《目标成本控制责任书》1025.docx
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《目标成本控制责任书》1025
项目
目标成本控制责任书
批准：
拟稿：
编制依据及说明
按照成都中港置业有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理中心结合市场现状及项目具体情况，编制了《项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下：
一、归属财务管理中心管理的部分：
1.项目发展部：
科目代码
责任成本科目
科目等级
责任类型
主责部门
01
土地获得价款
2
牵头责任成本
项目发展部
02.01.01.01
场地测绘及地籍测量
5
作业责任成本
项目发展部
02.01.01.02
项目交通分析
5
作业责任成本
项目发展部
02.01.01.05
红线定位费（施工放线）
5
作业责任成本
项目发展部
02.01.01.06
预售\竣工房屋面积测量费
5
作业责任成本
项目发展部
02.01.01.07
竣工土地测量费
5
作业责任成本
项目发展部
02.02.01
报批报建费
4
作业责任成本
项目发展部
02.02.02
招投标代理费
4
作业责任成本
项目发展部
02.02.03
增容费
4
作业责任成本
项目发展部
07.01.05
工程质量监督费
4
作业责任成本
项目发展部
07.01.06
安全监督费
4
作业责任成本
项目发展部
07.01.07
工程保险费
4
作业责任成本
项目发展部
2.财务管理中心：
资金财务费用、税收及管理费用；
科目代码
责任成本科目
科目等级
责任类型
主责部门
07.03
资本化借款费用
3
作业责任成本
资金管理部
三
管理费用
1
牵头责任成本
财务管理部
四
财务费用
1
牵头责任成本
财务管理部
3.营销策划中心：
科目代码
责任成本科目
科目等级
责任类型
主责部门
07.02.01
销售环境改造费
4
牵头责任成本
营销策划部
07.02.02
售楼处建造费
4
牵头责任成本
营销策划部
07.02.03
样板间费用
4
牵头责任成本
营销策划部
07.02.99
其他费用
4
牵头责任成本
营销策划部
二
销售费用
1
作业责任成本
营销策划部
4.成本管理中心：
造价咨询费用控制的主责部门
二、归属成本管理中心管理的部分：
1.研发设计中心：
科目代码
责任成本科目
科目等级
责任类型
主责部门
02.01.02
规划设计费
4
作业责任成本
建筑设计部
景观设计部
装饰设计部
02.01.03
建筑研究用房费
4
作业责任成本
建筑设计部
03.03
门窗工程
3
牵头责任成本
建筑设计部
03.04
公共部位精装修
3
牵头责任成本
装饰设计部
03.05
室内精装修
3
牵头责任成本
装饰设计部
05.01
软景建设费
3
牵头责任成本
景观设计部
05.02
景观构筑物
3
牵头责任成本
景观设计部
05.03
铺装地面建造费
3
牵头责任成本
景观设计部
05.04
围墙大门建造费
3
牵头责任成本
景观设计部
05.06
室外零星设施
3
牵头责任成本
景观设计部
06.01
游泳池
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.02
会所
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.03
幼儿园
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.04
学校
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.05
球场
3
牵头责任成本
景观设计部
06.06
市政设施用房
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.07
红线外景观
3
牵头责任成本
景观设计部
06.08
物业管理用房
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.09
设备用房
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.10
不可售车库
3
牵头责任成本
建筑设计部
06.11
其它配套设施
3
牵头责任成本
建筑设计部
2.工程管理中心：
科目代码
责任成本科目
科目等级
责任类型
主责部门
02.01.01.03
初勘工程费
5
作业责任成本
项目管理部
02.01.01.04
详勘工程费
5
作业责任成本
项目管理部
02.01.01.08
沉降观测费
5
作业责任成本
项目管理部
02.03.01
临时道路
4
作业责任成本
项目管理部
02.03.02
临时用电
4
作业责任成本
项目管理部
02.03.03
临时用水
4
作业责任成本
项目管理部
02.03.04
场地平整
4
作业责任成本
项目管理部
02.04.01
临时围墙
4
作业责任成本
项目管理部
02.04.02
临时办公室
4
作业责任成本
项目管理部
02.04.03
临时场地占用费
4
作业责任成本
项目管理部
03.01.01
土石方
4
牵头责任成本
项目管理部
03.01.02
桩基
4
牵头责任成本
项目管理部
03.01.03
护壁（坡）费
4
牵头责任成本
项目管理部
03.02
结构及粗装修工程
3
牵头责任成本
工程技术部
03.06
主体设备及安装工程费
3
牵头责任成本
工程技术部
03.06.01
室内水暖气电管线设备费
4
牵头责任成本
工程技术部
03.06.02
室内设备及其安装费
4
牵头责任成本
工程技术部
03.06.02
弱电系统
4
牵头责任成本
工程技术部
04.01
室外给排水系统
3
牵头责任成本
工程技术部
04.02
室外采暖系统
3
牵头责任成本
工程技术部
04.03
室外燃气系统
3
牵头责任成本
项目管理部
04.04.01
高低压配电设备及安装
4
牵头责任成本
工程技术部
04.04.02
室外强电管道及电缆敷设
4
牵头责任成本
项目管理部
04.04.03
室外弱电管道埋设
4
牵头责任成本
项目管理部
04.05
发电机及其安装费
3
牵头责任成本
工程技术部
04.06.01
监控、周界、安防系统
4
牵头责任成本
工程技术部
04.06.02
停车场管理系统
4
牵头责任成本
工程技术部
04.06.03
楼宇对讲及门禁系统
4
牵头责任成本
工程技术部
04.06.04
背景音乐系统
4
牵头责任成本
工程技术部
04.06.05
电话、数据网布线
4
牵头责任成本
工程技术部
04.06.06
其他弱电工程费
4
牵头责任成本
工程技术部
05.05
景观强弱电
3
牵头责任成本
工程技术部
07.01.01
工程监理费
4
作业责任成本
项目管理部
07.01.03
现场办公费
4
作业责任成本
项目管理部
07.01.04
施工合同外奖金
4
牵头责任成本
项目管理部
07.01.08
工程技术咨询费
4
作业责任成本
工程技术部
3.招标采购中心:
招标采购计划、招标比例，以控制资源利用对招标成本的影响为目标。
本责任书已与相关部门讨论并达成一致。
执行过程中，由成本管理中心及财务管理中心负责。
各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理中心及财务管理中心反馈相关信息。
成本管理中心
年月日
《项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。
现予以发布，请相关部门遵照执行。
签发人：
签发日期：
年月日
主送：
公司管理层
抄送：
成本管理中心、财务管理中心
一、
项目开发总目标：
1.项目概况
1）总体规划指标
⏹住宅用地：
m2建筑面积：
m2容积率:
⏹商业用地：
m2建筑面积：
m2容积率:
⏹住宅总套数：
套总人数：
人
⏹总车位：
个机动车位比：
2）期规划指标
⏹容积率:
，绿化率:
⏹建筑面积：
m2，计入容积率的建筑面积m2
其中：
可售面积：
m2，不可售面积：
m2
⏹住宅套数：
套
⏹车位：
个
⏹交房日期：
年月
2.经营目标
年份
销售面积（万/m2）
销售金额（万元）
结算面积（万/m2）
结算收入（万元）
项目利润（万元）
净利润（万元）
净利润（万元）
注：
含住宅、商业、车库等所有可售资源。
3.开发计划
序号
工作内容
时间
开始
完成
开始
完成
1
取得土地证
2
市场定位
3
规划设计
4
实施方案
5
施工图设计
6
工程量清单招标
7
基础施工
8
销售展示区实施时间
9
主体结构
10
销售开盘时间
11
竣工备案时间
12
交房时间
4.成本目标
项目目标成本确定为元/m2，按成本科目具体构成如下：
序号
费用项目
成本总额（万元）
可售单方成本（元/m2）
一
开发成本
1
土地获得价款
2
开发前期准备费
3
主体建安工程费
4
总坪管网工程费
5
环境景观工程费
6
配套设施费
7
开发间接费
二
销售费用
三
管理费用
四
财务费用
注：
含住宅、商业、车库等所有可售资源。
各部门责任成本汇总如下（成本管理中心考核部分）：
部门
成本总额
（万元）
销售面积单方成本
（元/m2）
作业成本
牵头成本
合计
一、设计中心
二、工程管理中心
2.1工程技术部
2.2项目管理部
三、招标采购部
各部门责任成本汇总如下（财务管理中心考核部分）：
部门
成本总额
（万元）
销售面积单方成本
（元/m2）
作业成本
牵头成本
合计
一、投资发展部
二、营销策划中心
三、成本管理中心
5.成本分摊计划
项目名称
费用总额
（万元）
跨期分摊（万元）
一期
二期
三期
游泳池
会所
幼儿园
学校
球场
设备用房
车库
合总计
二、各部门作业目标
设计中心
工程管理中心
成本管理中心
招标采购部
设计中心
一、主要作业目标：
1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。
2、按经济技术指标限额开展设计工作，确保设计成果的成本水平符合项目目标成本限额。
3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，保证出图质量。
4、按制度办理设计变更，建筑专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；景观专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元；装饰专业设计变更造价不得超过合同造价的%，为万元。
5、组织相关部门进行材料、部品选样、定样，控制在成本目标以内。
二、成本目标：
你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：
1.作业成本：
设计中心为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是研发设计中心独自控制的责任成本，包括内容见下表。
成本项目编码
成本项目名称
综合单价
面积指标（C）（元/m2）
成本金额（A）
（万元）
编制说明、依据
工作内容
建筑设计部作业成本
方案设计费
项目规划方案内所有相关工程（含示范区）的方案设计费用，及二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.01
总体概念方案设计
02.01.02.02
总体规划方案设计
02.01.02.03
建筑方案设计
02.01.02.04
单体立面方案设计
02.01.02.12.01
售楼部方案设计
02.01.02.12.04
幼儿园方案及施工图
02.01.02.12.06
学校方案及施工图
02.01.02.12.08
会所方案设计
施工图设计费
项目土建、安装设计相关内容，包括门斗、外立面设计费用（含示范区），及相关二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.05
扩初施工图设计
02.01.02.06
施工图设计
02.01.02.12.02
售楼部施工图设计
不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现
02.01.02.12.09
会所施工图设计
不包含科目下室内装饰设计费用，在二装设计费用体现
人防工程设计费
该项目人防工程设计相关费用，含二次深化设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.12.13
人防设计
光彩工程设计费
项目相关建筑光彩工程设计费，包括开盘前售楼部、会所、样板房，以及开盘后需要对光彩工程进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.12.15
建筑外观照明设计
钢结构、网架设计费
项目相关建筑钢结构工程设计费，包括全项目所含内容的钢结构、玻璃雨棚灯进行专业设计工程的相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.12.16
钢结构设计
外立面装修设计费
复杂建筑物外立面设计相关费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.08
外立面装修设计
其他用于设计方面的费用
项目其他用于设计方面费用（含设计补偿、审查相关费用）
02.01.02.12.22
设计咨询费
02.01.02.12.23
规划方案调整
02.01.02.12.11
污水处理专项设计
02.01.02.12.12
市政专项设计
02.01.02.12.14
导示系统设计
02.01.02.12.17
供电设计
02.01.02.12.18
供水二次设计
02.01.02.12.19
燃气设计
02.01.02.12.20
热力设计
02.01.02.12.21
铝合金门窗栏杆二次设计
模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费
用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用
02.01.02.13
晒图费
02.01.02.14
工作模型
建筑研究用房建造费用
用于项目的相关建筑研究用房建造费用
02.01.03.01
建筑研究用房工程施工费
02.01.03.02
建筑研究用房甲供材料及分包工程
装饰设计部作业成本
二装设计费
含售楼处、样板房、会所内装设计；内庭院设计；建筑外墙以内二装设计；室内公共走道连廊、公共区域二次装修、小区单元入户门以内等与二装相关费用（包括相关效果图制作和设计补偿费用）。
02.01.02.07
公共部位室内装修设计
02.01.02.11
精装修项目室内设计
组价
售楼部、会所及样板房装饰设计
组价
电梯轿厢设计
模型、沙盘、效果图、图纸制作费
用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用
02.01.02.13
晒图费
02.01.02.14
工作模型
景观设计部作业成本
环境景观设计费
含方案设计、施工图设计、效果图制作、永久导视设计、喷泉及雕塑其他小品、总平光彩工程相关设计费用（含设计补偿、审查相关费用），包括架空层和屋顶花园的相关设计费用。
02.01.02.09
项目总体景观方案设计
02.01.02.10
景观施工图设计费
02.01.02.12.03
售楼部周边景观设计
02.01.02.12.05
幼儿园景观施工图
02.01.02.12.07
学校景观施工图
02.01.02.12.10
会所周边景观设计
模型、沙盘、效果图、图纸制作费
用于项目的相关模型、沙盘、建筑效果图、图纸制作费用
02.01.02.13
晒图费
02.01.02.14
工作模型
2.牵头控制成本：
研发设计中心负责组织工程管理中心、成本管理中心以及营销策划中心等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。
成本项目编码
成本项目名称
综合单价
面积指标（C）（元/m2）
成本金额（A）（万元）
编制说明、依据
工作内容
建筑设计部牵头责任成本
03.03
门窗工程
主要包括建筑主体内全部门窗的制安费用。
03.03.01
单元门
03.03.02
入户门
03.03.03
防火门
03.03.04
窗、阳台门
06
配套设施费
6.01
游泳池
游泳池土建、装饰相关工程（含爬梯和独立设置的更衣设施土建、安装、装饰、设备费用）
6.02
会所
含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用
6.03
幼儿园
含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用
6.04
学校
含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用
6.05
球场
儿童乐园、游艺设施、全民健身场、体育设施地面装饰
6.06
市政设施用房
垃圾中转房等市政设施（含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用）
6.07
红线外景观
含红线外市政工程、园林绿化相关工程（含土方回填工程、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏杆、总平装饰栏杆）、导视系统、架空层装饰。
6.08
物业管理用房
含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用（含居委会、派出所等社区服务用房）
6.09
设备用房
含土建安装、内外装饰、配套设施设备相关费用
6.10
不可售车库
含土建安装、粗装饰、配套设施设备相关费用
6.11
其它配套设施
项目相关的其他配套设施费
装饰设计部牵头责任成本
03.04
公共部位精装修
主要包括单元入户门内楼梯、公共走道、电梯厅、入口大厅、门厅、门斗处顶棚、地面、墙面、无障碍措施、精装修栏杆的装修费用（含安装）。
03.04.01
大堂精装修
03.04.02
楼梯间
03.04.03
屋面精装修
03.04.04
外立面装修
03.04.05
电梯厅装修
03.04.06
单元入口精装修
03.04.07
建筑保温
03.04.08
栏杆及百叶
03.04.09
其它
03.05
室内精装修
主要包括厨房、卫生间、客厅、阳台、露台等装修费用。
03.05.01
厨房装修
03.05.02
卫生间装修
03.05.03
厅房装修
03.05.04
阳露台装修
03.05.05
甲供材料采购（如需甲供）
景观设计部牵头责任成本
05
环境景观工程费
各期或各期组团内相对独立的园林绿化相关工程（含土建总包土方回填范围外的土方回填工程、、绿化地一般土方、堆坡、种植土、乔木、灌木、永久性花卉、草皮、背景音乐的室外管道和暗埋箱盒、小品、雕塑、景石、室外家具、垃圾桶、围墙工程等）、硬质景观（含景观构筑物、硬质铺贴、花池、树池、水景、水池结构及装饰等）、室外栏杆（残疾人坡道、花园栏杆、栅栏、室外坡道栏
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