中电投霍城天燃气项目前期策划管理.docx
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中电投霍城天燃气项目前期策划管理
中电投霍城60亿立方米/年煤制天然气项目前期策划管理
1、项目概况
1.1工程简介
1.1.1项目名称
中电投霍城煤制天然气项目是中电投集团进军现代煤化工产业的重大煤化工项目，是自治区全力支持的重大项目。
1.1.2建设规模
中电投霍城60亿立方米/年煤制气项目，由中电投新疆能源化工集团有限责任公司全资建设经营，总规模为年产3×20亿立方米煤制气，总投资500亿元，产品将送入“西气东输”管线。
霍城煤制气项目建设突出节能环保和可持续发展，将采用国际最先进的环保节能技术路线。
项目建成后，将实现伊犁河谷煤炭的就地转化，对于自治区加快建设大型现代煤化工产业基地发挥重要的支撑作用，带动相关上下游产业发展。
1.1.3建设性质
中电投霍城60亿立方米/年煤制气项目进厂公路是项目对外联系的通道，该工程Ⅱ标段（K3+500～K7+350）路线起点桩号K3+500，路线北上经煤炭工业广场东南角后，沿山坡展线，路线继续北行约1km处为本标段终点，桩号K7+350，路线全长约3.865km，其中有两处断链（K5+014.365=K5+042.812，短链：
28.447m；K7+200=K7+156.56,长链：
43.44m）。
公路等级为双向双车道二级公路标准，设计速度60km/h，路面宽度12m；桥涵设计汽车荷载为公路-I级（考虑重载交通，按300t特种平板车荷载验算）。
1.1.4项目地址
建设项目所在区域为霍城县东，本标段施工路段全部位于果子沟牧场，道路沿线属于低山丘陵区，海拔高度600m～860m。
1.2合同条件
1.2.1合同类型
本合同工程类型为建设工程固定单价总承包施工合同，承包合同价款由工程费用、场地准备及临时设施费用、风险包干费、暂定金四部分组成。
1.2.2合同工期
本合同工程计划工期为395日历天，初步拟定开工日期为2013年7月1日，初步拟定完工日期为2014年7月30日。
1.2.3质量要求、考核验收
认真贯彻我公司“科学管理，精心施工，过程受控，顾客满意，持续改进，质量一流”的质量方针。
考核验收：
标段工程交工验收的质量评定：
合格。
竣工验收的质量评定：
优良。
1.2.4合同价款、付款方式、付款条件
本工程合同价款确定原则为：
在甲方中标价（以初步设计概算下浮10.2%）第一部分工程费用的基础上，根据单位工程合同造价水平、地质、施工条件等因素对第一部分工程费用综合平衡后，加上场地准备及临时设施费用以及风险包干费作为合同价款，目前暂定为；13943820元，大写：
（壹仟叁佰玖拾肆万叁仟捌佰贰拾）。
最终合同总价以霍城县政府组织评审的最终概算并经霍城县审计局审计后按本合同约定进行确定。
（1）工程预付款：
按年度施工生产计划的15%支付，在完成年度计划的20%起扣，至70%时扣完。
（2）进度款：
月度、季度按验工计价的85%支付进度款，年度按验工计价支付至94%，5%为预留质量保证金，预留1%作为工程尾工、单系统联调或总联调配合以及工程整改等资金需求。
1.2.5合同调差、变更规定
合同调差：
1.3违约责任
首先，违约责任是违反有效合同的责任。
合同有效是承担违约责任的前提。
这一特征使违约责任与合同法上的其他民事责任区别开来。
其次，违约责任以当事人不履行或不完全履行合同为条件。
能够产生违约责任的违约行为有两种情形：
一是一方不履行合同义务，即未按合同约定提供给付；二是履行合同义务不符合约定条件，即其履行存在瑕疵。
违约责任具有补偿性和一定的任意性其一，违约责任以补偿守约方因违约行为所受损失为主要目的，以损害赔偿为主要责任形式，故具有补偿性质。
其二，违约责任可以由当事人在法律规定的范围内约定，具有一定的任意性。
合同法中规定：
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
违约责任是财产责任，不是人身责任违约责任可以约定，也可以直接适用法律的规定。
1.4工程特点、难点分析
1.4.1工程环境特点
本工程处于新疆地区，生态环境相对脆弱，保护环境至关重要，因此在本标段施工中，我们将严格遵守《环境保护法》以及相关的法律、法规、规章制度，严格执行“三同时”即：
同时设计、同时施工、同时竣工，不留尾巴、不留后患，采取一切合理措施保护现场内外的环境，确保环保目标圆满实现。
1.4.1.1自然环境特点
本标段周边环境多为生态草原，其东北方向有当地村民的红花地较多，施工时尽量防止村民的庄稼不受破坏。
1.4.1.2社会环境特点
①在进行有粉尘污染的作业时，必须按要求布设降尘设施；并保证降尘设施的正常工作，不能给施工作业面造成粉尘污染。
②水泥的运输、贮存过程应采取防尘措施。
③应抓好风燃机械设备的维护及管理，确保发动机在正常、良好状态工作。
④干季，应做好责任区道路、平台和场地等部位的清扫和洒水降尘。
⑤各类废弃物料应在业主指定地点处理，不得在施工区内焚烧。
1.4.2工程特点分析
（一）本工程路程为3.86km,施工线路相对较长，周边无重要建筑物，只需要合理规划，施工即会顺序展开。
（二）本合同项目中沙烁石较薄，需要严格控制，保质保量，做到路基整体性满足施工工艺，是施工组织的重点。
（三）本工程施工难度不大，确保工作面如期实现节点要求，保证中电投霍城煤制天然气项目前期进场公路实现投产使用目标。
1.4.3工程难点分析
本标段地处少数民族地区，在前期施工时，由于运输土石骨料经过村民村庄道路及门前，导致扬尘、噪音、震动较大，影响当地居民。
施工运输车长期经过村民道路时，造成道路沉降、开裂，给沿线居民带来不便甚至造成不良的社会影响，如何采取合理措施，减小道路的沉降、开裂是本项目的难点之一。
1.5需要特别说明的问题
由于工程地处少数民族地区，项目经理部将特别注意处理好与地方的关系，能够兼顾地方利益的就兼顾，能够给予地方支持的就给予支持，能够参与地方的活动就参与，拉近与地方的关系，增进了民族感情。
通过支持、参与少数民族地区活动，加深相互间了解，增进友谊，树立形象，为工程建设创造有利的外部环境。
同时项目经理部教育员工尊重少数民族风俗习惯，和少数民族兄弟和平共处，共同建设和谐社会。
2、组织管理模式
2.1项目组织模式
为确保本合同整个工程的有效实施和管理，我公司按照招标文件的要求，在中标后，选拔有丰富施工经验的精兵强将进驻工地，成立项目经理部对本工程实施全过程、全方位的管理。
2.2项目组织结构图
安全环保副经理
项目经理
水电四局霍城煤制气项目进厂公路工程Ⅱ标段项目经理部
综合管理部
财务部
计划合同部
物资设备部
安质环保部
工程管理部
安全设施及预埋管线队
涵洞结构及预制施
工队
中
心
试
验
室
路
面
工
程
施
工
队
路
基
工
程
施
工
队
稳
定
土
拌
合
站
测
量
队
混
凝
土
拌
和
站
项目总工程师
项目副经理
说明:
水电四局霍城煤制气进厂公路工程项目经理部设项目经理1人，副经理2人（其中1人为安全环保副经理），总工程师1人。
经理部下设6个职能部门，4个施工队、1个中心试验室、1个测量队、1个混凝土拌和站和1个稳定土拌合站。
本项目部将实行项目经理制，项目经理进驻现场代表我公司全权负责本标段工程的管理及指挥，代表我公司履行合同规定的权利及义务。
2.3各组织职责
序号
管理层及作业层
主要职责
1
项目经理
主持全面工作，全面履行项目合同，对工程质量、安全、工期和成本控制全面负责；负责项目经理部内部行政管理工作，包括人员调配、财务管理和对外协调等。
2
目副经理
项目副经理协助项目经理进行质量管理工作，完善质量管理机制，对分管范围内的工程质量负责。
就机构设置、资源配置等主要问题向经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客的要求。
项目经理不在时，在项目经理的授权下暂时代行使项目经理权利。
3
项目总工程师
主抓整个项目的技术管理工作和质量控制，并负责与监理单位、质检和业主的协调工作，分管工程管理部。
4
安全环保副经理
全面负责整个项目的安全管理工作，分管安全质量环保部。
5
工程管理部
施工网络进度计划安排；施工方案及措施编制；与设计单位沟通；小型项目的设计或改造。
试验及测量工作的管理；
质量体系的编制、质量验收办法及标准的编制；工程质量控制，与监理沟通进行工程的质量控制及验收，竣工资料整理移交。
6
安全环保部
生产计划安排、实施；现场施工资源调配、指挥、协调。
安全工作的管理、检查；安全、环保、文明施工管理措施编制、实施、检查；
竣工资料的收集、整理。
7
物资设备部
物资及设备的采购、检验、管理；
设备技术管理；物资、设备协调；设备技术改造。
8
计划合同部
项目成本管理；合同管理；工程结算；成本分析；外用工管理。
9
财务部
负责财务收支日常结算业务，搞好现金、支票、财务管理，确保帐实相符；负责融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工作，做好投资资金的筹集、投入和投资收益的收缴工作。
10
综合管理部
主要负责项目的人事、财务、党政工团、后勤服务、与分局本部行政联络。
3、项目经营总体目标（包括分年度目标）
3.1经营责任目标
3.1.1上缴费用测算
3.1.2年度计划产值
3.1.3利润率指标测算
3.1.4职工工资增长率测算
3.1.5其它责任指标
3.2安全、质量目标（项目安全、质量管理与控制目标）。
3.2.1安全目标及要求
安全目标：
做好安全文明生产工作、消除一切安全隐患、杜绝一切安全事故发生。
㈠杜绝人身死亡事故；
㈡杜绝重大机械设备事故；
㈢杜绝重大火灾事故；
㈣杜绝主要设备的损坏事故；
㈤杜绝负主要责任的重大交通事故；
㈥杜绝重大环境污染事故；
㈦杜绝重大垮（坍）塌事故；
㈧避免和严格控制一般安全事故。
安全要求：
⑴建立健全施工安全制度，实行安全责任人制度，项目经理为施工安全第一责任人。
项目经理部设置专职安全员，部门设置兼职安全员，班组设置安全负责人，确保安全保证措施的层层落实，既有执行者，又有监督者。
⑵坚持全员的三级安全教育，对上岗的工人，进行班组、施工队、项目经理部的三级教育，对未经三级教育的工人，不予上岗，坚持每周一小时的安全学习制度，努力提高全员的安全意识，掌握必要的安全知识，提高自我保护意识。
⑶加强施工人员对高严寒地区生活及施工安全教育，编制针对高严寒地区的专项施工安全技术措施。
⑷进行安全技术交底，每个部位工序施工前，均由安全部门、技术部门组织对管理人员、操作工人进行安全技术交底，并提出各个工期、各个工序的安全技术要求和安全注意事项。
⑸定期进行安全检查，按照要求做到班组日检、项目部周检，对在安全检查中查出的安全问题，要求必须彻底整改，对不按要求整改的，坚决令其停工整改，对各类违章行为及时纠正，并按有关规定，做罚款处理。
⑹加强对施工队伍的管理。
对施工队伍进行安全资质审查，明确安全责任人，现场要有安全责任人，负责其施工现场的安全生产和管理。
⑺认真落实安全防护措施，注意安全防护用品的投资，对施工安全生产所需的各种安全设施，在资金上给予充分的保证。
⑻加强特种作业人员的管理，所有特种作业人员包括电工、焊工、起重工等，都必须持证上岗，无证人员不得上岗。
⑼施工现场按规定设置安全防护措施，人员进入施工现场要按规定使用安全防护用品，非施工人员一律不得擅自进入施工现场。
⑽施工现场必须悬挂安全宣传标语和标志牌，配备足够的消防器材，指定专人管理，并保持消防通道的畅通。
⑾遇到特殊气候情况时，做好防范工作，制定完整的防备措施和应急预案，并在统一指挥下进行抢险救援工作。
⑿搞好现场施工用电，所有电器必须安装漏电保护器，夜间施工必须有足够的照明，并指定专职电工值班。
⒀现场的生产、生活区设置足够的消防水源和消防设施网点，且经地方政府消防部门检查认可，并使这些设施经常处于良好状态，随时可满足消防要求。
消防器材设有专人管理不能乱拿乱动，组成一支由15～20人的义务消防队，所有施工人员和管理人员均熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。
⒁各类房屋、库棚、料场等的消防安全距离符合公安部门的规定，室内不能堆放易燃品；严禁在易燃易爆物品附近吸烟，现场的易燃杂物随时清除，严禁堆放在有火种的场所或近旁。
3.2.2质量目标及要求
质量目标：
本标段工程交工验收的质量评定：
合格。
竣工验收的质量评定：
优良。
质量要求：
在质量上项目部主抓试验、测量，全程跟踪控制。
严禁出现工程质量问题。
3.3文明、环保及职业健康目标。
为搞好施工期的环境管理，促进工程快速、文明施工，保证本标工程计划的按期实现，项目部对施工的全过程进行环境管理，包括施工技术、施工组织、施工材料、施工设备都要从源头开始进行控制，全过程进行管理，进行治理。
具体措施如下：
⑴粉尘污染的控制
①在进行有粉尘污染的作业时，按要求布设降尘设施，并保证降尘设施的正常使用，努力减少对施工环境的粉尘污染。
②控制原材料在运输过程中产生的粉尘污染，如对水泥运输采用袋装、密闭等保护措施，可以有效降低水泥粉尘在转运过程中的散发量。
③采用覆盖等防漏撒措施运输砂石、土方、渣土，并按指定地点堆放，以防止污染环境。
（2）浮尘控制措施
对泥结碎石路面经常进行清理、平整和洒水养护是防止浮尘污染的重点。
①浮尘主要源于车辆运行时的路面，因此应控制路面撒渣和经常清扫、洒水。
②施工道路实现混凝土硬化路面不仅可以有效抑制运输车辆产生的道路扬尘，而且可以有效提高运输效率，减少怠速时间，同时减少有害气体的排放，因此对泥结碎石路面应尽可能采用混凝土硬化处理。
（3）噪声防治措施
对产生强烈噪声和振动的污染源，如施工机械、机具及设备等，应按国家标准《建筑施工场界噪声限值》（GB12523）及《建筑施工场界噪声测量方法》（GB12524），采取消声、吸声、隔声等降噪措施，将施工区及其影响区的噪声影响减少到最低程度。
⑴噪声控制
①对噪声源进行控制
a应选用噪声声级较低的施工设备和工艺。
b加强对设备的维护和管理，减少机械运行时产生的噪音，防止气动工器具、通风系统因漏气产生的噪声。
c振动大的设备应使用隔振机座。
②交通噪声控制
a严禁噪声超标的机械设备、车辆进入现场。
b夜间尽量减少施工区、厂区机械设备、车辆的使用量。
3.4施工工期目标（总工期、各子项目节点工期）。
3.4.1关键线路总工期
本合同工程的工期为395日历天，初步拟定工程开工日期为2013年07月01日，初步拟定工程完工日期为2014年07月30日。
3.4.2关键线路包括主要工序
主要工序:
人员进场及临时施工道路→桩号K3+500～K7+350路基开挖及填筑→桩号K3+500～K7+350路面铺筑→沿线绿化→全部工程完工。
3.5.3其他各子项目节点工期
土方明挖月最高峰强度为40511m3，出现在2013年8月份。
土方填筑月最高峰强度位25017m3，出现在2013年8月份。
混凝土浇筑月最高峰强度为606m3，出现在2013年10月份。
砂砾石垫层铺筑月最高峰强度为22065m2，出现在2013年11月份。
水泥稳定基层铺筑月最高峰强度为26154m2，出现在2014年3月份。
沥青混凝土面层铺筑月最高峰强度为28405m2，出现在2014年5月份。
3.5技术管理目标。
项目进场后对项目各部门所有参建人员明确技术岗位职责，提高技术管理水平，确保工程质量。
（1）项目进场后立即组织工程技术人员对图纸进行审核并建立施工方案审批制度,做到技术人员编制项目总工复核，并报有关部门进行审批。
（2）对每项工程开工前做到三级技术交底，将技术交底一直交到每个施工班组。
3.6科技管理及信息管理目标。
信息管理目标：
加强与业主、监理、设计的安全信息沟通，防止自身受到不应有的伤害，并防止其他人受到不应有的伤害，做到三不伤害。
施工期间，通过综合办公室积极与地方政府、村镇及有关治安、交通安全、质量监督等部门联系，主动争取地方政府的指导和支持，遵守国家及地方政府的有关法规，配合地方政府做好施工区域内的治安、交通等工作，确保施工的顺利进行。
3.7人才培养目标。
项目部人员培养目标始终坚持“专业培养和综合培养同步进行”的培养政策，即项目部培养专业的技术人员和综合型的管理人员。
专业型的技术人员指在建筑领域内掌握较高技术水平的人，综合型管理人员指在本部门或者在本班组内具备全面知识，有较高管理水平。
4、项目施工组织和技术方案
4.1项目施工组织和技术方案编制情况
㈠加强技术人员的业务素质，要求各专业技术人员认真学习有关规程、规范及合同文件，熟悉并掌握具体质量要求和技术指标。
㈡做好施工图纸的审查工作，要求各专业人员认真阅读和熟悉图纸，了解设计意图，以便提前发现设计图纸可能存在不便施工或难以保证质量之处，提出改进意见，并与监理部门和设计部门协商解决。
㈢施工组织设计是保证工程施工经济合理、有计划、有秩序进行的重要措施和先决条件。
施工组织设计的编制在技术方案科学、先进、可靠的基础上，本着施工工期短、工程成本低、施工工序操作简单方便、工程质量和施工安全易于控制的原则进行，使工程满足符合性、有效性和可靠性的要求。
㈣深入现场进行踏勘，进一步了解施工现场的工程地质、水文气象等资料，根据工程特点和工程设置科学合理的质量检验和试验机构，做好风、水、电供应系统及其它临时设施，为保证施工顺利进行和施工质量奠定基础。
㈤认真深入的进行原材料供应的市场调查，加强对原材料、半成品的质量检验及复查工作，及时索取有关材质证明的相关资料，并按规定保存上报。
㈥根据施工组织设计中配置的施工机械设备、认真组织施工所需设备的进场管理，加强对机械设备的正常检修与保养。
㈦对参与关键项目和特殊过程施工的人员，针对本工程的工程特点，进行上岗前的再培训，使参与施工的人员能够清楚地了解和掌握本工程的施工特点、施工方法和质量控制要点。
4.2项目施工组织和技术方案审批情况
具体材料可单行向主管部门上报。
本标段主要外购材料主要为钢材、水泥、沥青、汽柴油、木材等。
钢材从乌鲁木齐市采购，平均运距约703km，高标号水泥从乌鲁木齐市采购，低标号水泥从霍城县采购，平均运距约25km，沥青从克拉玛依采购，平均运距约610km，木材、汽柴油可在霍城县采购。
5、项目经营模式策划
5.1项目经营模式选择
项目管理制度自行经营管理。
5.2项目自行完成部分和施工队伍安排
项目部对施工合作队伍实施管帮结合的方式进行管理，对进度与质量实施管抓方式、对技术上相互帮助互相探讨的方式，尽量做到项目部与合作队伍亲如一家人。
5.3项目外协作业选择
项目进场后优先选择有资格有实力，在公司备案记录良好的队伍，并报相关领导部门审批，以单价合作形式进行承包。
5.3.1项目分包范围及分包模式
分包范围：
内路基、路面、涵洞、标识标志等所有工程。
分包模式：
固定单价总承包分包方式。
5.3.2项目分包计划（年度计划）。
（1）分包内容：
霍城县60亿立方米/年煤制天然气项目进厂公路工程（K3+500~K7+350）路线全长约3.865km，二级公路标准，设计速度60km/h，路面宽度12m。
明确分包项目名称、数量、范围、计量方法、外包资源配置和主要施工责任，计划引进时间等。
6、项目经营核算模式。
6.1合同结算
6.1.1合同组织机构建立
6.1.2合同管理办法制订情况
6.1.3合同变更索赔计划及安排
6.2厂队考核管理模式
制定厂队考核管理制度，1、凡在项目部施工区从事劳务合作的队伍，应根据地方劳动局的规定办理劳务注册登记手续，并自行购买人身意外伤害保险。
2、在工程施工中，用工协作队伍主要负责人离开工地时，须征得项目部同意，特殊技术工种须经培训合格后持证上岗。
用工协作队伍每月按时报送《用工单位人员登记表》和《施工人员增减变动表》等资料到综合办，以加强对其施工人员的管理。
6.2.1厂队考核制度制订情况
⑴评分原则：
评分本着公开、公正、准确原则进行。
每月得分与安全办日常巡查、周检查和业主、监理有关检查相结合。
每月月底由安全办公开评分结果。
⑵周检查平均分占每月评分总值的70%，由参加检查的全体人员进行评定。
⑶日常巡查占每月评分总值30%，由安全办根据日常巡视、监理、业主检查情况进行评定。
⑷70分以下（不包括70）不核发文明施工费用；70～89按实际分值比例核发文明施工费用；90分以上（含90分）全额核发文明施工费用。
6.2.2厂队考核的组织机构
6.2.3厂队考核的依据
根据分局的考核管理办法及本项目部的管理制度为依据执行。
6.2.4厂队考核的程序
1、召集15人左右的述职测评会，参加测评人员为项目部的基层厂队领导、班组长、职工代表、单位生产骨干及技术人员等。
2、项目部领导班子工作情况汇报。
3、管理干部个人述职。
4、查看资料：
主要查看领导学习笔记、集体学习记录，各个办公室管理情况、职工考勤和请销假制度落实情况、劳动合同签订情况及其他能反映单位工作成绩和领导工作能力的有关资料。
6.2.5厂队考核的结果应用
1、管理人员年终绩效奖金按以下表中系数确定：
个人绩效等级
A
B
C
D
奖金系数
25%
50%
20%
5%
年终发放奖金=年薪*奖金系数
项目部管理人员绩效等级对应的奖金系数表
（1）绩效等级为A、B、C等级为管理人员，绩效考核奖金春节放假前发放50%，其余50%到下半年的5月发放：
（2）对D等级的管理人员按项目部的需要可以酌情考虑换岗、淘汰等不同方式运行处理即可。
7、资源配置
7.1人力资源配置策划
项目经理部配员15人；路面施工队30人；路基施工队30人；安全设施及预埋区线队10人；涵洞结构及预制施工队20人；测量试验及辅企施工20人。
根据本合同段工程特点及规模，结合工期及施工方案，确定本合同段劳动力安排计划。
具体安排计划为：
施工准备阶段平均79人，主体工程施工阶段高峰人数110人。
7.1.1管理人员配置计划
7.1.1.1管理人配置编制说明
电四局霍城煤制气进厂公路工程项目经理部设项目经理1人，副经理2人（其中1人为安全环保副经理），总工程师1人。
经理部下设6个职能部门。
使用工资：
成本测算：
7.1.1.2管理人员配置计划
管理人员配置计划
序号
管理岗位
月工资标准
数量
计划在岗时间
进场时间
退场时间
总延时
1
项目部经理
1
2013.7.1
2014.7.30
395
2
项目部副经理
2
2013.7.1
2014.7.30
395
3
项目部总工
1
2013.7.1
2014.7.30
395
4
6个职能办公室
6
2013.7.1
2014.7.30
395
合计
7.1.1.3管理人配置要求
水电四局霍城煤制气进厂公
升级会员 