信用因素识别评价表炼钢厂.docx
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信用因素识别评价表炼钢厂
信用因素识别评价表
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
1
厂长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂生产经营决策
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
管理能力、技术能力
管理能力、技术能力不符合要求
影响管理工作的正常运行，给企业造成经济损失。
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实《质量法》、《安全生产法》、《环境、职业安全保护法》、公司各项规章制度进行
不了解相关法律、法规或落实不到位
造成违规事件发生，影响公司形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
职业环境
有腐化现象
影响公平、公正，不利于廉政，影响公司正常的管理秩序
加强监管，加强自身修养
极少
严重
否
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度，定期召开恳谈会
极少
严重
否
信
其他炼钢生产厂的指标、行业先进性，与兄弟钢厂的交流
不了解其他炼钢生产厂的指标、其他优秀钢厂的主要指标，与兄弟钢厂缺乏交流
影响炼钢厂挖潜增效
及时获取其他炼钢厂的指标，树立标杆
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
2
生产副厂长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂生产管理
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响炼钢厂的产量及各项技术经济指标顺利完成
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实公司生产安环处下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产事故发生，影响公司形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
3
设备副厂长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂设备管理
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
设备管理能力、设备维护能力
设备管理能力、设备维护能力不符合要求
影响炼钢厂设备正常运转、降低设备作业率、易导致突发事故
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及设备管理指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实公司设备处下达的《设备操作规程》、《设备管理规定》、《设备事故管理规定》、《备品、备件管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成设备事故、备件积压
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响设备各项管理工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
4
技术副厂长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂工艺技术、质量管理
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
学历要求
学历不能满足工作需要
不能解决生产存在的技术、质量问题
极少
轻微
否
管理能力、技术能力、新产品开发能力
管理能力、技术能力、技术开发能力不符合要求
影响炼钢厂工艺操作稳定、质量波动、无法开发高附加值产品。
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及工艺技术指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实公司下达的《炼钢厂技术操作规程》、《工艺纪律管理规定》、《质量事故管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成产品合格率完不成
不定期组织学习、落实
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响各项工艺技术管理工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
5
厂长助理
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂铸坯发运
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
管理能力
管理能力不符合要求
影响职工情绪、铸坯外运，引起客户抱怨
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
对《安全生产法》、《环境保护法》、《炼钢厂管理规定》进行落实
不了解相关规定或落实不到位
造成违规事件发生，影响公司形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响厂部与职工的关系，上情不能下达
加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工教育要不厌其烦
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
6
安全班长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂安全管理的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
沟通能力
与车间对立
影响隐患的及时排除
极少
轻微
否
管理能力
管理能力不符合要求
影响职工情绪、安全工作不能展开
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
对《安全生产法》、《环境保护法》、《炼钢厂安全管理规定》进行落实
不了解相关规定或落实不到位
造成违规事件发生，形成安全事故，影响公司形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响厂部与职工的关系，上情不能下达
加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工安全教育要不厌其烦
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
7
安全员
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂安全管理的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
管理能力
管理能力不符合要求
影响职工情绪、安全工作不能展开
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
对《安全生产法》、《环境保护法》、《炼钢厂安全管理规定》进行落实
不了解相关规定或落实不到位
造成违规事件发生，形成安全事故，影响公司形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响厂部与职工的关系，上情不能下达
加强自身修养，培养乐观的工作态度，对待职工安全教育要不厌其烦
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂综合办公室文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
8
内勤
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂基础工作的统计和落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
领会能力
不能领会厂部领导的讲话意图
影响日常记录、打字、总结工作的开展
极少
轻微
否
工作效率
工作拖拉
影响炼钢厂日常后勤工作顺利开展
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及钢坯外运指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
对《炼钢厂各项管理规定》、《炼钢厂行政例会》的决定进行跟踪、落实考核
不了解相关规定或落实不到位
造成各项违规考核形同虚设
不定期向领导汇报考核落实情况
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
上情不能下达
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂生产科文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
1
生产科长
人
工作经验
工作经验不足
影响炼钢厂生产指令的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响炼钢厂的产量及各项技术经济指标顺利完成
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产事故发生，影响炼钢厂形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂生产科文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
2
跑调
人
工作经验
工作经验不足
影响横班生产指令的贯彻落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响横班的产量及各项技术经济指标顺利完成
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《工艺纪律管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响炼钢厂形象
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂生产科文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
3
坐调
人
工作经验
工作经验不足
影响横班生产信息的采集及贯彻落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
沟通能力
沟通能力不符合要求
影响横班各工序间的协调
极少
严重
否
语言表达能力
表述不清
影响横班各工序间信息传达
加强自身炼钢相关知识学习
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
《公司保密制度》及《炼钢厂管理制度》
不了解公司保密制度及相关管理制度或落实不到位
造成生产信息外泄及管理制度不能落实
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响信息传递工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常信息及时传递
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
1
主任
人
工作经验
工作经验不足
影响转炉日常工作的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
管理沟通能力
管理沟通能力不符合要求
影响转炉车间各项管理工作顺利开展
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
2
副主任
人
工作经验
工作经验不足
影响转炉日常工作的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
与主任沟通能力
与主任思路相左
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响转炉车间产量及各项技术经济指标顺利完成
极少
严重
否
基
办公设备、通信设备
办公设备、通信设备故障，不能正常运行
对转炉生产稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护办公、通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉各项工作顺利开展
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常生产管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
3
炉长
人
工作经验
工作经验不足
影响转炉横班操作工作的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响转炉横班产量及各项技术经济指标顺利完成
极少
严重
否
基
通信设备
通信设备故障，不能正常运行
对转炉横班操作稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常操作管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
4
大班长
人
工作经验
工作经验不足
影响转炉横班生产准备工作的落实
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
生产组织能力、管理沟通能力
生产组织能力、管理沟通能力不符合要求
影响转炉横班生产工作顺利开展
极少
严重
否
基
通信设备
通信设备故障，不能正常运行
对转炉横班生产准备及指令贯彻产生影响。
不定期维护通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度
极少
严重
否
信
利用好公司的ERP
不能熟练运用ERP
影响日常操作管理
把ERP维护作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
5
摇炉工
人
工作经验
工作经验不足
连续产生P、S成分废品
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
工作技能、责任心
工作技能、责任心不足
无法完成横班产量及合格率
极少
严重
否
基
通信设备
通信设备故障，不能正常运行
对转炉横班操作稳定及指令贯彻产生影响。
不定期维护通信设备
少
严重
否
法
落实炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展
不定期组织学习
极少
严重
否
环
工作环境
不能形成友好的工作氛围
影响横班生产、质量、安全、环境、职业健康工作的顺利开展
加强自身修养，培养乐观的工作态度，掌握沟通技巧
极少
严重
否
信
利用好监控画面、计算机画面
不能密切注视监控画面，计算机画面
影响日常安全操作
把关注监控画面，计算机画面作为常态
极少
严重
否
编制：
审核：
批准：
年月日
单位：
徐州公司部门：
炼钢厂转炉车间文件编号：
序号
过程、活动、岗位
信用因素
失信表现
失信结果
控制措施
失信风险评价分析
是否为重大
可能性
严重性
6
放钢工
人
工作经验
工作经验不足
出钢下渣产生废品或转炉剩钢水无法护炉。
定期进行绩效评价，能者上，庸者下
极少
轻微
否
工作技能、责任心
工作技能、责任心不足
无法完成横班产量及合格率
极少
严重
否
基
安保用品
安保用品佩戴不合理
可能出现安全事故
严格管理、自觉遵守
极少
严重
否
法
遵守炼钢厂下达的《生产事故管理规定》、《安全环境管理规定》、《转炉技术操作规程》、《炼钢厂管理规定》
不了解相关管理规定或落实不到位
造成各类生产、安全、质量事故发生，影响转炉横班各项工作顺利开展
升级会员 