9质量记录竖.docx
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9质量记录竖
重庆业龙机械制造有限公司
质量记录表格
二O年月
受控文件清单
序号
文件编号
文件名称
发布日期
实施日期
版本状态
主管部门
文件更改申请表
文件名称/编号
提出更改部门
提出更改日期
更改原因：
更改方式：
更改前内容：
更改后内容：
批准：
文件销毁申请表
文件名称/编号
提出销毁部门
提出销毁日期
销毁原因：
销毁方式：
批准：
质量记录清单
序号
记录编号
记录名称
主管部门
保存期限
版本状态
备注
管理评审通知单
评审会议时间：
评审会议地点：
参加人员：
评审内容：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
纠正和预防措施处理单
（潜在）不合格描述：
签名：
日期：
原因分析（确立责任部门）：
签名：
日期：
（预防）纠正措施：
签名：
完成期限：
跟踪验证与效果评估：
签名：
日期：
管理评审报告
评审目的：
评审会议时间、地点：
参加评审人员：
评审内容摘要：
评审结论摘要：
改进措施摘要：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
管理评审报告
□年度□临时
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
员工招聘申请表
申请部门：
申请日期：
招聘职位：
数量：
要求到岗日期：
应聘者条件：
性别：
年龄：
文件程序：
工作经验和技能：
招聘原因：
附注：
1、申请部门需将此表填好后交经经理核准，再交行政人事部。
2、特殊工种指：
机修、电工、焊工、锅炉工等。
用工部门主管：
审核（副经理）：
批准（总经理）：
日期：
日期：
日期：
年度培训计划
培训目标
培训对象
培训时间
培训方式
师资
培训内容
编制：
批准：
培训记录表
培训主题
时间
地点
培训教师
培训方式
参加培训人员签到：
培训内容摘要（可附件）：
考核成绩（可附件）：
备注：
员工考核评定表
姓名
年龄
职务
学历
部门
考核人
考核时间
考核成绩
考核内容：
行政人事部考核评定意见：
部门评定意见：
备注：
生产设备配置申请单
设备名称
型号规格
使用部门
购置数量
价格预算
到厂日期
设备性能及主要技术参数要求：
购置原因说明：
备注：
申请人：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
设备验收单
设备名称
型号规格
生产厂家
数量
价格
到厂日期
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
设备安装调试情况：
使用部门验收结论：
签名：
日期：
行政部验收结论：
签名：
日期：
备注：
设备管理卡
序号
设备名称
/型号
数量
生产
厂家
购入
日期
验收/使用日期
设备状态
使用场所
/用途
备注
设备报废单
设备名称/型号
购入日期
生产厂家
验收/使用日期
所在部门
报废原因：
参与鉴定人员：
鉴定过程与结论：
批准：
采购物资分类明细表
序号
物资名称
规格
代号
重要程度
备注
注：
重要物资用“★”标识，一般物资则不用标识。
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
供方评定记录表
供方名称
供方地址
电话
传真
联系人
供应产品
供方简介及质量保证能力调查情况（可附件）：
签名：
日期：
样品测试结果及结论（可附测试报告）：
签名：
日期：
小批量试用后测试结果及结论（可附测试报告）：
签名：
日期：
评定结论：
签名：
日期：
合格供方名录
序号
供方名称
供应产品
型号规格
批准人签名
日期
备注
供应商调查表
供方名称
供应产品
调查内容：
评价结果：
备注：
填写人：
审批人：
日期：
日期：
月采购计划
年月
序号
物资名称
型号
数量
到货日期
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
采购申请单
年月日
序号
物资名称
型号
数量
到货日期
备注
申请采购原因说明：
申请：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
采购单
年月日
序号
物资
名称
型号
数量
单位
单价
交货期
备注
备注：
填制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产通知单
年月日
顾客名称
订货日期
交货日期
产品名称
规格型号
数量
特殊技术要求：
其他技术要求（包装、运输等）：
备注：
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
月生产计划
年月
产品
名称
型号
规格
计划
数量
完成
期限
实际完
成数量
实际完
成日期
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
生产日报表
车间年月日
产品名称
型号规格
生产数量
不良品数量
本周累计
备注
填报：
审核：
日期：
日期：
产品合格证
产品名称
生产日期
检验员
检验方式
检验日期
检验结果
数量
出厂编号
制造商
顾客档案
序号
顾客单位
名称
联系
电话
联系人
姓名
单位
地址
联系
部门
备注
入库单
年月日
序号
品名
型号规格
数量
单位
备注
入库：
接收：
主管：
日期：
日期：
日期：
领料单
领料单位：
年月日
序号
品名
型号规格
数量
单位
备注
用途说明：
领用人：
批准：
发放人：
批准：
日期：
日期：
日期：
日期：
库存数量记录
序号
时间
品名
型号
/规格
收入
发出
结存
备注
顾客满意度调查表
：
为方便我们的工作并有利于我们持续地改进工作，请您协助我们完成此张调查表，您只需要在各项指标的相应栏中填写一定的分值，并对我们的不满意之处提出改进意见，总分由我们填写。
对您的合作，我们表示衷心的感谢；对您提出的宝贵意见，我们会认真对待，切实改进。
指标
满意程度
很满意
（10～9）
满意
（8～7）
一般
（6～5）
不满意
（4～3）
极不满意
（2～0）
质量
交期
服务
价格
总分（百分制）=质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+价格得分×1
=
改进建议：
顾客签名：
日期：
年度内部质量审核计划
审核目的：
审核范围：
审核依据：
门
部
份
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
审核实施计划
年月日
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核员
日期
时间
受审核
部门
部门
负责人
审核
要素
审核员
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
内部质量管理体系审核报告
审核目的
审核范围
审核依据
审核组长
审核员
审核日期及审核计划实施情况：
不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：
体系运行情况总结及符合性、有效性结论：
审核组长：
管理者代表：
日期：
日期：
审核检查表
受审核部门
受审核部门负责人
审核员
审核时间
条款号
审核内容与方法
审核证据与记录
不符和条款
审核组长：
年月日
不合格项报告
受审核部门
受审核部门负责人
审核员
审核时间
不合格描述：
不合格要素：
审核员：
部门确认：
日期：
日期：
原因分析及采取的纠正措施：
部门负责人签名：
完成期限：
审核员确认：
纠正措施的验证：
审核员：
日期：
内审首（末）次会议签到表
时间
地点
参加人员
部门
职务
参加人员
部门
职务
来料检验报告表
年月日
材料名称/规格
采购日期
数量
入厂时间
检验单位
检验员
检
验
记
录
检验项目
检验标准
检验结果
合格
不合格
备注
经
理
质检部主管
检
验
员
仓库验收记录
返工报告
日期：
生产工序：
产品编号：
产品名称：
返工原因：
返工记录：
开始返工时间：
结束返工时间：
返工结果：
（以上由生产返工部门填写）返工负责人：
返工后重检结果：
□合格□不合格
（此栏由质检部填写）检验员：
质检主管：
不合格品报告
发现部门/发现人
时间
不合格描述：
评审：
处置：
审批：
备注：
改进措施计划
现状描述：
签名：
日期：
改进目标：
签名：
日期：
改进措施：
签名：
日期：
资源需求：
（含预算）
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
总经理意见：
签名：
日期：
跟踪验证与效果评估：
签名：
日期：
成品检验报告
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
处置：
批准：
备注：
首检签样记录
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
纠正措施：
检验员意见：
质检部主管意见：
搓丝检验报告
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
处置：
批准：
备注：
剪杆检验报告
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
处置：
批准：
备注：
铸造检验报告
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
处置：
批准：
备注：
装配检验报告
产品名称/规格：
检验员：
检验标准：
检验日期：
检验方式、方法：
合格描述：
不合格描述：
处置：
批准：
备注：
锚固剂出厂检验报告
报告编号：
产品名称
规格型号
产品批号
批数量
检验日期
检验数量
检验依据
环境温度
序号
检验项目
产品规定值
允差
检验结果
单项结论
1
外观
柔软、饮满、无沉淀、无渗漏、固化剂标为色
/
2
直径（㎜）
±0.5
长度（㎝）
±1
3
稠度（㎜）
≥16
/
4
凝胶时间（S）
/
5
抗压强度（MPa）
≥60
/
6
锚固力（KN）
/
7
有效期
检验结论
备注
1．锚固力检验采用型号的杆体；
检验：
审核：
批准：
锚杆麻花杆体及附件出厂检验报告
报告编号：
产品名称
规格型号
产品批号
批数量
检验日期
检验数量
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