物料仓储管理作业程序.docx

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物料仓储管理作业程序

物料仓储管理作业程序

录2

1、目的……………………………………………………………………………………………4

2、适用范围……………………………………………………………………………………………4

3、相关权责……………………………………………………………………………………………4

4、名词定义……………………………………………………………………………………………4

5、作业内容……………………………………………………………………………………………4

5、1作业流程………………………………………………………………………………………5

5、2作业说明………………………………………………………………………………………6

5、3有效期管理及异常处理………………………………………………………………………8

5、4环境管理及异常………………………………………………………………………………9

5、5帐料管理及异常理……………………………………………………………………………11

5、6呆滞料管理异常处理…………………………………………………………………………11

5、7备料计划修订…………………………………………………………………………………12

6、相关文件…………………………………………………………………………………………12

7、相关表单……………………………………………………………………………………………13

8、附件…………………………………………………………………………………………………13

1、目的：

1、1确保公司所有料件进出帐目清晰

1、2保证各材料存储环境及质保期3

1、3依生产需要及安全库存量控制,保证料件及时供应上线

2、适用范围：

2、1生产用原料、物料及消耗品验收、领用及存储

2、2设备类五金零配件验收、领用及存储

2、3各类废品的回收

3、相关权责:

3、1采购:

负责物料进购作业

3、2IQC:

负责品质检验

3、3仓管员:

负责来料收货、仓储、搬运、发料

4、名词定义:

4、1MSDS:

物质安全资料表A类:

基板、铜箔、PP、金盐、铜球、油墨等B类:

化学药水、干膜、钻针、铣刀等C类:

消耗品--生产时日常所需耗用之其它物品

4、2贵重物品：

金盐、钻针、铣刀、铜球、锡球、探针等

4、3呆滞料：

非常备性材料收料后连续180天未领用者，常备性材料收料后连续90天未领用者

5、作业内容：

5、1作业流程:

4

5、2作业说明:

5、2、1请购:

物管课及其他单位依订单或生产之需求结合库存状况,对物料提出请购,并开出P00106进行呈核

5、2、2物控统计:

所有单位开出之P00106,其本单位签核通过后需送物管课物控员处统计。

确认需请购后，继续进行呈签，签核完成再送采购购料

5、2、3采购购料:

采购接到P00106后,依据《采购管理程序》P001进行购料作业物管品保采购相关表单相关文件请购验收/清点入库使用单位检验IM017《进料检验规范》QA1501《采购管理程序》PIM01IM012请购单>PO016IM01冷冻仓冷藏室温湿度记录表>IM016IM016《进料检验程序》QA15《不合格品管理程序》QA18《保税与非保税原物料管理规范》IM015IM012领料退回单>IM013〈原物料需求一览表〉IM018请购单>P016IM013请购单>P016IM017库存卡4采购购料进货作业安全库存控制领料/退料P016请购有效期管理环境管理帐料管理呆滞料处理备料计划修订IM01物控统计P016《进料检验规范》QA1501《物料仓储管理作业程序》IM01《不合格品管制程序》QA18NGNGOKNG异常处理OKNG异常处理5

5、2、4进货作业：

（1）

仓管在供应商交货时,需核对PO0202,确认供应商是否在PO0202内,如果是“紧急购料”；“特殊样品需求”；“制工试验”；“异常用料”；没有PO0106时，收料人员应先咨询采购部门确认无误后，依进料作业收货。

以上情况都不是则不作入库动作及发料。

（2）

根据厂商送货资料和P00106，对来料实物进行点收无误后填写IM0107,并将IM0107根据物料种类移交相关部门，通知进行进料检验，并依各材料规格的不同分别放置在不同的“待检区”

5、2、5IQC检验及异常处理:

（1）A、B类及部分C类需经IQC检验之料件经IQC检验合格后，由IQC贴上“允收”标签于外观上并填写IM0107，仓管员依据标签对其清点入库,填写相应的IM0114,

（2）经IQC检验为不合格料件由IQC贴上“拒收”标签于外观上,依《不合格品管制程序》QA18处理

5、2、6验收及清点入库

（1）经IQC检验为不合格，必须退回厂商的，依《不合格品管理程序》QA18处理

（2）检验合格贴有允收标签之料件,仓管员对其进行清点，搬运到相应的仓别入库储存,（3）原物料入库时分别存放以下几个仓别:

A:

基板仓B：

冷冻仓C:

五金辅料仓D：

药水仓:

E：

间接物料仓F：

贵重物品仓

5、2、7领料退料:

（1）申请单位依实际之需求，开立〈领料单〉IM0102经本部门主管核准后,交物管签核完成后即可到仓库办理领料手续,对于五金件IM0102,设备课需在单据上备注工程需求单号

（2）对于个人使用物品之领料,需在IM0102上注明物品保管人,并由物品保管人在IM0105上签字后方可领料,如是量测类物品，需依《仪器、生产设备校验程序》6QA10至仪校登记保管人姓名。

（3）仓管根据〈领料单〉IM0102的项目内容来发料，并填写好IM0114,经申请单位点收后，将〈领料单〉IM0102相应的联交领料单位留存，并在每日中午12：

00前将白联转交财务（4）当遇到紧急订单等异常状况,需更改原物料规格来生产时,依《5M1E管控作业规范》QA19001执行（5）退料单位退料时，须开立IM0103于主管签核后,连同退料物品于仓管单位办理退料手续;仓库如有已入库需退回厂商的,由物管开立IM0113进行呈签,采购通知厂商进行退货（6）仓管单位核对退料物品和〈领料退回单〉IM0103是否一致后签认并办理入库作业，（7）仓管单位收料后，由IQC检验后判定是否合格,合格物料贴上“允收标签”,不合格物料贴上“不合格标签”；物管人员将合格品存放于“合格品区”；不合格品则放于“不合格品区”,如过程中有拆包装箱检验之产品,检验完毕后需用红色胶带将包装箱密封起来、

5、2、8安全库存控制：

（1）程序说明：

A仓管单位应依每种材料存量重要性之不同，采取不同的管理方式B参照历史用量：

依据原料、物料、消耗品、贵重物品分类设定不同的存货天数目标,以定期与不定期方式控管库存与需求量C库存材料之基准按请购点之库存数量（即最低量）并参考规划仓容大小来计算之，并定期检查其合理性，以其使用库存物料周转时间达到最佳化和最低库存量

（2）因公司属于订单式生产，原料类主要为原料基板，以订单方式生产，在正式计划生产前，物料须对业务预估订单作出基材预估需求,依《保税与非保税原物料管理规范》IM01005并依基材交货周期及进料进行计划安排A请购：

物料类（生产用料）开具〈原物料需求一览表〉IM0108与消耗品类开具〈请购单〉PO0106每月定期月底前由物料管理人员开出，参考历史用量，安全天数，采购天数等请购点及存货天数，具体的计算方法如下：

安全库存量=前3个月月平均用量÷30×安全天数（采购周期*安全系数）安全系数：

依据公司营运状况，每季度进行调整，〈原物料需求一览表〉IM0108由公司领导签核决定请7购点=安全库存量+前3个月月平均用量×采购周期B原物料需求量请购：

依据业务单位预估订单所预算之需求量C策略性请购：

对于主要原料（铜箔，基板）因价格及供需状况变化大时，采购单位依据未来市场供需状况，决定采购数量，并知会仓管单位开出P00106

5、3有效期管理及异常处理

5、3、1物料保存期限:

A类:

基板（一年）、铜箔（半年）、PP（3个月）、油墨（半年）B类:

化学药水（一年）、干膜（半年）、钻针、铣刀C类:

消耗品（1年）贵重物品:

钻针、铣刀、铜球、锡球（一年）D若厂商所提供的保存期限与本公司所定的期限不同时，则依厂商所提供的保存期为主要依据

5、3、2以标签管控:

（1）对产品有直接影响的料件需做标签管理（A类、B类及C类部分物品）

（2）物料应按收货日期的先后顺序放置，先进的物料放在最易拿取的地方，并用颜色标示，在发料时遵循“先进先出”的原则；仓管员在发料时务必按照颜色的先后顺序发料，根据警示日期的不同1月用紫色；2月用橙色；3月用绿色；4月用蓝色；5月用粉红色；6月用灰色；7月用海蓝色；8月用褐色；9月用黄色；10月用深绿色；11月用红色；12月用黑色标示（参照IM0112内容）（3）A、B类物料经检验合格后填写IM0112,包括品名、规格、入库时间、制造时间、有效时间、警示时间等要素；并粘贴警示月份标签，如厂商所送料件的生产日期在上次送货料件生产日期之前,生产日期在同一月份可允收,否则依《不合格品管制程序》QA18作业（4）仓库每月27至30日对物料的警示时间巡检一次，将有效期较短的物料放于更易拿取的地方，并记录于〈月份物料警示时间巡检表〉IM0101，对已到警示时间的物料进行标示并作出相应的处理（参照

5、3、3

（1）），仓库发料应按先进先出为原则，以标签做管制和人工管理及储位做管制,物料搬运依《物料仓货物搬运规范》IM01001执行

5、3、3有效期设定:

（1）主要物料的警示时间按物料之制造时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之，8无制造时间标识的按入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月来计算之；其它辅料之警示时间按物料之入库时间加有效时间（一般为一年），再减一个月计算之

（2）仓库收货作业中应依根据供应商提供的外包装上的批号为入库批号

5、3、4异常处理：

（1）每月对已到或即将超过警示时间的物料,物管开出QA0400103,进行签核,请求工程、采购、业务、制造等单位配合,决定该物料是转用，换货或其它处理方法

（2）若因存储时腐蚀或搬运时标示掉落等造成物品不易辨别（如：

产品名称、规格、制造日期、有效期限等），需开立出IM0111,请工程或品管相关部门作出化验或检验论证后进行呈签,决定处理方式；若两部门仍检验不出结果，则需请求相关厂商协助,对物品品质作出判定,并将品质检测报告传送厂内进行呈签,决定特采或其它处理方式

5、4环境管理及异常：

5、4、1仓管单位应依据仓容需求状况，并按原物料之性质，将仓储区规划为“环保品待检区”、“非环保品待检区”、“环保品放置区”、“非环保品放置区”、“保税放置区”、“非保税放置区”、“退货区”、“样品区”、“无卤素放置区”、“不合格品区”库存物料应按类别分类储存

5、4、2仓储设计之基本原则应有下列几项，便于接收、拨发工作的进行

（1）物品储存区应便于仓管员收发及搬运

（2）常用之物品分类储存在一起，使清点和拨发工作方便，缩短提取路程（3）仓存设计时，储存位置应依存放物品的大小而做更动，以确保能充分利用空间

5、4、3安全规定

（1）物品保管应以安全性为第一，如危险物品之存放地，应依实际需求选择适用的防火警报器，防火墙，消防设备，通风设备等，以维护库房及厂区安全

（2）一般安全规定：

A仓库重地严禁烟火（厂区内严禁烟火），未经仓管员允许，不得入内B贵重材料管控（如：

钻针、铣刀等）依照《贵重物料领用作业规范》IM01004C危险化学品管控依照《危险化学品管控规范》IM01002D加强仓管人员工业安全意识的宣传

5、4、4冷冻仓储存方式：

部分物品（如干膜、PP、油墨、棕片等）要在冷冻仓内储存，冷冻仓内要设有温湿度计，该仪器由品保校验监控，仓管人员每日巡视仓库三次9

（1）检查冷冻仓温度/湿度是否在15±5℃/IM0100701上，当温/湿度出现异常时则需开立UT0206请设备课维修处理；且开立出IM0111通知品保部门，请IQC再检验，检验合格者由IQC贴合格标签；若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试，再由工程部作出测试报告，由相关部门主管裁决转用、特采或报废处理

（2）冷藏室各物料具体环境要求参照“MSDS”要求（见IM0116）（3）各种物料皆应放置定位，标识朝外，依标签规定方向放置，品名标示清楚

5、5帐料管理及异常处理:

5、5、1各仓别依公司规定进行年中和年终大盘点，依《产品盘点及调整程序》PO05进行。

另物料课内部每月还需自行进行物料盘点，保证帐料相符

5、5、2仓库应定期与不定期盘点库存品及储存状况是否正确，并于每月打印出各个仓别原物料IM0110，核对库存是否正确，如有错误，依《产品盘点及调整程序》PO05进行调整

5、5、3保税与非保税帐目管理:

（1）内容：

对生产用料采购途径的不同，可分为有关税材料和非关税材料，相应的储存区域须分为保税区和非保税区，两类仓库的帐目应分开管理，单人单帐，一种材料一种帐目明细

（2）货物的到厂作业参照《保税与非保税原物料管理规范》IM01005进行原物料验收作业

5、6呆滞料管理异常处理：

5、6、1程序说明：

（1）呆滞料管理之目的：

呆滞料造成原因主要来自于订单取消，制程变更或设备闲置后所留存之库存材料无法灵活运用，滞料若未有效积极处理，将日趋严重，日久容易因品质变质而无法使用，由此将造成公司的经济损失

（2）滞存反应及滞料作业：

A现有库存原物料，经查核符合连续90天以上未使用者和离有效期只有20天，每月打印IM0109（分保税仓和非保税仓两种），并送制造,工程,业务,采购会签意见,探讨解决方案,如转用,换货等B连续180天未使用者，每月打印IM0109，由物料课提出并通知各相关10单位检讨解决方案，如：

报废，转用，转售，退货等方式处理C运用各种方法及灵活沟通，定期检讨处理呆滞存料，并预防发生D滞料的进料日期超过仓储管理之保存期限者,仓管人员必须开出IM0111通知品保部门，请IQC再检验，检验合格者由IQC贴合格标签；若判定不合格者则向工程部申请进行工程测试，依《不合格品管制程序》QA18作业

5、7备料计划修订：

5、7、1进行备料计划时，物管开出〈原物料需求一览表〉IM0108，请购点需依据采购周期和安全系数每季度进行调整

5、7、2仓库设定各种原物料请购点之目标，制定〈原物料需求一览表〉IM0108并送签，追踪并定期检讨以增加公司资金之灵活运用

6、相关文件

6、1《进料检验规范》QA15001

6、2《不合格品管制程序》QA18

6、3《贵重物料领用作业规范》IM01004

6、4《保税与非保税原物料管理规范》IM01005

6、5《产品盘点及调整程序》PO05

6、6《采购管理程序》P001

6、7《危险化学品管控规范》IM01002

6、8《物料仓储管理作业程序》IM01

6、9《物料仓货物搬运规范》IM01001

6、10《5MIE管控作业规范》QA19001

6、11《仪器、生产设备作业程序》QA10

7、相关表单

7、1IM0100701

7、2IM0102

7、3IM0103

7、4IM0112

7、5IM0101

7、6IM0111