煤矿企业调度系统管理考核办法.docx
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煤矿企业调度系统管理考核办法
煤矿企业调度系统管理考核办法
为认真贯彻落实两级集团公司安全1号文件及工作会精神，深化“三基”建设，坚持“管理、装备、素质、系统”四并重的原则，树牢安全发展理念，创新和完善安全管理制度，全面提升调度安全生产标准化水平，促进集团公司安全态势持续向好发展。
根据集团公司“目标引领，强化考核，整体提升”的要求，特修改、完善了2020年调度系统“达标创优”考核管理办法。
一、考核领导组
组长：
生产副总经理
副组长：
总调度室主任
成员：
总调度室、通风处、生产处、机电处、地质处、安监局、通信处、信息服务中心等部门相关人员
领导组下设办公室在总调度室，组织开展日常考核工作。
主要职责：
（一）总调度室负责制定考核标准，建立日常考核记录，结合日常动态检查和季度“三基”检查，组织相关部门对各单位整体工作进行评比考核。
（二）通信处、信息服务中心负责对调度系统的通讯、网络传输设施、线路进行维护，并做好通讯、网络的资源规划及保障工作。
（三）各生产处室根据业务范围向总调度室提供考核所需的数据、资料，并做好业务保安工作。
二、考核范围
各矿井调度、区域公司生产矿井调度、各选煤厂调度及机关相关部门。
三、工作目标
各矿井、选煤厂在现有基础上根据集团公司“标杆矿井”、“示范矿井”建设整体规划同步提升。
四、考核办法
（一）每季度末由总调度室组织相关部门和调度系统的专业人员对本部矿井、整合矿井（生产）、选煤厂三个板块进行达标创优评比考核。
（二）调度系统达标创优考核管理标准包括调度标准化和调度信息化两大部分，煤矿调度分别占比70%、30%，选煤厂调度分别占比75%、25%。
（三）每季度本部矿井考核前三名，分别奖励6万元、4万元、2万元，倒数后三名分别处罚3万元、2万元、1万元；整合矿井（生产）考核前两名，分别奖励3万元、2万元，处罚最后两名，分别处罚1.5万元、1万元；选煤厂调度考核前三名，分别奖励4万元、2万元、1万元，倒数后三名分别处罚2万元、1万元、0.5万元。
（四）每季度考核评比结果通过集团公司0A办公网与调度系统微信工作平台进行通报，奖罚结果在集团公司绩效工资中进行兑现。
（五）每季度全集团实现安全生产无事故，对积极工作，参与评比考核的相关部门人员进行适当奖励。
五、考核标准
（一）煤矿调度“达标创优”检查考核标准（附表1）
（二）选煤厂调度“达标创优”检查考核标准（附表2）
（三）调度信息化考核标准（附表4）
选煤厂调度信息化纳入调度标准化统一评分，煤矿调度信息化建立专门的考核标准进行独立打分，分值按30%折合计入达标创优总分值。
六、工作要求
（一）各单位调度室是本单位调度系统建设的责任主体，要切实担负责任，积极协调，力争全面提升调度信息化水平。
（二）各单位要高度重视调度系统建设，按照《煤矿安全规程》、《选煤厂安全规程》、国家相关行业标准、两级集团公司的相关要求、标准、规范加强现有系统的管理、维护，保障正常运行，并有计划提高调度装备水平。
（三）集团公司所属矿、选煤厂、区域公司建设调度信息化系统时，应将系统设计方案、设备选型方案等报集团公司总调度室及相关业务部门审核，并得到集团公司设备选型委员会的批准后方可进行。
（四）调度系统“达标创优”考核奖罚，要切实落实到相关部门及个人，坚决杜绝吃“大锅饭”。
七、其他
本办法从2020年1月1日起实行。
若有与上级文件抵触之处，按上级文件执行。
附表：
1.煤矿调度“达标创优”检查考核标准
2.选煤厂调度“达标创优”检查考核标准
3.调度上报常用表格
4.调度信息化考核标准
附表1
煤矿调度“达标创优”检查考核标准
项目
项目内容
基本要求
考核要求
评分标准
评分方法
检查要素
一、
调度基础工作10分
一、调度基础工作10分
组织机构
有调度指挥部门，岗位职责明确
应建立组织机构图，调度指挥部门机构设置、部门职责、岗位责任制必须以正式文件下发；调度主任、副主任、主任工程师必须有正式文件
2
查资料。
无调度指挥部门不得分，其他有1项短缺扣0.5分
1、查阅机构设置、岗位责任制是否以正式文件下发
2、查调度主任、副主任任命的正式文件
3、查阅文件内容：
岗位职责是否分工明确
每天24小时专人值守，每班工作人员满足调度工作要求
矿应下发定编文件，编制明确，保证调度人员下井时间，人员配备应满足双岗24小时值班需要，且不得违反劳动法律、法规
2
查现场和资料。
无定编文件、人员配备不足或无值守人员不得分
1、查调度员、监测监控员出勤表、交接班记录、工资表等，核实上岗人员
2、查人员定位系统调度人员下井轨迹，核实上班和下井轨迹
3、查调度指挥部门定编文件，核实编制
管理制度
制定并严格执行岗位安全生产责任制、调度值班制度、调度会议制度、交接班制度、汇报制度、信息汇总分析制度、调度人员入井制度、业务学习制度、事故和突发事件信息报告与处理制度、文档管理制度等
各项制度必须以正式文件下发，并认真执行
3
查资料与现场。
每缺1项制度扣1分；制度内容不全或未执行，每处扣0.5分
1、查阅各项制度，是否以正式文件下发
2、查阅文件内容：
是否符合上级规定和本矿实际，内容是否全面
3、对照报表、台帐查各项制度执行、落实及考核情况
技术支撑
备有《煤矿安全规程》规定的图纸、事故报告程序图（表）、矿领导值班、带班安排与统计表、生产计划表、重点工程进度图（表）、矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案、通讯录等，保持最新版本，矿井灾害预防和处理计划按照年度编制并保持最新，应急救援预案按照国家应急预案管理的相关法规、标准实施，并及时修订
各类图纸必须齐全，及时更新，采掘工程平面图每旬必须根据井下进度上图；年初必须及时下发灾害预防和处理计划，应急救援预案主要内容发生变化要及时修订，重点工程进度必须及时跟踪、填写；人员发生变动，必须及时修改相关图表
3
查资料。
无矿井灾害和预防处理计划、事故应急救援预案不得分；每缺1种图（表）扣1分，图（表）未及时更新1处扣0.5分，重点工程缺1项扣1分
1、查阅矿井灾害预防和处理计划、事故应急救援预案是否按《煤矿安全规程》规定及执行说明要求批准并下发
2、查是否备有《煤矿安全规程》第14条规定的11项图纸；是否按照《煤矿安全规程》第12条规定及时更新；是否符合矿井实际
3、查事故报告程序图（表）
4、对照报表、台帐查矿领导值班、带班安排与统计表（对照上报集团的）、
5、重点工程进度图（表）是否与原始记录相符。
二、调度管理40分
二、调度管理40分
二、调度管理40分
二、调度管理40分
二、调度管理40分
二、调度管理40分
计划与实施
召开月度生产计划会、日调度会、生产协调会。
对年度、月度生产计划进行布置、落实、考核
每月、日按时召开生产计划会、协调会，对生产计划进行布置、落实、考核
2
查资料。
月度生产计划会、日调度会每缺1次扣1分。
与年度、月度计划、日常工作不衔接1处扣0.5分；影响生产的问题未及时协调解决，1次扣0.5分
1、查阅生产台账、调度会议记录、生产协调会议记录是否按相关要求落实生产作业计划
2、影响生产的问题是否落实解决，记录内容是否清晰、完整
组织协调
1、掌握生产动态，协调落实生产作业计划，按规定处置生产中出现的各种问题，并准确记录
及时、准确协调各生产系统及重点工程出现的问题，并按规定上报
3
查资料。
未完成主要生产指标，扣1分/项/月，有一项瞒报扣1分，其他不符合要求1处扣0.5分
1、查阅生产作业计划是否有全矿井生产作业计划
2、查台帐、报表，要求解决生产中出现的问题，时间、地点、参加人员、内容、处理意见、处理结果等记录清晰
3、对照各项记录结合日常汇报查看汇报情况
2、按规定及时上报安全生产信息，下达安全生产指令并跟踪落实、做好记录
应急处置
出现险情或发生事故时，调度人员及时下达撤人指令、按规定报告，按程序启动事故应急预案，跟踪现场处置情况并做好记录
调度台醒目位置必须悬挂矿长授权书，调度人员必须熟悉各类事故处置流程，出现事故时规范执行并记录
2
查资料。
未授权调度人员遇险情下达撤人调度指令、发现1次没有在出现险情下达撤人指令或未按程序启动事故应急预案或未及时跟踪现场处置情况不得分，记录不规范1处扣0.5分；调度人员有1人次不熟悉处置流程扣1分
1、查矿长授权书
2、授权书有无被授权人签字，现场抽查调度人员是否熟悉授权书
3、查日常险情或事故处置记录，查报表、台帐，杜绝隐瞒险情或事故情况
4、查应急演练调度原始记录
深入现场
调度人员按规定深入现场，了解安全生产情况
每月应排定调度人员下现场计划，并及时填写、登记下现场情况，记录完整、清晰
2
查资料。
无下现场计划和登记表扣1分，每缺1人次深入现场扣1分，其他1处不符合扣0.5分
查下现场登记表、交接班记录本、入井人员轨迹
调度记录
调度记录
1、有月度生产计划会、日调度会、生产协调会会议记录
应有专人负责记录，记录内容真实、完整
2
查资料。
无记录或记录造假不得分；记录不全，缺一项扣0.5分
查月度生产计划会、日调度会、生产协调会会议记录等内容是否符合要求
1、值班记录整洁、清晰、完整、无涂改
必须建立原始值班记录，不能用电子报表替代
2
查现场。
不符合要求1处扣0.5分
查值班记录内容是否整洁、清晰、完整、无涂改；是否符合要求
1、有调度值班、交接班及安全生产情况统计等台帐（记录）内容齐全、真实、规范。
内容包括：
班、日的采掘进尺和煤炭产量、运量、销量、存量，重点工程、安全状况、值班、矿领导带班下井等信息
值班记录、交接班记录必须由相关人员亲自填写，亲自签名，不得替代
2
查资料。
无台帐（记录）的不得分；台帐（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分
查调度值班记录、交接本记录、安全生产情况统计台帐、重点工程、重大安全隐患排查台帐等
3、有产、运、销、存的统计台帐，内容齐全，记录规范
电子台账，必须有备份
2
查资料。
无台账（记录）或者无备份不得分；台帐（记录）内容不完整、数据不准确1处扣0.5分（运、销、存企业集中管理的除外）
查产、运、销、存台帐，重点查实际与上报对比情况
调度资料
管理
调度各大系统资料必须健全（包括各系统：
管理制度；管理机构、人员配备与执证情况；系统设备台帐；系统运行台账、故障处理记录；三大监控系统报警专项处置记录等）
调度资料管理必须建立统一的文件盒，必须按照文件分类进行装订与存档
3
查资料，有一个系统资料收集不健全，扣1分。
未建立统一管理的不得分，缺少或未按要求整理的每处扣0.5分
1、查各大系统是否有竣工验收报告
2、查资料各大系统台账是否健全，系统设备台账、运行台账、故障记录以及报警专项记录
3、查阅所有资料文件是否按要求装订、存档
季节性工作
组织落实雨季“三防”、冬季“三防”等季节性工作，并做好记录
季节性工作部署及落实情况
2
查资料和现场。
1处不符合要求扣1分
查雨季“三防”、冬季“三防”文件、管理制度、隐患排查、落实记录等
调度信息管理系统日常填报
1、每月1号，按时上报本单位当月当日生产计划；每月3号前上报采掘衔接计划
2、调度信息管理系统上报指标要按照要求及时填报（含产量、进尺、库存、重点工程、外运装车、抽钻进尺、矿领导值班情况、下井人数等）
3、单位系统、人员等发生变化，需及时上报。
对焦煤及xx调度系统的填报进行统一考核。
2
未按时填报的，有一次扣0.5分；无管理信息系统或系统功能不全、运行不正常不得分；其它1处不
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