品控部日常管理考核制度.doc

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控部日常管理考核办法

一、目的

为确保检验、监督工作有效、及时进行，保证人员及检验设备的安全性，特制订本制度。

二、适用范围

适用于从事检验工作的所有品控部人员

三、职责

1.全体品控部人员负责进料、在半成品、成品的品质标准、品质检验规程和各种质量记录表单的制订与监督实施，对出仓产品质量负全部责任

2、化验员、品控员应认真开展各项检验、监督工作，对工作中出现的问题对主要责任人进行如下考核，出现质量问题后并对品控部部长连带10%进行考核。

2.1原辅材料检验

2.1.1取样时间：

化验员接到库房通知时半小时之内必须到达库房按照原辅料相关标准进行检验，特殊情况除外。

2.1.2记录填写：

化验员严格按要求开展原辅料的检验与验证工作，认真做好检验记录，每出现记录错误一处负激励1元，如对部门产生不良影响负激励10元/次；

2.1.3准确性：

化验员应对所到厂原辅料标签标识及检验报告认真实施检验工作，确保检验结果准确性，出现误判一次在不影响正常生产与产品质量的情况下负激励5元/次，如出现误判影响生产或被供货厂家投诉，情况属实者负激励10元/次；

2.1.4报告时间及传递：

化验员应对取样后的纸箱、三片罐、泡沫等包材次日出具检验报告，有微生物检验的待微生物出具结果后，检验报告单后送至库房，违者在不影响正常生产的情况下负激励2元/次，若影响正常生产负激励10元/次；

2.1.5不合格品的处理：

化验员在检验原辅料过程中若辅料不合格，要及时上报部门领导并积极参与不合格原辅料的处理过程，对不合格原辅料没有及时上报部门领导的负激励5元/次；

2.1.6原辅料留样：

化验员对所到每批原辅材料进行取样封存，并记录样品名称、生产日期、到货日期、厂家、封样人，纸箱类每批次留存一个，原料留存不少于200g（ML），另香精留样50ml。

纸箱留存1个月，辅料留存3个月，若未对原辅料进行留样的，对化验员负激励2元/次，记录信息不全的负激励2元/次；

2.1.7留样处理时间：

化验员要按照要求对原辅料留样进行处理，如在规定时间内找不到留存样品，每次负激励10元。

2.1.8生产跟踪：

化验员应对让步接收的原辅料要进行生产跟踪，确保产品质量，如跟踪不及时或不进行跟踪，未对产品质量产生影响负激励2元/次，若对产品质量产生影响，给生产或公司造成损失未及时处置的负激励10-30元/次；

2.1.9留样室的管理：

化验员应负责留样室的卫生管理及过期产品的及时清理，如检查发现卫生不合格，一次负激励2元，过期样品没有及时处理，一次负激励2元。

2.1.10辅料库的监督：

化验员应随时对库房温度、湿度等仓储环境进行监督，保证各类包装物及广促品不污染、不损坏，若物品因库房环境而受到污染、损坏。

2.1.11标样：

化验员应对标样及时更新，若因标样更换不及时造成检验结果误判的负激励5元/次；标样丢失负激励5元/次。

2.1.12电子记录输入：

化验员应及时输入电子版原始记录，未按要求内容输入的，负激励5元/次，输入错误、或不进行输入的负激励5元/次；

2.2成品检验

2.2.1取样：

化验员应根据每天产成品的计划完成情况，结合作业指导书对产品及时进行取样；取样不及时、不按照检验计划进行取样、或监督取样的负激励5元/次；

2.2.1理化项目：

化验员应每天对产成品按照相关产品标准进行理化项目检测及记录；理化项目不检的负激励5元/项，漏检的负激励5元/项；

2.2.2检验记录：

化验员应按规定填写检验原始记录，认真做好数据处理，检测结果，保证检验报告准确无误；每出现记录错误一处负激励1元，如对部门产生不良影响负激励10元/次；

2.2.3准确性：

化验员应认真实施开展检验工作，确保检验结果的准确性，出现误判1次延误库房发货的负激励10元/次；

2.2.4报告的传递：

化验员对所检成品合格后出具检验报告单，并将检验报告单及时、准确的反馈给库房，并上传邮箱；违者负激励5元/次；

2.2.5不合格品的控制：

化验员在遇到产品不合格时要及时将检测结果通知上级领导并以书面形式传递给生产车间及库房，库房做好标识，积极参与不合格品的原因查找和工作分析，若没有及时将结果通知上级领导的负激励10元/次，若不合格单没有及时传递，使不合格产品流入市场的对化验员负激励100元/次；

2.2.6库存产品检验：

化验员应及时对积压在库房的产品进行检验（超过保质期的1/3），发现异常情况及时上报上级领导，若没有进行检验导致库存产品变质，对处理库存产品时间造成延误的根据库存量而定，小于50件的负激励20元/次，50—100件的，负激励50元/次，大于一百件的负激励100元/次；

2.2.7留样：

品控员应根据生产车间的生产量按照作业指导书所要求的进行留样，并做好相关记录，没按要求进行留样的负激励5元/次，留样不全的负激励2元/次。

2.2.8留样室管理：

化验员应负责留样室的卫生管理，及过期产品的及时清理，如检查发现卫生不合格，一次负激励5元，过期样品没有及时处理，一次5元/次。

2.2.9电子记录输入：

化验员应及时输入原始记录，未按要求输入，负激励10元/月，输入错误的每发现一处负激励1元；

2.3在线品控人员检测

2.3.1在线品控人员应严格按照品控检验计划及车间作业指导书中关键控制点进行监督检查。

对不按工艺计划规定执行操作、监督不到位出现质量事故，如：

未按生产系统技术人员颁发的技术标准和检验规程对产品进行检测；品质有明显不合格未发现；产品有明显质量隐患未发现；发现异常，未认真分析并及时上报，做好记录；由于检验原因造成不合格品流入下道工序；产品跟踪记录表上有明显质量隐患记录未发现；未按上级领导安排进行检验以致影响生产进度等进行负激励10元/次。

2.3.2.超过3次被其他部门投诉工作质量事件，而品控人员未能发现质量问题者，进行负激励5元/次。

2.3.3.出现批量产品质量事故 ，在所控范围内能及时纠正的质量事故，而品控人员未能及时发现，负激励20元/次。

 2.3.4.技能抽查不达标 每次负激励2元/次。

 2.3.5.车间环境不符合要求，而品控人员未进行监督整改的负激励2元/次。

2.3.6.经常提出可行性建议，正激励10元/次。

2.3.7.有责任心，能自动自发积极完成监督检验工作，正激励20元/月 。

2.4品控部长考核

2.4.1品控部长应组织实施检验工作，确保检验安全、科学、准确、及时，若应检验方法导致原辅料、成品检验数据不准确导致原辅料、产品不合格对生产和销售造成影响的负激励50元/次；

2.4.2品控部长应及时协调培训并检查转序工作的落实，确保原材料及产成品质量安全，若应工作没落实，对原辅料及成品质量造成安全的负激励50元/次。

2.4.3品控部长应及时搜集、解读行业有关法律、法规并对化验员及时进行宣贯，若没及时了解及贯彻负激励30元/次；

2.4.4品控部长要根据实际起草和制定检验方法或者文件以及相关记录的编制，违者负激励20元/次。

2.4.5品控部长应对化验数据进行分析、统计，并及时上报有关领导，若在领导规定的时间内没有完成负激励10元/次；

2.4.6品控部长应根据化验室所需物品的实际情况及时对所需物品进行购买，不得延误检验，违者负激励20元/次；

2.4.7品控部长应对车间工艺不定期抽查，当车间遇到异常情况时要协助生产车间人员进行分析；对车间工艺没有进行抽查时负激励10元/次，不配合车间人员进行分析的负激励20元/次；

2.3.8品控部长要定期组织品控部人员培训，不断提高品控部人员技术水平及准确度，并相应作出考核，没有对化验员进行培训的负激励5元/次。

此考核制度自2014.7.1日开始实施。