度项目支出绩效自评表模板.docx
《度项目支出绩效自评表模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度项目支出绩效自评表模板.docx（28页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
度项目支出绩效自评表模板
附件三
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
协调服务金融机构专项经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督
管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
40
28.95
26.16
10
90.36%
9.04
其中：
当年财政拨款
40
28.95
26.16
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加强与各金融机构的沟通合作，协调各金融机构加大对我省经济社会发展的支持。
搭建政银企合作平台，打通企业融资渠道。
多次组织召开融资对接会，协办五大博览会活动的金融专场。
推动与银行深入战略合作，继续深化金融服务实体经济。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
举办银企对接活动（次）
≥2
2
8
8
大型金融
专场（次）
≥5
5
8
8
银行总行高层会谈（次）
≥5
6
7
7
绩
效
指
标
产出
指标
（50分）
数量指标
召开协调工作会议（次）
≥5
8
7
7
质量指标
银企活动企业现场签约数（家）
≥30
31
10
10
促进金融机构支持我省重点工程数（个）
≥20
24
10
10
效益指标
（30分）
经济效
益指标
金融机构信贷投放规模
≥10%
16%
10
10
社会效
益指标
引导金融机构支持我省基础设施建设
加强
加强
10
10
可持续影响指标
深化机构合作
长期
长期
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
金融机构抽样调查满意度
≥90%
92%
10
10
总分
100
99
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
资本市场运作专项经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督
管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
85
75
49.71
10
66.28%
6.63
其中：
当年财政拨款
85
75
49.71
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
进一步完善全省多层次资本市场体系，拓宽企业直接融资渠道，提高直接融资规模，促进我省资本市场健康稳定发展。
全省企业实现直接融资3093.33亿元，同比增长14.81%。
建立了科创板上市后备企业库，4家企业申报科创板并获受理。
我省五年来第一家境外上市企业远大住工在香港联交所上市。
新增9家企业提交上市申请材料，新增12家企业进入辅导报备。
区域性股权市场科技创新专板即将开板。
12个试点县域累计149家企业签约股改挂牌。
四板市场挂牌企业质量持续提升。
湘江基金小镇（含麓谷基金广场）完成入驻348家机构。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
开展上市培训辅导活动次数
≥2
3
6
6
调研次数
≥5
7
6
6
形成调研报告份数
≥5
7
6
6
绩
效
指
标
产出指标
（50分）
数量指标
出台加快推进企业上市管理文件（份）
≥1
1
6
6
质量指标
上市后备资源库入库企业数（家）
≥300
383
8
8
培训企业
参训率
≥90%
94.26%
8
8
时效指标
培训计划按期完成率
≥100%
100%
10
10
效益指标
（30分）
经济效
益指标
股交所挂牌企业质量
提高
提高
10
10
社会效
益指标
相关政策、建议被采纳次数
≥2
2
10
10
可持续影响指标
企业获得上市支持服务工作力度
增强
增强
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
培训对象抽样调查满意度
≥90%
96%
10
10
总分
100
96.63
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
湖南金融宣传经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督管理局
（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
80
77.8
77.8
10
100%
10
其中：
当年财政拨款
80
77.8
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
建立常态化的金融宣传工作机制。
广泛开展金融宣传教育活动，加强广大人民群众风险防范意识。
积极开展保险公众宣传工作，巩固和深化保险公众宣传“五进”效果。
加强金融政策宣传，实行省、市、县、乡四级联动，推动宣传教育全覆盖。
与省公安厅联合开展“5·15”预防经济犯罪日主题宣传活动，重点宣传防非处非和防范“套路贷”等方面的知识。
5-6月份，统一部署全省各地开展形式多样的宣传活动，组织宣讲28620次，各类媒体刊登播报新闻、专访等4786次，公益广告逾15万次，发送短信约1500万条。
加强养老领域防非处非宣传，组织开展“敬老防骗、你我同行”活动，与省公安厅联合举办2019年湖南省防范打击养老领域非法集资主题系列活动。
开展保险公众宣传工作。
2019年12月25日在黄兴广场举办保险知识大讲堂现场宣传活动；通过宣传手册、宣传片等方式，在新闻客户端、主流网站等渠道发布保险公众宣传内容，开展多层次、滚动式宣传，继续巩固和深化保险公众宣传“五进”效果。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
全省宣讲次数
≥2万
2.86万
5
5
绩
效
指
标
产出指标
（50分）
数量指标
各类媒体报道次数
≥2000
4786
5
5
播放公益广告次数
≥10万
15万
5
5
放送公益短信条数（万条）
≥1000
1500
5
5
张贴横幅标语、展板、公告数（万份）
≥15
19.41
5
5
质量指标
开展主题宣传活动次数
2
2
10
10
时效指标
宣讲计划按期完成率
≥100%
100%
10
10
效益指标
（30分）
经济效
益指标
宣传活动全省覆盖率
提高
明显
提高
15
15
社会效
益指标
金融法制环境建设
推动
有效推动
15
15
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
人民群众抽样调查满意度
≥90%
96%
10
10
总分
100
100
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
金融干部知识培训经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督
管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
70
70
66.99
10
95.70%
9.57
其中：
当年财政拨款
70
70
66.99
上年结转资金
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
针对地方金融监管业务需求，围绕金融行业热点难点问题，重点提升全省金融监管行业干部金融管理和金融服务能力，持续打造一支高素质的金融干部人才队伍。
在西南财经大学组织举办两期省地方金融监管系统“监管创新与风险防控”专题培训班。
市州、县市区金融办负责人、对口援助的吐鲁番金融办工作人员、省财政厅金融处及我局干部职工共120人参加培训。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出
指标
（50分）
数量指标
专题培训
班期数
≥2次
2次
10
10
培训人数
≥300
344
10
10
质量指标
培训覆盖率
≥95%
90%
10
8
培训成果转化率
≥80%
60%
10
7
未制定具体量化考核指标
绩
效
指
标
产出
指标
（50分）
时效指标
培训计划按期完成率
≥100%
100%
5
5
成本指标
人均培训
成本
≤550元/天
500
5
5
效益指标
（30分）
经济效
益指标
机关干部金融管理专业知识
增强
增强
10
9
社会效
益指标
机关干部学习氛围
加强
加强
10
9
可持续影响指标
机关干部金融服务能力
提高
提高
10
9
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
培训干部抽样调查满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
91.57
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
地方金融监管工作经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
200
104.85
48.46
10
46.22%
4.62
其中：
当年财政拨款
200
104.85
48.46
上年结转资金
其他资金
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
加强全省金融行业全过程监管，促进各类金融机构规范有序发展，守住金融风险底线。
推动村镇银行县域网点建设和农商行深化改革。
截至2019年11月末，18家主发起行共在湘组建开业村镇银行61家，覆盖68个县（市）（其中国定贫困县或连片特困地区县28个），县（市）覆盖率78.2%。
根据“三定”方案要求，推动建立全省金融业态监管新模式，探索开展典当行业、商业保理、融资租赁等机构监管工作。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
村镇银行县（市）覆盖率
≥70%
78.2%
7
7
农村合作金融机构贷款余额增长
≥10%
12.2%
7
7
保理行业风险排查
≥1次
2
6
6
调研次数
≥5
5
6
6
绩
效
指
标
产出指标
（50分）
质量指标
调研报告
≥1
1
6
6
拟定监管业务文件
≥1份
1
6
6
时效指标
上报行业监管数据
每月
每月
6
6
成本指标
劳务费用控制率
≤100%
100%
6
6
效益指标
（30分）
经济效
益指标
典当行业监管常态化
初步
形成
初步
形成
15
15
可持续影响指标
商业保理、融资租赁监管体制
逐步
推进
逐步
推进
15
15
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
群众抽样调查满意度
≥90%
92%
10
10
总分
100
94.62
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
地方金融风险防范专项经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施单位
湖南省地方金融监督管理局
（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
208.27
194.27
144.27
10
74.26%
7.43
其中：
当年财政拨款
200
186
136
上年结转资金
8.27
8.27
8.27
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
加强金融风险防范知识宣传，积极构建金融安全区建设，打击与处置非法集资案件进度加快，民间融资管理进一步规范，防非打非宣传教育进一步深入社区及乡镇，让广大民众了解非法集资的危害，自觉远离。
在日常宣传方面，将电视、报纸、手机短信等传统媒介和微博、红网、微信公众号等新型媒介相结合，开展了全方位、全时段的防处非日常活动；
在集中宣传方面，一方面与省公安厅联合开展了主题宣传活动，另一方面，5-6月份，统一部署全省各地开展了形式多样的宣传活动。
同时还加强了养老领域防处非宣传。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
举办主题宣传活动次数
≥2
2
5
5
宣传资料发放份数（万份）
≥400
457.59
5
5
召开风险排查协调会议次数
≥2
3
5
5
绩
效
指
标
产出指标
（50分）
数量指标
会议
参会率
≥90%
96.34%
5
5
质量指标
存量风险清退比例（平均）
≥50%
63.35%
4
4
全省新发非法集资涉案人数下降率
≥50%
68.49%
5
5
排查涉嫌开展非法金融活动企业数（家）
≥500
610
4
4
破获涉黑涉恶团伙数增长率
增加
增加
5
5
时效指标
信访按时
回复率
≥90%
100%
6
6
成本指标
培训费
节支率
≥10%
24%
6
6
效益指标
（30分）
经济效
益指标
民间投融资环境
优化
优化
10
10
社会效
益指标
地方金融综合执法规范化水平
提高
提高
10
10
可持续影响指标
公众风险防范意识
增强
增强
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
群众抽样调查满意度
≥90%
92.8%
10
10
总分
100
97.43
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
融资担保及小贷监管工作经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
114.25
74.99
57.94
10
77.26%
7.73
其中：
当年财政拨款
100
60.74
43.69
上年结转资金
14.25
14.25
14.25
其他资金
年度总
体目标
预期目标
实际完成情况
加强对全省融资性担保机构及小额贷款公司监管，促进其健康持续发展，充分发挥其支持三农、中小微企业及个体私营经济的作用，有效防控风险。
新设3家融资担保公司，依法依规清退了84家融资担保公司，对45家融资担保公司下发了限期整改通知，完成了30余次变更备案。
全年推动全省各级监管机构开展了两次全面风险排查。
提出了建立“4321”新型政银担风险分担、资本金增加、保费补贴及业务奖励机制和设立代偿补偿专项资金、强化降费让利、完善绩效评价体系等政策措施。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
出台政策性文件数（份）
≥2
4
6
6
开展全省性融资担保公司现场检查（次）
≥1
1
6
6
开展全省性小额贷款公司检查评级（次）
≥1
1
6
6
质量指标
现场检查覆盖率
≥100%
100%
7
7
绩
效
指
标
产出指标
（50分）
质量指标
小额贷款公司准入质量
提升
提升
7
7
时效指标
完成融资担保公司现场检查期限
12月前
12月前
6
6
完成小额贷款公司评级、检查期限
12月前
12月前
6
6
成本指标
劳务费用
总支出
≤20万
20万
6
6
效益指标
（30分）
经济效
益指标
融资担保行业整体结构
优化
优化
7
7
小贷行业金融服务能力
提升
提升
7
7
社会效
益指标
融资担保、小贷行业规范发展
促进
促进
8
8
可持续影响指标
防控金融风险
有效
防控
有效
防控
8
8
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
中小微企业抽样调查满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
97.73
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
地方金融发展专项资金工作经费
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施
单位
湖南省地方金融监督管理局（本级）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
71.78
53.78
53.78
10
100%
10
其中：
当年财政拨款
70
52.00
52.00
上年结转资金
1.78
1.78
1.78
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
通过配置项目相应软、硬件资源，保障省级金融发展专项资金各支出方向审核工作顺利进行，充分发挥金融发展专项资金激励作用。
主要要用于地方金融发展专项资金中介费用及资料印刷费；根据预算完成了本年度信息网络及软件更新；从而保障地方金融发展专项资金有效实施。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
信息网络及软件更新
≥1次
1次
10
10
金融发展专项资金绩效评价覆盖率
≥100%
100%
10
10
质量指标
信息网络及软件故障率
≤10%
5%
10
10
时效指标
中介信息及时报送率
100%
100%
10
10
成本指标
劳务费
用控制率
≤100%
100%
10
10
绩
效
指
标
效益指标
（30分）
经济效
益指标
地方金融发展专项资金评价体系
优化
优化
10
10
专项资金
服务能力
提升
提升
10
10
社会效
益指标
地方金
融发展
促进
促进
10
10
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度
指标
服务企业抽样调查满意度
≥90%
95%
10
10
总分
100
100
填表人：
填报日期：
联系电话：
单位负责人签字：
2019年度项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目支
出名称
湖南省地方金融征信与监管服务平台建设项目
主管部门
湖南省地方金融监督管理局
实施单位
湖南省地方金融监督管理局（信息中心）
项目资金
（万元）
年初
预算数
全年
预算数
全年
执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
325.44
293.38
293.38
10
100%
10
其中：
当年财政拨款
245.92
213.86
213.86
上年结转资金
79.52
79.52
79.52
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
应用区块链、大数据、云计算及“互联网+”等现代科技手段，实现对资金来源、流转环节与最终投向的穿透式监管，建立事前排查摸底、始终监测预警、事后跟踪处置的地方金融风险监测预警防控体系。
运用网络爬虫抓取和大数据分析技术，处理了各类投诉举报、网络舆情等信息27万余条，并通过购买信息数据服务方式，对我省非法集资风险进行了全面监测，出具了15家疑似高风险企业的专项排查报告。
依托湖南省地方金融风险大数据监测预警平台的监测数据信息，中心定期开展对全省3万余家涉众型企业的风险监测排查，出具了12份湖南省企业风险排查月度/季度报告，列出了重点监测企业和高风险预警企业名单，在整体上对我省地方金融机构、非法金融机构和非法金融活动及信用状况进行了总体监测预警分析。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因
分析及
改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
平台建设完成率
≥100%
100%
4
4
平台建设子项目投入数
≥4家
4
4
4
升级会员 