丘北国锦家具批发交易市场扩建可行性分析报告.docx
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丘北国锦家具批发交易市场扩建可行性分析报告
丘北国锦家具批发交易市场扩建
项目建议书
第一章总论
第一节项目背景和必要性
加强城镇商品市场体系建设，是提升城镇商品市场功能的重要举措，全面开展家具批发市场标准化工作，是国家建立适应市场经济体制发展的必然要求，是改善商品市场装备水平低、功能不全等基础环境条件的重要手段，是全面建设社会主义新农村，改善农村商品流通条件的重要措施。
为加强和规范我县家具批发交易市场管理，进一步做好家具标准化和家具流通工作，丘北县瑞达农村客运有限责任公司认真分析了国际国内家具行业的发展概况，并对家具制造业的工业统计数据做了细致分析，然后分析了国内家具市场和主要城市家具市场的运行情况，结合丘北家具市场散、乱、短、缺的实际，提出《丘北国锦家具批发交易市场扩建项目》，集办公家具、厨房家具、古典家具、儿童家具和其它类型家具的统一批发、交易、展示为一体，满足社会主义新农村建设的需求，是很有必要的。
第二节、区域社会、经济概况
丘北县地处云南东南部，东隔清水江与广南县毗连，西隔南盘江同红河州弥勒、泸西两县相望，南与砚山县、红河州开远市接壤，北与曲靖市师宗县、广西壮族自治区西林县连接，县城设在锦屏镇，海拔1452米。
距省会昆明280公里，距文山州府（文山县城）114公里，距文山普者黑机场78公里，距南昆铁路罗平中心站146公里，距河口口岸270公里，距贵州兴义264公里，距麻栗坡船头口岸250公里。
境内东西宽100公里，南北长70.5公里，全县总面积为4997平方公里，全县总耕地面积120万亩，其中：
承包面积58.3万亩，500亩以上的坝子有40个。
丘北县地处滇东南岩溶山原丘陵地带，地势西南高，东北低，六诏山支系大总山纵横全境。
主要河流是有南盘江、六郎洞河、夸墨河、拖底河、官寨河、补档河；清水江、南丘河、清水河、清平河、石葵河、盘龙河（马恒地段）。
属珠江流域西江水系和红河流域泸红小系。
普者黑湖为较大的天然湖泊，水面4.83平方公里。
境内最高海拔（舍得羊雄山）2502米。
由于地处地位季风区域，气候总体上属中亚热带高原季风气候，不同海拨有南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带4个气候类型。
冬无严寒，夏无酷暑。
年平均气湿13.2—19.7℃，年平均降水量1000—1270毫米，优质的生态环境造就了丰富的生物资源。
全县辖3镇9乡，即：
锦屏镇、双龙营镇、曰者镇、腻脚彝族乡、新店（原冲头）彝族乡、舍得彝族乡、树皮彝族乡、八道哨彝族乡、官寨乡、平寨乡、天星乡、温浏乡。
设99个村（居）民委员会（社区3个），1276个自然村，1344个村（居）民小组（3个居民小组）
县境内居住着汉族、壮族、苗族、彝族、瑶族、白族、回族等11种民族。
2005年末，全县总人口45.56万人，其中少数民族人口28.39万人，占总人口的63.31%。
人口密度91人/平方千米。
丘北已发现的矿种有18种，矿点130多处，高性能陶瓷资源十分丰富，据建材部地质公司云南勘探大队1982年编制的《云南省丘北县建筑卫生陶瓷原料找矿评价报告》表明，仅三个不同类型矿点的硅沙、粘土和瓷土的储量就达2.623亿吨。
丘北高性能陶瓷被誉为“西南第一瓷”。
金矿通过20万吨勘探料分析。
县辖区内圈定五个金矿远景区。
汞矿探明储量1354.47吨，为大型汞矿，硅矿品位75%，水洗后达99.98%。
铝土矿为中型矿床。
锑、锰、铁、铝、铀、黄金、滑石、铜、明矾、石梯、水晶、冰洲石、大理石、石灰石等矿产资源丰富，有很大的开采价值。
县域生物资源也十分丰富，辣椒、葡萄、灯盏花、薯蓣、三七、莲藕等资源都具有良好的开发潜力。
其中，辣椒是丘北最具工业发价值的生物资源，已有350多年种植历史。
以个小、皮厚、肉多、含油量高，味道纯正等特点享誉海内外。
除食用外，还富含辣椒碱、辣红素等极具工业深加工开发潜力的重要元素。
2005年全县种植面积12.35万亩。
目前有辣椒加工企业12家，主要产品有：
鲜辣椒调味料、轮切辣椒圈、直食辣椒圈、辣椒面、辣椒油等18个系列36种品种，产品销往美国、日本、韩国及香港、台湾等地区，早在1983年就荣获国家对外经济贸易部颁发的优质出口产品“荣誉证书”。
1999年被国家有关部门命名为“中国辣椒之乡”。
丘北工业基础较好，农产品加工业，有色金属采选等都有一定规模的发展，拥有“达平食品公司”、“云泰食品公司”、“黄姜药材公司”、“经济作物开发公司”、“永明科技开发公司”、“绿色资源开发公司”、“丘北牧旺饲料开发公司”、“普者黑牧业开发公司”、“双龙油脂公司”、“德丰绿色产业开发公司”、“金鑫贸易公司”、“绿色食品冷冻厂”、“普者黑食品公司”、“普者黑大理石工艺厂”、“普者黑酒业公司”、“云南太阳魂酒业有限公司”、“丘北水泥有限公司”、“宏马石材加工厂”以及硅矿石开发等企业。
县城工商企业已经成为财政收入的主要来源。
第三节项目承办单位现状
丘北县瑞达农村客运有限责任公司，属非公有制企业，法人代表人邓国锦。
公司自2005年组建以来，严格按照现代企业制度认真管理，以企业信用为准则，以安全第一为生命，着力解决农民群众出村难、出乡难问题，被县、州、省树为农村客运标兵。
到目前为止，已在腻脚、新店、树皮等3个山区彝族乡建立了农村客运站，拥有客运车辆23辆，职工人数48人，资产总额500余万元。
经营线路10条共170公里，有效地解决了山区少数民族出村难、出乡难、出县难的“三难”问题，为地方经济发展作出了应有的贡献。
建设社会主义新农村是党中央按照科学发展观作出的重大战略部暑。
在新的时代背景下，顺应时代潮流，不断融入新的思想内涵，提出新的奋斗目标，建立丘北家具批发交易市场，是整顿规范市场秩序的重要工作之一，是一项惠民利民工程。
因此，丘北县瑞达农村客运有限责任公司根据丘北实际决定在丘北县城实施这一工程。
第四节项目提出的依据
一、产业优势
丘北县在县委、县人民政府的正确领导下，全县各族人民以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实科学发展观，克服了各种自然害和困难，全面推进各项工作，使县城经济不断壮大，多年来经济运行质量和效益不断提高，社会事业健康协调快速发展，城乡人民生活进一步改善。
2005年，全县完成生产总值122874万元，按可比统计算以上年增长10.1%，其中：
第一产业增加值60027万元，增长7.6%，拉动GDP增长3.7个百分点；第二产业增加值14999万元，增长16.2%，位动GDP增长1.9个百分点；第三产业增加值47848万元，增长11.4%，拉动GDP增长4.5个百分点。
工业生产增长较快，固定资产投资迅速增长，消费品市场销售平稳增长，旅游业平稳发展，人民生活水平进一步提高，农民人均纯收入1314元，比上年增长8%，职工年人均工资12741元，比上年增长16.7%。
随着丘北新城的开发建设，县级各大机关的搬迁，以及社会主义新农村建设步伐的加快，对办公家具、厨房家具、古典型家具、儿童家具和其它类型家具的市场需要量越来越大，形成了家具产业发展的良好优势和机遇。
二、文件依据
1、国家相关部门关于整顿市场秩序的有关文件精神；
2、省、州相关部门关于整顿市场秩序的的有关于文件精神；
3、《中共云南省委、云南省人民政府关于加快非公有制经济发展若干问题的意见》云发[2003]5号；
4、《云南省财政厅、云南省商务厅关于印发<云南省省级内贸发展专项资金管理暂行办法>的通知》（云财企[2006]308号）；
5、《丘北县国民经济和社会发展第十一个五年度划纳要》；
6、《丘北县市场建设总体规划》。
第二章市场预测与扩建规模
第一节市场分析和预测
家具是人们的必须消费品，这个前提条件为行业定义了一个很大的市场。
家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展，近些年随着工业的进步，在传统手工作业基础上，各种新工艺、新材料不断应用于家具生产中，近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。
2005年中国家具显示出了更加强劲的发展势头，生产总值及出口额均大幅上涨，家具制造业全年实现累计工业总值138′637′066千元，全年实现累计产品销售收入133′706′192千元，并且值得注意的是，2005年，中国家具进口关税已经降为零，但是家具进口额却出现了下降，显示了国产家具强大的竞争力。
此外，2005年巨型家具流通企业不断涌现、产业全面升级、特色区域建设取得重大成就，中国已经初显家具业强国风范。
2006年中国家具行业整体技术水平有了较大提高，通过引进世界发达国家先进的制造设备，中国与世界先进水平的差距不断缩小，这使得企业提高了技术水平，提高了产品质量同时加大了市场的供应。
全年家具制造业实现累计工业总产值185′086′563千元，实现累计产品销售收入178′787′644千元。
2006年家具的出口依然保持了迅猛增长的发展态势，预示着中国家具出口将进一个崭新的发展阶段。
10年来，中国家具行业经历了第一高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要，在未来的5到10年，在国际家具产业转移的背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。
这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
家具行业在未来五年还将面临着新的挑战，木材和其它家具原料资源供应紧张，能源和交通运输价格的提高，环保要求的加强，技术人员和管理人员的缺乏将是行业发展的制约因素。
因此，应用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的目标。
中国良好的投资环境和产业配套水平以及低廉的劳动力将继续吸引大量外资注入。
殴元升值，美元走低，使得欧洲家具企业原辅料涨价，出口受阻。
同时也使得国际家具产业结构调整，加速向中国转移，家具出口国家和地区的多元化，出口产品的多样化也是中国家具出口商速发展的有利契机。
进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化及社会主义新农村建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展，国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品标准化、系列化和产业化。
由于住宅产业的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具配套产品提供了发展空间。
中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力和商品质量需求。
随着新农村建设的推进，广大农民在党的惠农政策的激励下，腰包鼓了起来，富起来的农民对各类家具的享受更加渴求；随着小城镇建设步伐的推进，新家新家具的需求量相互增长；随着丘北新城区的开发建设，对办公家具、厨房家具、古典家具、儿童家具和其它类型家具的市场更加广阔。
第二节扩建规模
丘北国锦家具批发交易总占地面积拟建15亩共计10000平方米。
其中：
批发交易棚面积4210平方米、门面及库房30格共计2250平方米、办公区及职工住宿楼面积4500平方米、厕所用地面积78平方米、道路及停车用地面积3462平方米。
第三章扩建地区与市场选择
第一节市场扩建地点选择
丘北国锦批发交易市场建设地点选择于丘北县政治、经济、文化中心锦屏镇普者黑大街中部，位于老尖山脚丘北县皮防站与丘北县水泥有限责任公司之间，东至县皮防站左侧居民住宅区；南至老尖山脚；西至丘北县水泥有限责任公司进门路口，设一道进出入批发市场通道及大门；北至普者黑大街居民住宅区，位于丘北县皮防站右侧设一道宽10米进入批发市场通道及大门。
第二节四通概况
市场建设区为丘北县城中心集镇，位于普者黑大街中部，只需搬迁一户居民二条进入施工区道路就可打通，四通条件良好。
一、路
普者黑大街是目前丘北老县城区内最长最宽的一条主要进入丘北县城的通道，施工建设材料运输十分方便。
二、水
拟建市场规划区位于县城区内，县自来水公司的城区供水主水管直通施工区，建设用水十分方便。
三、电
丘北县现在发电站7个，共14套机组，累计装机容量31460千瓦，年发电量15682万度，供电量15768万度。
目前又动工修建6个电站，总装机容量13万千瓦，近期内可发展成为集发、供、用为一体，并具有一定规模的地方电力体系。
电力部门的供电网络直通市场建设区域，待与电力部门办理用电手续后并可用电。
四、通讯
市场建设区域内程控电话、中国移动电话、中国联通电话、小灵通、无线寻呼、传真、互联网均已开通，国内外均可直达。
第三节土建工程
项目拟建用地15亩中有7亩属于承办业主已经与土地管理部门办理了土地使用权，只需搬迁6户居民户就可达到总体规划面积，6户居民户采取补偿搬迁和市场门面安排搬迁两种方法，报经县人民政府批准，正式办理征用土地手续后并可建设。
且市场地势平坦，土建工程不大，对建设十分有利。
第四章环境保护
第一节建设地点环境现状
一、建设地点
项目建设地点位于普者黑大街居民区后面与老尖山之间，地势平坦，市场周边是居民区、县城老尖山，无污染源。
二、建设地点大气、土壤的环境现状
建设地大气、土壤未受二氧化硫、氮氧化物、一氧化氮、笨系物的污染，大气环境和土壤及水质量良好，为项目建设提供了有利的自然生态条件。
三、项目周围的水体、大气、土壤及植被的自净化能力及特征
由于项目建设区附近是居民区、老尖山和树林，光照条件好，水体、大气、土壤及植被的自净化能力很强。
四、评价
项目周围环境状况良好，处于居民区与青山之间，用水、用电安全方便，交易家具区无有害产品，故不存在重大污染源。
第二节主要污染源与污染物分析及处理
一、施工期对环境影响的简要分析
施工内容：
进入市场道路、场地平整、批发门市部、库房、交易大棚、综合办公楼、职工宿舍、值班室、质检室、市场区及道路等构筑物的土建施工、建筑施工等。
土建施工过程中会产生少量施工粉尘，粉尘排入量较小，必要时（气候干燥风大等）适当采用洒水作业，对周围环境影响较小。
施工期用水量很少，施工期无废水排放，对水环境无影响。
施工期固体废物主要是少量的施工垃圾，如水泥浆、碎砖碎石等，及时组织清运适当地点处理，如：
填坑辅路等。
对环境不会产生污染影响。
声环境影响：
项目施工期间对场环境的影响主要为施工机械作业产生的噪声，均属间隙噪声，由于声源强度不大，场地周围开阔，施工噪声影响不大。
二、营运期环境影响分析及处理
项目营运期环境影响主要是固体废弃物。
如：
运输家具时带进的泥土、包装材料等。
做到当天发生当天清理后送给县城生活垃圾车运走处理。
第五章企业组织与劳动定员
第一节组织机构
项目建成后组建丘北县国锦家具批发交易市场有限责任公司，属于丘北县瑞达农村客运有限责任公司的子公司，实行财务独立核算，按现代企业管理机制运作。
制定《公司章程》、《公司内部管理规定》、《财务制度》、《市场安全制度》、《家具质检制度》、《家具产品批发市场管理技术规范》等，以制度管人，以家具批发市场管理技术规范促效益，以畅通促发展。
第二节人员配备和定员
根据市场管理的运作需求，为使每个岗位配备适当的人员，做到人尽其才，分工明确，各负其责，任务到人，保证市场正常健康运转。
内设经理部、财务部、综合管理部、安全保卫部、质检监督部等5个职能。
劳动定员8人（具体组织机构配置图、人员配置表略）。
第六章投资估算与资金筹措
第一节项目投资估算
项目估算总投资1094万元。
其中：
土地征用税费90万元，房屋拆迁费60万元，土建工程施工建设费120万元（含道路工程施工费、给排水工程施工费、供电系统施工费、绿化工程施工费等）。
批发交易市场大棚建设费210万元，批发交易门面（含库房、办公楼、职工住宿楼）建设费608万元、公共厕所建设费6万元。
具体规划见总体规划图纸所示。
第二节资金筹措
项目资金筹措由企业自筹400万元，采用招商引资筹措600万元，争取省级专项补助资金94万元。
第三节投资计划及工程进展计划
项目建设期为1年，2007年6月至12月为项目前期工作期，计划完成投资150万元；2008年1月至11月为工程建设期，计划投资944万元。
力争2009年1月正式投入使用。
第七章财务分析与效益评价
第一节财务分析
项目设立家具批发交易门面30个，家具零售摊位30个。
每个批发交易门面年收租金6000元，年合计收入18万元；每个零集摊位年收租金3000元，年合计收入9万元。
全年收入合计27万元（损益计算略）。
全年估算经营管理费用17万元，企业利润10万元。
批发交易市场全年实现家具销售收入2690万元，利税总额406万元，上缴税金94万元，销售业主所得152万元。
投资利润率7.74%，投资利税率20.68%。
全部投资回收期5.88年（含建设期1年）。
第二节效益评价
项目建成投入使用后，最大的效益体现在社会效益上。
家具是人们的必须消费品，家具行业也是历史非常悠久的行业，它伴随人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。
丘北县城作为全县政治、经济、文化中心，作为全省旅游县城，国家AAA级旅游风景普者黑又位于县境内，促使全县全方位发展。
但由于传统自然经济困素的制约，丘北贫困落后的局面一直未得到改变，城镇化水平比较低下，中心集镇的优势得不到明显体现，基础设施滞后，市镇设施形成空白，服务设施不健全，没有一个规范的家具交易场所，导致市场不规范，交易不公平，从业人员整体素质偏低，业务水平和技术熟练程度不高，严重制约着全县商贸业的快速发展。
其次是商品流通的发展和布局有一定的随意性和可变性，缺乏统一规划，布局欠合理，在一定程度上影响了商贸业的分区布局。
再次是全县商贸业的发展水平落后，特别是家具市场交易总量不足、档次低、规模小、功能不完善、产品科技含量和效益低等问题，严重制约着全县商贸业的健康发展。
丘北国锦家具批发交易市场的扩建，不仅有效地解决和处理好上述存在问题，而且还体现了主导产业优势明显，引进全国有影响的著名家具品牌，增强家具市场的辐射作用，形成整个丘北直至全州有影响力的家具批发交易市场。
第八章结论与建议
第一节结论
加强商贸市场体系建设，是提升商贸市场功能的重要举措，全面开展商品批发市场标准化工作，是国家建立市场经济体制发展的必然要求，是改善商品市场装备水平低、功能不全等基础环境条件的重要手段，是切实建立和完善维护公平竞争、推进流畅结构、促进现代流通发展的重要措施。
丘北县瑞达农村客运有限责任公司提出《丘北国锦家具批发交易市场扩建项目》，对丘北乃至全州来说，是很有必要的，是合理可行的。
项目的建成及投入使用，将具有以下明显特点：
第一，将有利于全县建立和完善维护公平竞争、推进流通结构、促进现代流通发展、规范市场经济秩序法律法规、逐步取消市场准入方面的限制性规定的重要举措。
第二，将有利于全面推进社会主义新农村建设步伐，进一步拉动消费市场，扩大消费领域，促进家具产品的标准化、系列化和产业化发展。
第三，将有利于促进、改善家具行业经营环境和经营设施，强化质量检测措施，不断提高市场管理水平，保障家具流通安全、畅顺，对保护广大消费者的合法权益将有重要的实现意义。
第四，该项目将是丘北县认真贯彻落实“三个代表”重要思想的一大举措，是加快小城镇建设和社会主义新农村建设的一项重大工程。
第五，项目将是丘北规范市场秩序，为家具市场流通搭建的对内对外市场营销平台，对搞活优势商品流通，加强商品营销促销将具有重要促进作用。
第六，项目建成投入使用后，年批发交易家具商品量53800件，交易金额2690万元，安排就业人员188人，为全面建设社会主义新农村和城镇建设将作出重大贡献。
第二节建议
一、项目选择地建设基础好、总体设计规范、区域优势明显、结构布局合理、经济社会效益最佳。
建议上级主管部门尽快纳入总体规划，并给予登记备案。
土地部门尽快办理用地审批手续，促使项目早日破土动工。
二、项目符合《云南省财政厅云南省商务厅关于印发〈云南省省级内贸发展专项资金管理暂行办法〉的通知》精神。
建议上级财政、商务主管部门将项目纳入重点扶持对象，促进项目尽快实施。
三、项目经济效益好，社会效益佳，建议政府部门积极协助项目承办单位做好项目前期工作，协调好土地、搬迁、用水、用电等服务工作。
四、项目承办单位应积极筹措建设资金，严格按照《商务部农业部国家税务总局国家标准委关于开展商品批发市场标准化工作的通知》要求及《〈商品批发市场管理技术规范〉实施细则》以及《丘北县城镇规划》的要求进行设计、规划和施工，促进项目早日竣工、早日投入使用，早日发挥效益。
目 录
第一章可行性研究报告概述1
1.1项目名称1
1.2项目承担单位1
1.3项目建设地点1
1.4可研报告编制单位1
1.5项目概述及主要经济技术指标1
第二章编制目的、依据、原则和范围5
2.1编制目的5
2.2编制依据5
2.3编制原则5
2.4可行性研究的范围6
第三章建设的必要性7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求7
3.2环境保护和节能降耗的需要8
3.3企业可持续发展的需要9
第四章项目建设条件10
4.1主体工程概况10
4.2厂址选择12
4.3公用设施及社会依托条件12
第五章改造规模与产品方案15
5.1改造规模15
5.2生产方案15
第六章生产设备节电技改方案16
6.1企业能耗现状分析16
6.2改造设备运行参数16
6.3技术方案、设备方案17
6.4项目建议改造方案22
6.5消耗定额25
6.6小结25
第七章项目实施机构和项目法人28
7.1项目实施机构28
7.2项目法人28
第八章环境保护28
第八章环境保护29
第九章社会经济效益31
9.1环境效益31
9.2社会效益31
第十章节约和合理利用能源33
10.1节能依据及标准33
10.2节能设计原则33
10.3能耗分析33
10.4节能措施及节能效果分析34
第十一章环境安全与劳动保护35
11.1安全35
11.2劳动保护36
第十二章生产管理与人员编制38
12.1生产管理38
12.2人员编制38
第十三章项目实施进度39
13.1建设工期39
13.2项目实施时期各阶段进度建议39
第十四章项目招标方案41
第十五章投资估算及资金筹措42
15.1投资估算42
15.2资金筹措43
第十六章经济评价44
16.1项目周期44
16.2成本参数44
16.3损益类参数44
16.4经济评价结果45
第十七章结论47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议47
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