道路旅客运输企业安全生产达标考评指标清单.docx
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道路旅客运输企业安全生产达标考评指标清单
道路旅客运输企业安全生产达标考评指标
清单
1、安全目标
1、安全生产经费使用台帐
2、安全生产目标管理制度
3、企业安全生产总体方针和总体目标及发布文件
4、年度安全生产方针和目标及发布文件
5、安全生产指标考核办法及发布文件
6、从业人员对目标知晓
7、安全生产目标完成效果评估报告
8、安全生产目标实施考核记录
9、安全生产目标调整目标和实施计划的记录及发布文件
10、文件发放记录
2、管理机构和人员
11、成立安全生产委员会及各分支机构成立相应领导小组的文件
12、安全生产责任制管理制度并发文
13、设置安全管理机构及配备安全管理人员管理制度
14、企业组织架构图及安全生产管理网络图
15、设置安全生产管理机构或配备专职安全员的文件
16、安全生产工作领导小组活动记录、专题会议记要、例会记录簿，例会每月召开一次，会议要有签到表及会议记录
3、安全责任体系
17、发布安全生产责任制文件
18、安全标准化管理制度
19、安全责任书（逐级签订）
20、企业各级各类人员的安全职责
21、主要负责人和安全管理人员（后面附有管理人员证件复印件）
22、各部门安全责任制培训记录表（还要签到表）
23、各职能部门级责任人安全职责履行检查考核表
24、安全责任制评估表
4、法规和安全管理制度
25、企业《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》按时年检并有效
26、企业适用的安全生产法律、法规（文本）汇编（明确归口部门清单并定期识别）
27、企业规章制度汇编及年度评估报告
28、企业各岗位安全操作规程汇编、上墙及年度评估报告
29、企业安全生产台帐、原始记录（纪要）、作业指令单、报表传递程序及管理规定
30、法律法规执行情况评价表
31、法律法规标准培训学习培训记录表（签到表）
32、安全生产法律法规、标准及其他要求培训考核表
33、安全生产管理制度汇编、上墙
34、规章制度、安全操作规程培训记录表（签到表）
35、规章制度、安全操作规程检查评估表
36、安全生产规章制度和操作规程修订记录
37、安全生产资料档案管理
5、安全投入
38、安全生产投入保障制度
39、企业安全生产投入计划与费用使用计划明细表
40、企业安全生产费用使用明细台账
41、企业劳动保护措施经费（安措费）使用明细表
42、企业从业人员参加工伤社会保险应缴纳保险费清单
43、企业年度安全生产工作（投入）计划检查、评估办法（文件）
44、企业年度安全生产投入评估表
45、企业为旅客投保承运人责任险保险清单
6、装备设施
46、客运车辆技术档案汇编
47、客运车辆定期检测报告单、二级维护单、日常维护记录
48、客运车辆营运线路图及记录
49、车辆登记管理台帐
50、车辆管理、车辆设备管理、车辆技术管理、驾驶员管理、车辆检测与维护管理规章制度汇编
51、营运车辆安全设备及器材清单、配备安全设备及器材记录
52、车辆使用记录档案
53、车辆强制报废制度
54、临近报废车辆维护管理记录
55、安全生产设施设备资产登记
56、设施设备使用及管理制度、台帐
7、科技创新与信息化
57、卫星定位装置安装使用规定
58、卫星定位装置安装使用记录
59、车载终端安装使用规定
60、车载终端安装使用登记台帐
61、营运车辆联网
62、车载终端维护记录
63、车辆在线情况检查记录并归档
64、车辆卫星定位企业监控平台使用说明、规定、记录
65、联网数据传输记录，档案
66、车辆、驾驶员基本资料、行驶情况录入监控平台
67、专职GPS监控人员规章制度，任命文件
68、GPS监控人员处理数据记录
69、监控人员值班制度、值班记录
70、数据分析记录信息台帐
71、违法违规行为档案
72、动态监控工作台帐
73、科技攻关或课题研究的成果汇编
8、队伍建设
74、安全教育管理制度
75、安全教育规划、年度计划
76、主要负责人和安全管理人员（花名册及证件复印件）
77、一线员工、新职工的上岗教育培训档案
78、班组长教育档案
79、岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗培训清册
80、特种作业人员培训记录档案
81、企业各类培训档案的规范目录
82、
（1）培训班课程表
83、
（2）通知
84、（3）学员考勤表
85、（4）培训计划表
86、（5）教案
87、（6）培训考核情况汇总表
88、（7）培训效果评估
89、外来人员教育登记表及外人人员安全告知
90、安全文化建设。
道路旅客运输企业安全生产达标考评指标（9~16项）
九、作业管理
9.1现场作业管理10分（两项每项五分不完整扣分）
9.1.1岗位安全生产操作规程（所需文件：
各岗位的安全生产操作程序手册）
9.1.2岗位安全生产操作执行（所需文件：
各岗位生产安全生产操作程序相应
的记录文件）
9.2安全值班10分
9.2.1安全生产值班制度（所需文件：
安全生产值班制度，制度内容包括
值班岗位职责、权限、报告、应急处置等内容）
9.2.2安全生产值班计划（所需文件：
每个生产周期或周、月、年制定值班
人员安排表、值班代班记录等）
9.2.3安全生产值班记录（所需文件：
值班人员填写值班情况相关记录、
日志）
9.3相关方管理5分（两个及两个以上单位公用设施管理职责明确、落实）
9.3.1相关方安全生产管理协议（所需文件：
公用设施相关方安全生产管理
协议，明确管理方式、责任、义务）
9.3.2相关方管理台帐和档案（所需文件：
管理记录台帐和档案）
9.3.3相关方统一管理定期安全检查（所需文件：
相关方人员安全检查记录、
签名）
9.4驾驶员管理
9.4.1驾驶员行车安全档案管理制度10分
并建立档案）
★★★9.4.2驾驶员档案管理10分
确定驾驶员档案管理程序）
驾驶员相应从业资格证件、驾驶员
从业经历证明文件复印存档或原件
存档保管）
认定文件、驾驶员证件、资质
更新、换证记录文件）
★★★9.4.3客运车辆每日运行管理15分
9.4.4天气情况掌握及极端天气及路况信息，提示作业中驾驶员10分
★★★9.4.5驾驶员按规定填写《行车日志》5分
9.5营运车辆管理
★★★9.5.1车辆技术档案10分
9.5.2专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术状况符合相关规定10分
★★9.5.3落实车辆安全检查制度10分（二级企业不满足既0分）
检查）
9.5.4车辆维护、维修记录10分
9.6运输管理
9.6.1车辆依法运营，按照许可的线路、班次、站点运行，按规定的途径站点
进站上下旅客，不得改变运营路线，不等站外上客或者沿途揽客。
15分
★★★9.6.2客运车辆严格按核定人数范围内载客运行，无违反规定超速、超员。
10分
9.6.3合理调整发车时间10分
9.7警示标志5分
9.7.1警示标志设置、警示、警告及应急措施
十危险源辨识与风险控制
10.1危险源辨识
10.1.1本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作10分
★★10.1.2重大危险源10分
10.2风险控制
10.2.1作业活动和设备设施危害、有害因素辨识10分
10.2.2告知危险、防范措施以及事故应急措施5分
规范的文件或手册
10.2.3危险源建档管理
十一隐患排查与治理
11.1隐患排查
11.1.1排查方案10分
★★★11.1.2安全自查15分
11.1.3隐患分析，制定针对性控制对策10分
11.2隐患治理
11.2.1隐患治理方案
物资保障、机构设计和人员明确、时限、要求
11.2.2安全隐患整改治理5分
★★11.2.3重大安全隐患报有关部门备案，做到整改措施、责任、资金、时限和预案
“五到位”
11.2.4隐患管理台帐和档案，有相关记录5分
11.2.5对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送10分
十二职业健康
12.1健康管理
12.1.1健康管理机构设置5分
12.1.2员工职业健康检查5分
12.2工伤保险5分
12.2.1驾驶员工伤保险办理
12.3危害告知5分
12.3.1制定职业健康教育培训计划培训计划文件
12.3.2从业人员健康培训培训记录和培训签到签名建立档案
12.4环境与条件5分
相应的设施、工具的标准职业健康工作环境和条件的标准文件
12.4.2按照标准文件提供相应设施和工具
12.4.3对环境与条件进行有效的维护和保持维护和保持记录文件
12.4.5设施和工具保证数量充足、状态良好设施和工具清单及状态文件
十三安全文化
13.1安全环境5分
13.1.1安全文化建设
13.1.2安全文化制度5分
13.2安全行为
★13.2.1开展安全承诺活动5分
13.2.2编制旅客运输安全手册5分
13.2.3组织安全生产月活动5分
13.2.4表彰奖励5分
13.2.5安全生产检查、评比、考评，总结和交流经验，推广先进管理方法5分
十四应急救援
14.1预案制定
★★★14.1.1应急预案制定10分
★★14.1.2应急预案分项5分
14.1.3应急预案衔接、报备、通报5分
14.1.4评审、修订应急预案10分
14.2预案实施
14.2.1应急预案教育5分
★★★14.2.2应急预案演练5分
14.2.3应急预案启动
14.3应急队伍
14.3.1建立应急队伍5分
14.3.2应急队伍训练5分
14.4应急装备
14.4.1应急物资及装备配备5分
14.4.2物资及装备档案5分
14.5应急演练
★★★14.5.1组织开展应急演练10分
★14.5.2应急预案演练评审5分
十五事故报告调查处理
15.1事故报告
★★★
15.1.2事故跟踪记录5分
15.12.4事故管理台帐
15.2事故处理
15.2.1现场事故处置10分
15.2.2事故处理调查哦5分
15.2.3事故原因分析，整改5分
15.2.4企业事追查5分
★15.2.5事故查处责任追究10分
十六绩效考核与持续改进
16.1绩效评定5分
16.1.1制定安全生产工作目标、指标安全生产目标、指标文件
16.1.2评定安全生产标准化实施情况评定评定报告
16.2持续改进10分
16.2.1完善安全标准化的计划和措施制定完善计划和目标
16.2.2定期修改完善管理制度、操作规程、安全圣战目标和指标修改、
修订文件
★16.3建立安全管理体系，规范安全生产管理，形成长效机制20分
16.3.1建立安全生产管理体系安全生产管理体系文件
16.3.2安全生产管理体系实施安全生产管理机构设置文件
16.3.3安全生产管理记录文件
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