千里马物流城乡配送专线社会化服务平台建设项目可行性研究报告.docx
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千里马物流城乡配送专线社会化服务平台建设项目可行性研究报告
千里马物流城乡配送专线社会化服务平台建设项目可行性研究报告
第一章项目总论
一、项目名称
赤峰市千里马物流城乡配送专线社会化服务平台建设项目
二、项目建设单位概况
（一）项目建设单位名称
赤峰市千里马物流货运有限责任公司
（二）项目建设单位简介
赤峰市千里马物流货运有限责任公司是由2002年成立的赤峰千里马配货站发展而成的集货物仓储、运输、物流配送、信息配载于一体的物流货运公司。
公司注册资金50万元，总部位于内蒙古红山物流园区，工作面积284平方米，设有总经理办公室、财务部、业务部、配送运输部、仓储部和装卸队等部门，现有员工26人。
公司拥有大小货运车辆5台，承载能力280余吨，公司在大福家俱市场有库容面积350平方米，并配有专业的装卸队伍，在翁牛特旗乌丹镇和桥头镇等地，均设立了物流配送网点。
公司有电脑办公设备5台套，已经与全国物流货运网联通，能够及时了解各地的物流货运现状，掌握各地物流货运信息。
2008年公司资产总额达350万元，流动资产120万元，物流配送总额达5000万元。
（三）项目建设单位住所
赤峰市红山区桥北内蒙古红山物流园区
（四）项目负责人及联系电话
1、项目负责人:
张学民
2、联系电话:
0476-*******
三、项目建设概况
（一）项目规划目标
项目建设单位依托扎实的物流配送基础，结合赤峰市日用消费品和农副产品市场发展情况，进行城乡配送专线社会化服务平台建设，通过整合物流资源，搭建社会化服务平台，为客户提供方便、快捷、周到的物流配送服务。
（二）项目建设内容
1、专线建设
建设省际、县乡配送专线，包括购置业务代办处用房，购置物流配送服务车辆。
2、服务中心建设
在内蒙古红山物流园区购买土地，建设货物周转库房一处；建设物流服务中心，购置仓储、货物周转配套设备。
3、物流信息系统建设
建设物流配送信息系统，包括购置信息系统设备并安装使用，提高公司管理水平和物流配送的信息化水平。
（三）项目建设规模
1、土地购置
通过土地出让的方式在内蒙古红山物流园区购置4亩土地。
2、专线建设
新建省际专线3条，县乡配送专线10条。
3、工程建设
建设物流配送货物周转库房一处，建筑面积为1200平方米；建设物流服务中心一处，建筑面积为1200平方米，购置业务代办处用房400平方米；场地硬化、绿化及道路600平方米。
4、设备购置
购置物流配送货车5辆，仓储拖车1台，仓储理货叉车2台，购置信息系统软硬件设备。
（四）项目建设地点
赤峰市红山区桥北内蒙古红山物流园区内
（五）项目建设性质
续建
（六）项目建设期限
2009年4月——2010年9月，建设时间为18个月。
（七）项目总投资及资金筹措
1、项目总投资
项目总投资743.58万元，其中固定资产投资581.76万元，流动资金161.82万元。
在固定资产投资中，建筑工程费291万元，土地出让金60万元，设备购置及安装工程费196.35万元，工程建设其他费用14.84万元，基本预备费16.87万元，建设期利息2.70万元。
2、资金筹措
项目总投资743.58万元，拟申请自治区预算内资金50万元，全部用于固定资产投资，占总投资的6.72%，银行贷款100万元，全部用于固定资产投资，占总投资的13.45%，建设单位自筹593.58万元，其中用于固定资产投资431.76万元，用于流动资金161.82万元，占总投资的79.83%。
四、项目编制原则
（一）本着投资少、见效快、效益高的原则，根据市场的需求和发展趋势确定合理的建设规模。
（二）充分利用园区的公用工程设施及其他有利条件，对本项目进行合理安排。
（三）利用国内先进的工艺和设备，实现节能降耗，提高经济效益和社会效益。
（四）坚持实事求是，客观评价的原则，在广泛调查研究的基础上，以科学态度对项目经济效益和社会效益做出恰当的评价。
（五）按照国家现行有关产业政策和法律法规进行编制。
（六）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，遵循现行的防火、安全卫生和劳动保护等有关规定，确保本项目安全稳定运营，保障劳动者的安全和健康。
五、项目编制依据
（一）《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发[2007]7号）
（二）《国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》（国办发[2008]11号）
（三）《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（四）内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定（内政发［2004］48号）
（五）《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
（六）赤峰市人民政府于2004年6月15日以赤政发〔2004〕43号转发《内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策的规定》（简称“60条”）
（七）《赤峰市人民政府关于认真落实内蒙古自治区加快发展第三产业若干政策规定的意见》（赤政发[2004]052号）
（八）项目建设单位提供的其他背景材料。
六、项目主要经济技术指标表
表1-1：
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
新增劳动人员
人
25
2
建筑面积
m2
2800
3
总投资
万元
743.58
3.1
固定资产投资
万元
581.76
3.2
流动资金
万元
161.82
4
资金筹措
743.58
4.1
企业自筹
万元
593.58
4.2
申请自治区预算内资金
万元
50
4.3
银行贷款
万元
100
5
营业收入
万元
4000
正常年
6
总成本
万元
3724.99
正常年
7
年上交增值税金及附加
万元
99.69
正常年
8
年交纳所得税
万元
43.83
正常年
9
年实现税后利润
万元
131.49
正常年
10
税后全部投资回收期
年
5.95
含建设期
11
投资利润率
%
16.38
12
投资利税率
%
21.84
13
财务内部收益率
%
16.26
14
财务净现值
万元
410.44
I0＝8％时
15
盈亏平衡点
%
63.58
七、结论
本项目的投资利润率为16.38%，投资回收期5.95年，财务内部收益率为16.26%，证明本项目财务指标良好，具备一定的经济效益。
本项目是在结合赤峰市物流行业的发展现状及未来发展趋势的基础上进行规划建设的。
项目的建设和营运可提高企业经营管理水平和物流配送服务质量，增强物流配送功能，在赤峰市及周边地区形成物流配送社会化服务的平台效应，对赤峰地区物流配送行业的规范有序发展将会产生一定的促进作用。
第二章项目建设背景
一、产业政策分析
为贯彻落实《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）和《国务院关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》（国发[2005]3号）精神，《商务部关于促进中小流通企业改革和发展的指导意见》中提出了大力发展现代流通方式，提高中小流通企业现代化水平的意见。
积极推进连锁经营、特许经营、物流配送、代理制、多式联运、电子商务等组织形式和服务方式的发展，中小流通企业可以根据自身特点，着重发展特许加盟和中小企业间的自由连锁，进一步提高中小企业的组织化程度。
鼓励用现代流通方式改造传统流通业态，鼓励中小流通企业发展联合采购，努力提高服务质量和规模经营效益。
推动中小流通企业实施品牌战略。
大力发展特色化、专业化、品牌化经营，培育一批中小企业的知名品牌，弘扬和发展中华老字号。
引导企业实行错位经营，转变经营方式上陈旧雷同、缺乏服务品牌和以“价格战”等低层次竞争手段为主的状况。
积极倡导通过联合、合作、特许经营和自由连锁等方式，依托有竞争力的企业，形成一批拥有著名服务品牌、多元投资主体的优势中小流通企业。
要求各地商务主管部门要积极协调当地有关部门，认真贯彻落实《国务院办公厅转发国务院体改办国家经贸委关于促进连锁经营发展若干意见的通知》（国办发[2002]49号）中提出的各项支持政策，在简化行政审批手续、实行统一纳税、减少重复检查等方面切实为中小流通企业发展创造良好外部环境。
2009年2月，国务院为应战国际金融危机制订的十大产业调整振兴规划中对物流业发展提出了积极扩大物流市场需求，促进物流企业与生产、商贸企业互动发展，推进物流服务社会化和专业化，推动能源、矿产、汽车、农产品、医药等重点领域物流发展，加快发展国际物流和保税物流；加强物流基础设施建设，提高物流标准化程度和信息化水平等规划，并确定了振兴物流业的九大重点工程，包括多式联运和转运设施、物流园区、城市配送、大宗商品和农村物流、制造业和物流业联动发展、物流标准和技术推广、物流公共信息平台、物流科技攻关及应急物流等。
二、我国物流行业的现状
近些年，物流愈发成为世界经济发展的热点，一些国家把发展物流作为本国经济的重要支柱产业和新的经济增长点。
20世纪八十年代中后期，物流配送在我国流通领域出现。
在我国发展社会主义市场经济体制进程中，特别是在我国加入WTO后，物流配送已经逐渐发展成为我国现代流通业的重要组成部分。
随着经济的快速发展，我国物流业的规模越来越发达，网点分布越来越多，管理水平也有了一定程度的提高，具体表现在以下几个方面：
（一）各级政府部门积极采取措施推动物流业的发展，不少省市已经把发展现代物流列入了重要议事日程，把物流业作为支柱产业，还有许多省市开始制定物流业发展规划。
（二）在生活资料领域和生产资料领域出现了各具特色的不同类型的现代物流企业，一些传统的流通企业，包括运输和仓储业通过改造变成物流企业，一些生产企业开始介入现代物流行业，一批专业化的物流企业得到较快发展，物流配送的社会化、专业化发展趋势日益明显，企业根据各自特点，发挥特长优势，积极开拓物流服务领域，形成了服务模式多样、多种经济成份并存的现代物流企业群体。
（三）连锁企业内部的配送中心在硬件设施、管理水平、管理信息系统等方面的建设，获得较大发展，有些已经达到较先进的水平。
配送中心全面采用了计算机管理，并应用先进的无线网技术，实现了无纸化收货验货、拣货理货和仓储保管盘点。
（四）现代物流技术的开发研究取得一定进展。
一些物流配送企业在研究开发物流信息技术和物流配送管理技术上取得了许多成果，对于推动我国现代物流发展发挥了积极作用。
虽然，物流配送业在我国发展很快，逐渐占据了主导地位，但相对于发达国家来说，我国的物流行业仍然处于起步阶段，加快整合各种存量物流资源，协同规划，有效利用好增量资源，加快培育第三方物流企业，建立布局合理、高效运转的物流园区和物流配送网络，积极采取措施鼓励传统物流方式再造，加快物流信息化进程，不仅是推进物流业发展的重点，也将会成为未来物流政策的着力点。
三、赤峰市物流行业发展存在的问题
物流作为一种先进的组织方式和管理技术，已成为世界经济发展的热点之一，我国政府机构对物流产业的健康发展也给予了高度重视。
实践已经证明，物流能够大幅度降低企业的总成本，加快企业资金周转，减少库存积压，促进利润率上升，从而给企业带来可观的经济效益。
近年来，赤峰市的物流产业得到了快速发展，能参与客户物流资源内外统筹配置，为客户提供量体裁衣的个性化物流服务的企业逐渐增多。
但由于受我国物流总体发展水平和“大而全”、“小而全”思想的影响，赤峰市的物流运输企业习惯于自成体系、自我服务，造成了物流管理体制混乱，现有资源利用不足，物流的社会化、专业化、组织化程度低，社会物流配送形式粗放，物流企业规模小、实力弱、功能单一、服务质量和效率与物流基础设施难以满足社会化物流的需要，物流市场不成熟等一系列问题。
行业呈现出了物流技术与装备水平及物流综合协调能力较弱，物流企业的现代化管理水平较低，大量潜在的物流需求还不能转化为有效的市场需求等特点，这不仅制约了物流配送企业的发展，也严重阻碍了行业的进步。
随着区域经济的发展，物流产业的社会化需求也日益增强。
为了适应日益增长的社会物流服务需求，需要物流企业在社会化、专业化、信息化功能等方面不断地提升自己，一方面可以增强物流企业实力，满足流通领域对于物流配送功能的需求；另一方面对于推动物流行业发展，规范行业秩序，促进区域经济发展都会起到积极的作用。
四、项目区概况
赤峰市位于内蒙古自治区东南部，东北地区西端，是蒙古高原向辽河平原的过渡带，是距北京最近的内蒙古草原。
全市东西最宽375公里，南北最长458公里，总面积90021平方公里。
“赤峰”是蒙古语“乌兰哈达”的汉译，因城区东北部有一座赭红色山峰而得名。
赤峰市的前身是昭乌达盟，1983年经国务院批准实行市管县体制，下辖七旗、二县、三区，属内蒙古自治区直辖市。
全市共有30个民族，总人口452.77万人，其中蒙古族77万人。
赤峰市地域十分辽阔，资源非常丰富，是具有生物和地质多样性的天然博物馆，是独具特色的生态旅游胜地。
全市有草原9000万亩，林地3000万亩，森林覆盖率28%。
境内有老哈河、西拉沐沦河、乌尔吉沐沦河、叫来河和贡格尔河五大水系，常年蓄水的天然湖泊70余处，其中克什克腾旗达里湖面积为35.7万亩，是内蒙古第三大湖泊。
农业是赤峰市的基础产业，全市耕地面积1760万亩，种植品种除小麦、谷子、玉米等粮食作物外，还有甜菜、油葵、烤烟、药材等经济作物。
牧业生产方面，肉牛、细毛羊、肉羊、白绒山羊、瘦肉型猪、肉鸡、蛋鸡等畜禽养殖在自治区及至全国占有重要地位。
矿产资源也比较丰富，目前已发现各类矿产70余种，矿点千余处，主要有煤、石油、金、银、铜、铅锌、钨、铁、莹石、大理石等。
赤峰发展前景广阔，经济潜力巨大，是具有很大后发优势的地区，是实施西部大开发战略的前沿阵地，又是振兴东北老工业基地的涵盖区域。
近年来，国民经济持续增长，综合实力进一步提高。
全市生产总值2008年达到752.39亿元，增速为18.3%。
第一产业增加值143.55亿元，增速为8.8%，第二产业增加值375.21亿元，增速为25.3%，第三产业增加值233.63亿元，增速为15.6%。
2008年全社会固定资产投资完成517亿元，增速为22.2%。
社会消费品零售总额239.87亿元，增速为24.8%，其中，城区（红山区、松山区、元宝山区）消费品零售总额121.8亿元，旗县消费品零售总额118.07亿元，2008年，全市批发零售贸易业零售额达42.95亿元，餐饮业零售额为30亿元，其他行业为9.6亿元。
一批重点项目相继投产，有效地支撑了经济的快速发展。
城镇居民人均可支配收入达到11538元，增速为15%；农牧民人均纯收入达到4240元，增速为15.2%。
以农牧业产业化、工业化和城镇化为主线，经济结构调整取得新进展。
农牧业推进种养结构调整和产业化经营，设施农业面积逐年扩大，养殖业比重明显上升，农畜产品加工转化率不断提高。
经过改革和调整，工业构建起新的产业框架，形成一批新的增长点。
第三产业形成传统产业与新兴产业竞相发展的格局，在优化结构、促进增长、增加就业方面发挥了重要作用。
生态和基础设施建设成效明显，可持续发展能力得到加强。
通过实施“生态立市”战略，绿色屏障初具规模，生态环境整体趋于好转。
水利建设力度加大，农牧业机械化水平明显提高，生产条件得到显著改善。
基础设施建设方面，加大了出区跨省公路干道的建设，改造了一批县际、旅游、通乡通村公路，启动建设了赤大、赤通高速公路和赤大白铁路，通行能力和通达水平明显提高。
实施城乡电网改造工程，为实现城乡同网同价奠定了基础。
科技、教育长足发展，各项社会事业全面进步。
科学技术推广应用步伐加快。
全市基本普及了初等义务教育，有10个旗县区实现“两基”达标。
疾病预防控制体系、医疗救治体系进一步完善。
广播电视普及率和覆盖率明显提高。
文化基础设施建设得到加强，城乡文化日趋繁荣。
体育、新闻出版、就业和社会保障、人口与计划生育等各项事业全面进步。
第三章项目建设条件分析
一、项目选址分析
项目建设地址选择在内蒙古红山物流园区。
二、内蒙古红山物流园区简介
赤峰市地处东北经济区与京津冀的结合部，处于东北经济区与华北经济区的中心位置，起着承东启西、连接南北的重要作用，它东连自治区的粮仓—通辽，西接矿产煤炭资源丰富的锡林郭勒盟，东南与辽宁省朝阳市接壤，西南与河北省承德市相邻，在地缘上有着其他周边地区无可比拟的物流集聚战略优势。
随着东北老工业基地的振兴和环渤海地区经济圈的崛起，赤峰市连结两大经济带的枢纽作用越来越突出。
这种承东启西、连接南北的地缘优势为原材料、产成品、信息、资金、人员等经济发展要素在赤峰市的集聚和扩散创造了良好的条件。
依托良好的地缘优势，2006年6月，经自治区人民政府批准建设内蒙古红山物流园区。
内蒙古红山物流园区位于赤峰市中心城区的北部，红山区桥北镇城乡交界处。
园区南临英金河，北至赤通高速公路，东至六大份村，与赤锡公路相连。
整个园区总规划面积为7500亩。
其中，一期工程为1450亩，二期工程为2750亩，三期工程为3300亩。
园区分为物流配运、仓储、汽贸、建材、集装箱中转、矿业物资转运、小商品批发、农畜产品交易和综合服务九个功能区进行规划，计划总投资30亿元。
从2006年启动一期工程建设以来，红山物流园区不断加大了对园区的建设投入力度。
2006年完成投资1亿元，2007年完成投资6.1亿元。
在基础设施建设方面，2007年园区完成了1450亩土地的“七通一平一监控”工作，即通路、给水、排水、通暖、通电、通讯、通有线电视、完成场地平整、安装视频监控系统。
同年9月份，又启动了二期工程2000亩土地的道路铺设工作。
园区共建成道路27条，总长度21公里，总面积46万平方米，共建成面积3600亩，在此基础上建成了园区政务信息综合楼，开发了物流信息平台系统，正式对外开通了“赤峰物流信息网”。
随着招商引资力度的不断加大，物流园区已引进各类企业84家，一期入驻的55家企业已全部建成运营，完成建筑面积37万平方米；二期工程全部竣工后，可入驻企业29家，可完成建筑面积30万平方米。
内蒙古红山物流园区2007年实现交易额15.2亿元，税收3700万元。
据统计，红山物流园区资产总额达23.1亿元，入驻企业84家，从业人员达7000人。
目前，红山物流园区物流配送、物资仓储、汽车交易和建材经营的产业格局已初具规模，已成为蒙东地区重要的社会化、专业化、规模化经营的大型现代物流中心，也是内蒙古自治区最大的现代物流园区。
三、项目建设的自然条件分析
（一）项目场址水文地质情况
根据内蒙古自治区有色地质勘探第八队的《工程地质勘察报告书》及补充说明书提出，场地的地层结构由上而下可分为六层：
杂填土层厚约2.5米。
轻亚粘土，层厚约1.5米。
淤泥质土、亚粘土，层厚约为0.5—0.6米。
粉细砂土，层厚约为5米。
含卵石、圆砾砂，层厚约为0.4—2.45米。
圆砾层，层厚约5米。
各土层的地基承载能力8—50吨／平方米。
根据国家地震烈度区划，赤峰地区地震基本烈度为7度，按照《建筑抗震设计规范》GBJll—89进行设防。
场地地下水类型为第四纪砂砾石孔隙潜水，水位埋深6—7米左右。
透水性和富水性较强，以大气降水及河水补给。
水化学类型为重碳酸钙镁，pH值为7—7.2，无侵蚀性二氧化碳存在。
经水质分析，硫酸根含量40—60mg／L，碳酸根含量为5—6mg／L，故地下水对混凝土无结晶性和分解性侵蚀。
（二）项目场址气象条件
1、气温：
年平均气温：
6.6℃最高气温：
42.5℃
最低气温：
31.4℃季度平均最高气温（6—8月）：
22.2℃
季度平均最低气温（11—12月）：
—6.6℃
2、相对湿度：
最热日平均湿度：
66％最冷日平均湿度：
45％
3、降雨量：
年平均降雨量：
371.1mm年最大降雨量：
560.8mm
日最大降雨量：
79.4mm时最大降雨量：
30mm
4、风向及风速：
常年主导风向为西南风夏季主导风向为西南风
冬季主导风向为西风夏季平均风速为2米／秒
冬季平均风速为2.4米／秒
5、气压：
夏季：
706mmHg冬季：
716mmHg
6、积雪：
最大积雪深度：
21cm
7、冻土深度：
标准冻结深度180cm，冻结期一般为11月末到次年4月末。
（三）项目场址水资源条件
距项目区1公里附近有贯穿赤峰市的英金河属大辽河分支，水量充沛，且赤峰市地下水资源丰富，水源较好，各项理化指标均符合国家饮用水标准。
（四）项目场址其他条件
项目建设地点属于平川区，地势平坦，不属于地质构造带，没有地质断裂构造结构。
原材料供应有保障。
本项目建设所需钢筋、水泥、砖料、建筑防水等建材均可就近购买，可以节省运杂费。
交通便利。
项目建设地点位于赤峰市红山区桥北内蒙古红山物流园区，交通十分便利，为项目的实施创造了条件。
通讯条件先进。
红山物流园区通讯网络发达，电话可以直拔国内外。
电力能源供应有保障。
四、项目建设单位的内部优势分析
赤峰市千里马物流货运有限责任公司是由千里马配货站发展而来的，多年从事货物仓储、运输、物流配送等业务，具有丰富的货物仓储、物流配送经验。
公司自成立以来积极进行物流配送线路的建设和运营。
经过多年的发展，公司建设了北京、香河、胜芳等地到赤峰的省际物流配送线路，并在香河设有分部。
香河、胜芳至赤峰两条省际物流专线主要服务于赤峰千禧建材城、大福家俱市场、万商大院、润峰大厦、宝鼎大厦、白领丽家、火花路副食品批发市场等处商家，日均收发货物60余吨。
为打破公司现有的物流配送网络的局限性，使公司组织的货物通过中转运输到达全国各地，公司与北京顺利时代物流公司建立了良好的合作关系。
公司组织的货物到达北京后可以通过北京顺利时代公司在全国范围内进行中转运输，到达全国各地，而且，全国各地组织的货物可以通过北京顺利时代公司中转运到赤峰，再由千里马公司运送到客户手中。
在赤峰市范围内，公司建设了赤峰市红山区至乌丹、桥头、大兴、花都什、白音他拉等地的城乡物流配送专线。
赤峰红山区至乌丹、大兴、花都什、白音他拉等地的物流配送专线主要面向广大农牧民。
所运货物有农业生产资料、五金建材、日用消费品等，为农村、牧区的物资流通提供了一条方便、快捷的运输通道。
同时，针对赤峰市红山区、松山区、元宝山区等城镇地区，公司大力进行城市物流网络建设，发展城市物流配送业务。
在发展过程中，公司还积极引入新的管理理念和经营模式。
2008年，公司以连锁加盟的方式开发了赤峰至林西、天义等地的物流配送线路，目前与公司已签订合作合同和在洽谈的合作单位已达到8家。
随着公司配送功能的增强，公司将农副产品收购作为一项回程物流来开展，一方面增加了公司物流配送商品种类，另一方面减少了空载率，降低了公司经营成本。
公司现已与多家农副产品收购企业签订了收购合同。
这样，在一定程度上，有效缓解了大兴、花都什、白音他拉等偏远地区农户“买难、卖难”问题。
公司具有一支熟悉物流行业，热爱物流工作的职业队伍，面对经济社会日新月异的发展变化，能够深刻理解和准确把握行业信息，预测行业发展趋势，能够在原有工作业务的基础上深入调研、科学分析，不断创新，找出应对各种问题和困难的方法。
赤峰市千里马物流货运有限责任公司的物流配送发展历程为本项目建设搭建了扎实的起步平台。
五、项目建设的行业条件分析
赤峰市属于经济相对落后地区，虽然赤峰市的物流行业已经取得了快速发展，但受“大而全”、“小而全”的思想影响，赤峰市物流社会化程度低，物流管理体制混乱，机构多元化,导致专业化流通的集约化经营优势难以发挥，设施利用率低，布局不合理使规模经营
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