工业园园区服务中心建设项目一期可行性研究报告.docx

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工业园园区服务中心建设项目一期可行性研究报告

工业园区服务中心建设项目（一期）

可行性研究报告

二O一三年五月

第一章总论

一、项目概况

1、项目名称：

XX市XXX工业园区服务中心建设项目（一期）

2、建设单位：

XX市XXX工业园管委会

3、项目负责人：

4、项目性质：

新建

5、建设地址：

XX市XXX工业园

6、占地面积：

40亩。

7、建设工期：

12个月。

8、建设规模及内容

（1）建设规划及产品展示馆一栋建筑面积1920平方米。

（2）建设简易办公用房2000平方米。

（3）建设传达室20平方米、道路、地面硬化及围墙等辅助工程。

（4）建设配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施。

9、投资估算及资金筹措

（1）项目投资：

总投资1810万元。

其中：

前期工作150万元

建设资金1160万元

土地报批征收等费用500万元。

（2）资金筹措：

全部资金自筹解决。

10、经济效益和社会效益

本项目实施后，填补了XX市XXX工业园没有展示场所的空白，可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会，开展文化艺术交流活动。

XX市XXX工业园园区服务中心建设，主要是对园区规划及产品的展示推广并解决管委会办公用房问题，贴近园区企业靠前服务。

通过开展丰富多彩的展览活动，塑造园区品牌，激发园区活力和创造性，促进当地经济社会各项事业快速发展。

二、可行性研究报告编制的依据、范围及原则

（一）编制的依据

1、《XX市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；

2、《XX市XXX工业园“十二五”规划纲要》；

3、《XX市XXX工业园园区总体规划（2010-2020）》；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、建设单位提供的其它材料。

（二）编制的范围

根据国家社会经济发展的趋势，研究项目的必要性和可行性。

通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案。

通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析，研究项目的合理性。

根据技术、劳动安全要求，提出建设和管理方案。

（三）编制的原则

科学规划，达到资源合理配置；

严格管理，确保工程质量；

符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则。

三、主要经济技术指标

主要经济技术指标见下表：

主要经济数据及评价指标

序号

指标名称

单位

指标值

备注

1

规划总用地面积

㎡

26666.4

40亩

2

总建筑面积

㎡

3940

2.1

规划及产品展示馆

㎡

1920

2.2

简易办公用房

㎡

2000

2.3

传达室

㎡

20

3

辅助工程

3.1

道路

㎡

1684

3.2

绿化

㎡

10666

3.3

地面硬化

㎡

5000

3.4

围墙

m

200

铁栅栏

4

建筑容积率

0.15

新建

5

绿化率

%

40

新建

6

建筑密度

%

0.1

新建

7

建筑层数

层

2层

8

项目建设期

月

12

9

建设投资

万元

1810

10

资金筹措

万元

1810

第二章项目建设背景

一、项目区经济社会发展状况

XX市地处苏鲁豫皖四省交界、辖一工业园区三区。

气候宜人、光照充足，是国家和安徽省重要的粮、棉、畜禽、蚕桑等农副产品生产基地。

XX名人荟萃，诞生了书法大师丁梦周，奇石大师李文科。

XX市古称相邑、相工业园区、别名相城。

XX自有文字记载以来历史已有4000多年，约4000年前原始社会末期，中国“上古五帝”之一的颛顼在现XX市府所在地相山建城。

XX是安徽省的省辖市，地处苏鲁豫皖四省交界、淮海经济区腹心，市辖三区一工业园区：

相山区、杜集区、烈山区和XX工业园区，总面积2741平方公里，人口218万人，其中城区户籍人口135.4万人。

城市规划区面积420平方公里，城市建成区已达100平方公里，现有24对大型现代化国有矿井，2010年原煤总产量达6000余万吨，年洗原煤能力4100万吨，出口15个国家和地区，为中国的五大煤炭基地之一。

XX市以原煤为动力的坑口发电，为华东电网的主力军之一，2010年总装机容量已达800万KW。

其中京沪线、陇海线、符夹线等铁路纵横东西南北，6条国道、省道以及京福、连霍、南登高速公路穿境而过，离徐州观音国际机场60公里，至连云港港口240公里，是安徽省距深水港口最近的城市。

符夹、青阜两条铁路贯通境内。

符夹线北连陇海，南接津浦，有直快列车直达上海。

青阜线则经阜阳、淮南直通省府合肥，远达皖南重镇芜湖。

随着旅游事业的发展，又开通了XX至曲阜、泰安、连云港、南京等几十个城市的远程班车。

青龙山河港已通航，并正在全力扩建。

在不久的将来，从青龙山发出的船只将经新沛河、洪泽湖直通淮河、长江、黄河。

XX市现有20多万亩采煤塌陷地自主开发，20多万工程技术人员和技术熟练的产业工人。

良好的投资环境吸引了一批批外商纷至沓来。

1995年3月13日XX市第十一届人大常委会第16次会议决定：

梅花、月季为XX市市花，银杏、国槐为XX市市树。

长期以来，XX市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。

一是工业产业实力雄厚。

XX市作为全国重要的煤炭和精煤生产基地，煤炭远景储量350亿吨，以淮矿集团、皖北煤电为代表的煤炭产业，2010年全市原煤产量4734.9万吨，增长10.8%；洗煤产量1013.3万吨，增长7%；焦炭产量228.3万吨，增长9.2%；发电量84.2亿千瓦时，增长25.9%。

六大主导产业全面增长，其中煤电、煤化工、机械制造、食品加工、纺织服装和陶瓷建材业增加值分别增长11.1%、5.8%、51.4%、25.6%、21.4%和46%。

六大主导产业增加值占全市工业的比重达到89.7%，对工业增长贡献达到78.3%,拉动全市工业增长15.3个百分点。

全年规模以上工业企业实现主营业务收入987.4亿元，增长64%；实现利税106.7亿元，其中利润45.5亿元，分别增长36.7%和55.7%；亏损企业亏损额3.8亿元，增长149.4%。

工业经济效益综合指数达到206.5%，比上年提高22.6个百分点。

产品产销率98.6%，比上年提高1.9个百分点。

2010年全市规模以上工业企业主营业务收入、利税总额、利润总额分别是2005年的4.2倍、4.1倍和10倍，“十一五”时期年均分别增长33.4%、32.6%和58.5%。

三是建筑业稳步增长。

年末全市资质内总承包和专业承包建筑业企业57家，从业人员35169人，完成建筑业总产值47.7亿元，增长14.9%；实现工程结算收入47.1亿元，增长15.4%，竣工产值35.7亿元，增长14%；建筑业劳动生产率13.56万元/人。

全年房屋建筑施工面积234.1万平方米，竣工房屋面积145.2万平方米。

四是特色农业经济快速发展。

初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续16年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。

多年来，XX市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。

强力推进城市东进南扩，2010年实施项目27个，新建道路123公里，新东外环、沱河东路、合徐高速XX市连接线建成通车。

市人民医院病房大楼投入使用，市图书馆建成，XX市火车站改扩建工程开工建设。

持续推进山水生态城市建设，水网一期工程竣工验收，东部山场绿化二期工程全面完成，相山公园被评为国家4A级旅游景区，宇能垃圾发电厂投入运营。

认真落实拆迁安置政策，32个城中村改造项目启动建设。

深入推进文明城市创建，在全国117个城市公共文明指数和未成年人思想道德测评中，我市分别位居地级城市第33位和第27位，为争创全国文明城市奠定了坚实基础。

2010年末，城市人均道路面积10.26平方米，城市用水普及率97.01%，建成区绿化覆盖率43.16%，人均公共绿地面积13.26平方米，燃气普及率92.07%。

二是邮电通讯业发达。

2010年邮电业务总收入12.9亿元，比上年增长12.7%。

其中邮政业务收入8571万元；电信业务收入120023万元。

年末固定电话用户42.4万户，比上年增加2.3万户，其中城市电话用户29.6户，农村电话用户12.8万户；小灵通用户1.7万户。

年末移动电话用户108.4万户。

全市电话普及率达到68.7部/百人。

综合发展水平进入全国百强市局，是全国邮电通讯枢纽之一。

二、建设单位简介

安徽XXXXX工业园2005年启动建设，2010年3月被安徽省人民政府批准设立为省级工业园区，由XXX煤化工园区和南坪精细化工园区组成，控制性规划面积20.4平方公里，其中：

XXX煤化工园区10平方公里、南坪精细化工园区10.4平方公里。

安徽XXXXX煤化工园区位于XX工业园区南部，距XX市区约50公里，处于市域形成的“一城三镇三轴”的空间布局结构的主要城镇空间发展轴线上，东临京台高速，北靠连霍高速和正在建设中的泗许高速，对外公路有202、203、305省道等。

青芦煤矿铁路专用线从园区南部穿过，符夹线、青阜线在园区交汇，与京沪线、陇海线相连。

周边有浍河、涡河，已经启动建设XXX、韩村、南坪等水运码头，可经过淮河、洪泽湖直达上海出海口。

园区已建成项目总投资70亿元，其中焦化一期工程项目总投资20亿元，一期工程设计能力年产220万吨焦炭联产20万吨甲醇，目前工程已竣工验收，四台焦炉已正常生产；XXX选煤厂扩建项目总投资7.63亿元，XXX选煤厂扩建工程第一、第二条生产线已达到设计生产能力，第三条生产线也已完成调试，生产能力达到1250万吨/年；XXX煤泥矸石电厂一期工程项目总投资30亿元，设计装机容量4×300MW，分两期建设。

一期工程已进入商业运营，年发电量在30亿度左右；XXX工业园净水项目总投资2.6亿元，分两期建设，满足煤焦化电的其他各个工程所需的工业用水，一期工程处理能力达到8万m3/d，目前已经建成运行，具备供水能力，二期工程处理能力达到20万m3/d，和工业园二期工程项目同步建设。

管道输水工程项目总投资7.8亿元，总长度89KM，设计输水能力7630万方/年。

整个工程已经实现全线贯通，具备通水条件；新宇矸石砖厂：

设计总规模2.4亿标块，分两期进行建设，一期建设规模1.2亿标块，二期再建设1.2亿标块。

项目总投资8058万元，其中，单位自筹7418万元，中央预算内资金640万元。

XXXXX工业园坚持精细化、规模化、集约化、一体化的特色发展之路，力争把XXX工业园建设为国家级煤化工产业基地，使之真正成为引领XX转型发展、加速崛起的核心和龙头。

三、项目建设提出的理由

安徽XXXXX工业园是XX市煤化工产业发展的重要集聚区，也是我打造千亿煤化工板块的重要平台，通过5至10年的努力，以10平方公里的XXX煤、焦、化、电园区和10.4平方公里的南坪精细化工园区为主体，着力把XXX工业园打造成为全国重要的煤电化产业集聚区、国家级循环经济示范区、体制机制创新的试验区、国家级经济开发区、XX市南部中心区。

到2015年，园区规划区范围内，煤炭、电力、煤化工等实现销售收入500亿元以上，完成全市煤电化“千亿板块”目标的60%以上；财政收入突破20亿元以上，固定资产投资200亿元以上。

到2020年，区内工业销售收入突破千亿元大关，财政收入突破40亿元以上，完成固定资产投资400亿元以上。

XX市XXX工业园在经济社会取得快速发展的同时，园区领导高度重视社会事业领域的各项建设。

从当前的实际情况看，XX市XXX工业园还没有一个固定的展览场所，目前，在许多经济较发达的园区，都可以看到盛况空前的展销会，这些已经充分表明，会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业。

展览场馆建设滞后，阻碍当地会展经济的发展。

现在XX市XXX工业园办展只能临时租用其他建筑物，达不到办展目的，也给办展安全带来隐患。

随着当地产业结构逐渐的调整。

一、二产业的发展，地产工业品和农副产品不断丰富，很有必要建设一座具有现代化水平的展示馆。

为此提出XX市XXX工业园区服务中心建设项目（一期）。

建设目的主要是对园区规划及产品的展示推广并解决管委会办公用房问题，贴近园区企业靠前服务。

第三章项目建设的必要性

1、适应经济社会发展趋势的需要。

近年来，XX市XXX工业园经济发展势头强劲，带动了社会各项事业的发展，各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多，举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多。

为此，尽早建设多功能展示馆是该工业园区经济社会发展趋势的需要。

2、适应企业发展要求的需要。

由于XX市XXX工业园条件有限，举办大型展销会、交易会缺少合适场所，有些活动不得不异地举办或停办。

即使举办了也很难收到预期效果。

为此，引起了企业界的关注，普遍认为，企业要发展，相互举办不同特色的会展活动，加强合作、互通信息、优势互补等经贸活动是必须的，确实需要像展示馆这样的场所。

3、对外宣传的需要。

展示馆的建设，既可以自己使用，又可以对外租用。

一方面以此为平台，将会吸引国内外众多商家和单位及团体来XX市XXX工业园举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等，同时也拉动了地方服务业经济。

把全园区重点企业概况和产品根据其特点经过精心设计展示其中，对进入和参展的企业和单位设该企业标志旗。

这样无论是本地人还是外来的客人想要知道企业及产品，只要到会展中心就能够一目了然。

4、完善园区功能作用的需要。

园区规划建设应满足社会需求。

这种需求主要是生产性基础设施和公共性基础设施。

现在XX市XXX工业园还没有一所具备举办对外大中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；既能带动经济发展，又具有提高园区品质，塑造园区品牌，激发园区活力和创造性。

5、项目建成后能解决园区管委会办公用房不足问题，改善办公条件，达到贴近园区企业靠前服务的目的。

四、项目选址及建设条件

一、场址所在地理位置

1、地点与地理位置

场址位于XX市XXX工业园。

2、场址土地权属类别及占地面积

土地权属类别属国有土地划拨，总占地面积40亩。

二、建设条件

1、自然条件

XX市位于安徽省北部，东经116°23'～117°23'，北纬33°16'～34°14'之间。

地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，南北长150公里，东西宽50公里，全市辖三区一工业园区和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积13.47万公顷（202.05万亩），至2010年末，全市户籍人口220.3万人。

（1）气候条件XX市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、

光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：

年均气温：

14.5℃

极端最高气温：

41.1℃

极端最低气温：

-21.3℃

年均相对湿度：

70%

主导风向：

东北风

平均风速：

3.1m/s

风压：

343kN/m2

年最高降雨量：

1441.1mm（1964年）

年均降雨量：

862.9mm

日最大降雨量：

249.7mm（1957年7月14日）

最大冻土深度：

200mm

地震烈度：

6度

（2）水文条件XX市位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的XX平原中部。

XX市水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为1619.72×104立方米/年，多年平均地下水资源总量为8155.09×104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。

近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。

全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。

（3）地质地貌

XX市地处XX平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。

其主要类型是：

山丘、平原、湖洼地、河流。

山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60～400米之间，余者皆为一望无际的平原。

其海拔高度23.5～32.4米，面积2354.5平方公里，占全市总面积的85%。

以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。

封闭型湖洼地主要分布在四铺、百善、铁佛等地区，全系耕地。

总面积为86.67平方公里。

XX市域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。

由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。

至1992年底，全市辖区内形成大小塌陷湖泊30余个，常年积水面积7.98平方公里，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为3040万立方米，占全市平均地表蓄水量的34.4%。

塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。

（4）工程地质条件

XX市东、西有寒武、奥陶系地质构成。

山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。

北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。

地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。

项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。

建设用地的综合自然条件较好。

XX区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。

本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。

浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。

地下水位升降随季节（降水量）变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。

（5）交通条件XX市交通方便，铁路运输方面，符夹线、青阜线东连京沪，北衔陇海，西接京九。

公路运输方面，105国道、202省道穿市而过，合徐高速公路和连霍高速公路距市区分别为10公里、15公里。

水运方面，内河航运经淮河直贯长江。

空运方面，距徐州观音国际机场仅60公里。

2、社会经济状况

（1）优良的发展环境在城市发展中，XX市始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设，增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建全国最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。

充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。

二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。

推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：

招商政策更优，实行零收费；办事效率更高，实行零环节服务；打击更有力度，努力实现外商对环境零投诉。

三是强化保护意识，为企业发展保驾护航。

出台了《关于严格控制各类检查活动的通知》、《关于治理向企业乱收费、乱罚款和各种摊派等问题的意见》，设立了“XX市优化投资环境投诉受理中心”，严肃查处一切破坏发展环境的行为，亲商、和商、富商、安商的环境和氛围初步形成，对外商的亲和力、吸引力和凝聚力进一步增强，以政治环境、经济环境和社会环境的全面优化，为推进城市转型和经济跨越发展提供了强大的动力和保证。

（2）雄厚的经济基础

长期以来，XX市在坚持做大做强煤炭主业的同时，不断加强其他产业的发展，初步形成了以煤电为主，纺织、酿酒、建材、电子、化工等共同发展的经济格局。

一是煤炭产业实力雄厚。

XX市作为全国重要的煤炭和精煤生产基地，煤炭远景储量350亿吨，以淮矿集团、皖北煤电为代表的煤炭产业，2009年全市原煤产量4172.3万吨，洗精煤949.8万吨，分别增长2.6%和17.7%；机械化综采率达60%，原煤入洗率70%以上，煤矸石综合利用率30%以上。

规划到2010年全市煤炭年产量达6000万吨。

二是地方工业发展势头强劲。

规划到2010年全市发电装机容量达500万千瓦，2009年发电量66.9亿度。

以华孚色纺、维科印染为代表的纺织印染产业，规划到2010年形成纺织-印染-服装为一体的100万棉纱锭、2亿米布、1.7亿米印染布、3000万件（套）服装的生产规模，建立淮海经济区纺织服务产业区。

酿酒业特别是口子系列名酒在激烈的市场竞争中，又创发展新高。

六大主导行业中，食品、矿山机械制造、纺织服装、陶瓷建材等非煤产业继续保持快速增长，四大行业增加值已占到全市工业总量的26.9%，对工业的增长贡献已达到76.2%；煤电和煤化工行业增加值分别占工业总量的58.4%和3.4%。

全年新增规模以上工业企业119家，退出15家，净增104家，全市规模工业企业数量达到542家，其中大中型工业企业37家。

三是非公有制经济规模不断扩大。

全年新增私营企业951户，新增从业人员9296人，新增注册资金16.7亿元；新增个体工商户11452户，新增从业人员12761人。

全年非公有制经济实现增加值137.9亿元，增长11%，占GDP比重为37.1%，比上年提高1个百分点。

并逐步由服务型、加工型向外向型和高科技型转化升级，已成为工业园区区经济的重要主体和新的增长点。

四是特色农业经济快速发展。

初步形成了近郊型、远郊型、工矿型等现代农业发展模式，建成了水果、水产等八大亿元项目基地，植树造林和绿色长廊工程建设实现了历史性突破，“菜篮子”工程连续15年居全省之冠，是华东地区重要的粮、棉、油、水果、蔬菜等生产基地。

（3）较完善的基础设施

多年来，XX市始终坚持发展经济与加强基础设施建设并重，不断提高城市的规模水平和整体功能。

围绕建设“双百双宜”城市，组织实施38个城市基础设施项目，完成投资14.2亿元。

城市路网进一步完善，萧淮路XX至百善段改建、五宋路改线和长山南路、栗苑路、张寨北路、董庄东路等骨干道路建成通车，合徐高速公路XX连接线、人民东路、沱河东路、烈青路、方安路、栗苑东路开工建设。

全年新增城市道路21公里，新增道路面积24万平方米。

城市功能进一步提升。

XX火车站改造、市图书馆、市广电中心、市公安局应急指挥中心建设进展顺利，220千伏凤凰山输变电站投入运营，城区燃气管网改造和天然气置换全部完成，防汛排水系统进一步完善。

组织编制淮北市生态城市建设规划，完成采煤沉陷区水资源利用与湿地修复规划，成功举办2009中国（XX）国际生态城市建设论坛。

对淮海路、人民东路、长山路等道路及广场进行绿化改造，完成东部荒山绿化1万亩，建成惠泽公园等一批园林景观。

2009年末，城市人均道路面积10.14平方米，城市供水普及率95.12