8隐患排查与治理.docx
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8隐患排查与治理
有限公司
企业安全生产标准化文件
8、隐患排查与治理
8隐患排查与治理
1、隐患排查和治理管理制度
2、事故隐患台账
3、事故隐患排查计划
4、隐患治理方案
5、综合检查记录
6、专业检查记录
7、季节性检查记录
8、节假日检查记录
9、日常检查记录
10、隐患整改通知书
11、安全预警指数系统
有限公司
安全生产检查表
综合性安全检查表
事故隐患登记表
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年1月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年2月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年3月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年4月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年5月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年6月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年7月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年8月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年9月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
查现场
查记录
2、厂区、车间使用的各种安全警示标志、标识要符合行业安全标准。
说明：
请在每“符合”栏相应的表格内打“√”或打“×”，如打“×”的在“不符合及主要问题”栏填写原因并填写《事故隐患整改通告书》。
综合安全检查表（车间次/月）
检查人：
检查时间：
2018年10月日
序号
检查项目
检查标准
检查方法
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
生产管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程，执行良好。
查现场
查记录
2、各联锁装置必须可靠，完好。
摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、在作业危害场所按工作的岗位特点、工艺要求，佩戴相应的防护劳动用品。
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。
查现场
2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
3、作业现场设备设施无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
4、设备的阀门、法兰、压力表、温度计等完好。
并保证设备上转运部分的防护罩、网、栏齐全且牢固可靠。
5、生产现场的设施设备摆放要规范，保持车间通道的畅通。
3
电气管理
1、严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。
查现场
查记录
2、变、配电间按要求配备绝缘工具，定期检查，并有测试报告和记录。
3、电气各部位无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。
4、防爆、防潮、防尘等区域电气设施的使用应符合防爆、防潮、防尘相关要求的规定。
4
消防设备管理
1、供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。
厂区内消防栓开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。
查现场
2、消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。
消防栓内的消防枪、消防水带等附件完好无损，并做好日常的定期检查记录。
3、定期检查灭火器的气管、保险栓、压把是否完好，压力是否正常，并做好日常的检查记录。
4、消防栓、灭火器前不得杂物堵塞，保持通道畅通。
5、每年要定期进行消防演练工作，并做好相关演练记录。
5
安全设施
1、各种劳保防护用品要符合行业使用标准，并保持正常使用状态，
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