、按规格品种分层（排）、分位，并做出明显标记；按照“五、十为伍”原则成堆、成方、成层、成行摆放。
（3）仓库保管员应特别注意加强库存材料的日常维护保养工作，为了材料的安全，降低库存损耗，应采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等手段或措施，并对易燃、易爆、有毒的材料专库保管，加强检查，规定禁令。
（4）项目物资管理工程师应加强材料现场管理，责任到人，控制现场损耗。
（5）每月对现场材料、每半年对仓库材料进行盘点，并编制材料盈亏报表。
（6）定期对所贮存材料的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告物资设备经理，并采取有效措施加以防范。
（7）对于有使用期限的材料，材料员应在验收单上说明并提醒仓库保管员，以控制在其失效前使用。
过期材料没有取样化验，不能证明其质量的，一律不得发出使用。
（8）对质量标记不清或其已经脱落的材料，凡有准确依据的，仓库保管员在核对质量保证文件资料的基础上，重新做好相应标记；对于尽管有依据，但对应性不强的应辅以必要的检验手段，在查明其材质后，重新做出标记。
4.材料出库
建立限额领料制度，材料使用单位人员根据材料使用计划表认真填写领用单，写明材料名称、材质、规格、型号、数量，（设备要写明图号、箱号、部件号），经物资设备经理审批，交仓库保管员核发，但设备发放应专项专用，未经物资设备部同意不准拆套发放。
材料员根据领料单登帐（在库存材料台帐上削减库存量）。
仓库保管员按批准的领料单核发材料。
必要的标记移植应在材料发放的同时进行，以确保发出的及剩余的材料上有相应的质量标记。
5.材料退库
凡是工地节余的材料或较长时间不再使用的材料一般都应办理退库手续。
由项目材料员填写材料退库单，在退库单上标明：
材料名称、材质、规格、数量、退库原因，连同该材料验收时的质量保证文件的复印件交材料中心，经材料中心有关人员检验、审查、核对材料（包括质量标记）无误并签字确认后，方可办理退库手续。
对于办理退库的属于质量不合格的材料，如无质量标记、质量保证文件不齐全、已严重损坏者，经物资设备经理批准，均按不合格品处理。
对于通过质量复检手段重新确认并证明是合格的，由物资管理工程师在复验报告上签字确认后，则按合格品处理，办理退库。
第三节施工设备的管理
一.目的
为加强施工设备管理，保证机械设备的良好状态，实现机械设备管理的制度化、规范化，达到优质、高效、低耗、安全、环保的要求，以适应施工生产的需要，我们特制定以下管理措施，将在工程总承包管理中切实执行，保障工程建设的顺利进行。
二.机械设备检验及验收
1.机械设备进场前检验
对塔吊、施工电梯、爬架、吊篮等机械设备，设备管理工程师应先行查验提供设备单位资质（包括塔吊、施工电梯、吊篮的租赁资质、建委统一的设备编号，爬架备案情况等），项目设备管理工程师还需查验分包提供的其它机械及其基本技术资料（包括出厂合格证，大修记录等），合格后，进行下列进场安装前验收：
（1）周转物资基地工程师会同项目设备管理工程师组织相关人员对其进行检查、验收。
（2）检查机械的完善情况，外部结构装置的装配质量，连接部位的紧固与可靠程度，润滑部位、液压系统的油质油量，电气系统的完整性等项内容，并填写《机械设备进场验收记录》。
（3）项目设备管理工程师组织相关人员对设备外观进行检查，要求机械设备外观整洁、颜色一致，经验收合格后方能进入现场进行安装。
（4）在安装前，设备拆装企业应提供建设部颁发的拆装资质，对大型特殊设备如塔吊、施工电梯、爬架、吊篮等应有安装方案，并经周转物资基地负责人审批。
2.验收
设备安装完毕后，由周转物资基地工程师组织项目、安装单位进行验收，并按照建委的验收表格填写记录，合格后，原件交项目设备工程师、复印件交周转物资基地工程师进行备案。
设备验收合格后，在进行施工生产前，由项目设备管理工程师检查操作人员的操作证（对外省市的应有省级劳动部门或其他主管部门颁发的中华人民共和国特种作业操作证）并预留其复印件存档，合格后，方能进入现场进行施工作业。
三.机械设备日常管理
1.机械设备台帐
机械设备经安装调试完毕，确认合格并投入使用后，由项目经理部设备管理工程师登记进入项目机械设备台帐备案。
对台帐内的大型机械建立技术档案，档案中包括：
原始技术资料和验收凭证、建委颁发的设备编号及经劳动局检验后出具的安全使用合格证、保养记录统计、历次大中修改造记录、运转时间记录、事故记录及履历资料等。
2.“三定”制度
由项目设备管理工程师负责贯彻落实机械设备的“定人、定机、定岗位”的“三定”制度。
由分包单位填写机械设备三定登记表并报项目备案。
3.安全技术交底制度
机械设备操作人员实施操作之前，由项目设备管理工程师/安全工程师对机械设备操作人员进行安全技术交底。
4.定期检查保养制度
由项目设备管理工程师负责组织相关人员对施工设备进行定期检查（包括周检和月检）和保养并做好记录。
四.机械设备的使用管理
机械设备的使用管理由项目设备管理工程师负责。
（1）在机械设备投入使用前，项目设备管理工程师应熟悉机械设备性能并掌握机械设备的合理使用的要点，保证安全使用。
（2）严格按照规定的性能要求使用机械设备，要求操作者遵守操作规程，既不允许机械设备超负荷使用，也不允许长期处于低负荷下使用和运转。
（3）经过防噪处理后机械设备的噪音必须符合环保要求；液压系统无泄露现象。
（4）机械设备使用的燃油和润滑油必须符合规定，电压等级必须符合铭牌规定。
（5）不允许任意拆卸固定配置的附属设备及零部件或任意变更机械设备的结构。
（6）对塔吊、电梯等大型机械设备每日运转后，设备司机必须认真填写机械设备运转记录，并在月底交至项目设备工程师处存档。
五.机具设备维修保养
机械工程师在每月月初编制机械设备维修保养计划，由设备管理工程师负责组织、监督专人实施并做好设备的保养检查记录。
对分包商提供设备由分包商编制月度维修保养计划并交至生产设备现场管理部处存档，由设备管理工程师督促实施并做好记录。
机械设备的修理由设备管理工程师督促设备供应商的专业人员进行，并填写《机械设备维修记录》存档备查。
严格遵守维护保养制度，根据情况每天或每月留出必要的保养时间，保证机械设备的正常运转。
由于机械设备发生故障造成事故时，设备管理工程师应认真填写施工设备事故报告单，报告生产设备现场管理部经理，认真、及时处理。
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