ISO9001版管理评审资料整套资料.docx

ISO9001版管理评审资料整套资料.docx

《ISO9001版管理评审资料整套资料.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ISO9001版管理评审资料整套资料.docx（10页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

ISO9001版管理评审资料整套资料

GGGGGGGGGGGGGGG有限公司

管理评审资料

时间：

2016年6月30日

编制：

管理部

审核：

张GG

批准：

李GG

管理评审计划

编号：

QR-9.3-01

评审目的：

对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

检

查本公司质量体系是否按ISO9001:

2015质量管理体系要求实施和运行。

评审组织：

最高管理者负责制定管理评审的计划、管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。

评审内容：

1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况

2顾客的反馈意见

3与质量管理体系相关的内外部因素的变化

4产品的质量情况

5不合格品以及纠正措施实施情况

6改进的建议

7各部门工作总结

8公司所面临的风险和机遇采取措施的有效性

9内审结果

10资源情况

11需改进之处

评审准备工作要求：

各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于6月29日前报公司

管理部，6月29日下午2时在公司管理部召开管理评审会议，希各部门负责人及内

审员准时参加。

评审时间安排：

2016年6月30日

编制人/日期：

张GG/2016.6.24批准/日期：

李GG/2016.6.24

管理评审会议通知QR-9.3-02

经公司高层领导研究决定，兹定于2016年06月30日进行管理评审，此次评

审是本公司按照£09001:

2015国际标准要求建立本公司的内部质量管理体系后的首次评审，有关事项特通如下：

评审目的：

确保本公司质量方针、目标、和质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性，

以满足国际标准要求和相关方的期望，提高本公司的竟争力和适应力；顺利通

过认证机构的第三方现场审核；请各部门准时参加。

总经理:

李GG

日期：

2016625

管理评审会议签到表

编号：

QR-9.3-03

会议内容

管理评审

负责部门

时间

2016年6月30日

主持人

总经理

参加人员

姓名

部门

姓名

部门

总经理

管理者代表

管理部

技术质量部

生产部

管理评审输入资料

编号：

QR-9.3-04

会议名称：

管理评审会议

会议时间：

2016年6月30日

会议地点：

会议室

主持人：

总经理

参加人：

各部门负责人及员工代表

汇总内容：

总经理、各位参加评审会的代表：

我们今天召开管理评审会，我代表公司质量管理体系的所有工作人员，汇报

我们公司体系运行情况，请参会人员充分发表见议，为公司质量管理体系寻找改进点，使管理体系保持适宜性、符合性和有效性,；

1.质量管理体系内部审核的结果

1.这次内部审核我们审核组提前进行了分组和分工，内审员分为两组，确保了审核人员不审核自已部门工作的要求。

2•审核前编写了审核实施计划，对各部门应审核的条款进行了确定，使审核工作能有计划的开展；

3.组织内审员编写了各部门的审核检查表，确定了提问方式和核查的问题，以及各部门应核查的记录；

4.确定了各部门审核的时间段，保证了内部审核和日常工作的正常进行

5.本次审核在公司领导的关怀和各部门全体员工的大力协助与配合下，审核

组对公司各部门和公司管理层进行了为期1天的审核；

审核过程中,在质量管理方面，有了明显的改变和提高,，基本实现了全员参与的目的、我们的成绩是可喜的；

但应该提出：

通过内部体系审核,仍然发现我们还存在着很多有待改进和纠正的方面，例如：

本次审核我们共发现了不符合2项,同时开出了不符合报告,各部门对不符合进行了纠正,纠正效果基本是良好的;

6.我们强调了：

我们本次审核是抽样调查的方式，可能有很多方面还存在一些问题，因此我们要求各部门举一反三的检查自已的工作，将发现和存在的不合格认真加以纠正，实现持续改进目的,不断提高我们的管理水平;

2.在顾客反馈信息和满意度调查方面

1.管理部销售对顾客反馈和满意度方面进行了信息收集，顾客对我公司的产品基本满意，没有发生过顾客投诉现象。

2.对主要顾客进行满意度调查，共4份,经对收回的统计，满意度达到96％。

4.公司生产的产品、售后服务质量满足了顾客的要求。

3.过程绩效和产品的符合性情况

1、原材料的合格率100%；

2、制程的合格率99%；

3、成品的合格率100%；

4、顾客满意率较高，反馈较好。

5、管理水平不断提高，员工忠诚度较高。

4.不合格品以及在纠正措施方面

在体系运行中,纠正措施执行方面,我公司各部门对内审中发现的向题进行了纠正,但在日常的运行中,发现不符合的能力和经验还不足,大家的经验和识别能力不够,但随着质量管理体系运行的不断深入,我们会逐步走向成熟

5.监视和测量结果

对内审中发现的不符合项，在各部门执行纠正措施完成后，组织内审员进行了跟踪措施验证，验证结果证明纠正措施是有效的，这说明我们建立的管理体系基本具备自我纠正的能力。

产品的合格率不断提升，人员能力经过培训和试用等到达期望要求。

六、改进和变更

从目前情况看,我们建立的质量管理体系符合£0:

9001-2015标准要求，体

系运行是有效的，具备自我纠正的能力

咅B公司制

定的方针和目标符合当前的需求，体系

球运行管理在逐步向好的方面发

展，目前尚未

总七、资

发现有需变更的需求唤源情况：

一次交檢台格率＞9劭

姿歪考核2016.3-2016.5月客户满意度这到9钦

产品一诙交检合格率达到勺强

公司目前

管理部

八、公

公司对

軒人輕足、基础设施完善，基本满足要

2.采购产品甘格率〉勻醐

司所面临的风险和机遇采取措施的有效,相关过程进行了风险识别并做出了;

全至考核9016.3-2016.E月

昙求。

垢训计划，垢训实谨率达10朋

2采购台格率100%,未有不百格品&性合同履行率均10曲

:

目应的措施和建议相关措施和

建议是事宜

九.质

1-一次立检合格率AP朗

和有效的产并融入了公司的管理当中。

量目情7况

1~1/—11-J-J1~1）71_111'z^~-—-'丿・，11~1丿-J1~11—111

经考披羽丄®3-2U16.5月生产部产品一次交检合格率达到

生产任务完咸及时率达到至U山曲

7Lj'ZVs

公司在相关

星M|/J'1HVL

嗨和层次上建立了目标，情况如下：

盘仝考核2016.3-2016.S月

1.产品未发生漏检

2•产品为发生错检

均达到了要求。

十.总结

在公司领导层的关怀下，以及全体员工的协做下，质量管理工作取得了较大的成绩,全体员工在质量管理方面做了大量的工作，针对公司机构对的职能部门进行了质量职责划分。

回顾几个月体系的运行情况，我们对日常运行做到监视，并进行了分析，发现

了体系运行过程存在的不足，及时发出了不符合报告，各部门都能认真对待，积极的采取了纠正,使质量管理工作有了较大的提高；各类报表报送为公司领导层提供了有效的决策依据,公司在对外市场中，展示了我公司的综合实力,开劈了广泛的销售业务途径。

我公司建立的管理体系是适宜的,有一定效果的;会议中对质量管理体系、方针和目标是否需要更改进行评估，

销售方面在极积开展业务的同时,注重了与客户沟通,主动向客户了解服务的满意程度,取得了客户好评

各部门的质量目标的完成充分体现了质量管理工作在不断提高。

从对各部门日检查常情况看:

各部门能够认真对待,不断自觉的学习领会文件精神,主动认真执行文件规定,从本次内部审核的情况看,内审工作是成功而有效的,我们发现了质量管理工作的不足,这说明内部审核工作是认真的,内部审核就是为我们的质量管理工作寻找和发现改进的切入点,不断的改进我们的工作,

1我们建立的质量管理体系基本符合标准要求;

2我们的质量管理体系运行是有效的;

3质量管理体系具备了持续改进的能力;

4通过对顾客的满意度调查，达到96%，产品一次检验合格率99％证实了本公司质量体系的有效性

5质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标

6对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。

7公司现有资源可以满足体系运行要求，无需再添加其它资源。

综上所述，我公司的质量管理体系运行是符合是ISO9001：

2015标准要求的；公司的质量管理体系是有效的、适宜的和充分的。

总经理：

李GG

各部门总结记录：

QR-9.3-05总经理对会议人员强调了本次管理评审的目的，评审的依据，评审内容，并鼓励大家勇于发言，将各部门自九千运行以来体系的情况作个说明，总结过去，展望未来。

各部门工作总结如下：

生产部工作总结

自2016年3月份本公司建立新的标准ISO9001：

2015质量管理体系以来，本部门围绕以下几个方面进行实施和运行：

一、认真学习质量体系文件。

在运行、实施质量体系开始阶段，我们认真组织职工学习质量体系文件，包括《质量手册》、《程序文件》等。

做到先学习，后实施。

加强过程控制，确保提高过程质量。

在体系运行过程中，我们认真按照程序文件要求和作业指导书要求进行作业。

对关键工序加强控制，及时作好各种记录。

及时完成下达的生产任务，对设备进行日常保养和计划维修。

二、推行“6S”管理，改进现场管理。

结合IS09001:

2015质量体系的建立和实施，我们积极推行“6S”管理，车间现场开展“整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全”工作，使车间的现场环境有了较大的改善。

三、严格按文件规定行事

技术文件发放到位现场均使用有效的工艺文件

工艺执行情况良好

存在的问题和改进建议。

四、公司的职工素质还应进一步提高，还应加强对ISO9001：

2015质量体系知识的学习，使质量体系的要求在我公司真正做到实处。

五、进一步加强现场管理，提高管理水平。

目前，现场还是略有不足，由于较拥挤，有时会出现原料摆放不合理的情况发生。

应强化人员素质与管理。

六、各种设备进行登记，作好台帐。

编制设备年度维修保养计划，并实施计划。

对设备进行维护保养并记录。

编制：

赵GG

2016年6月30日

技术质量部工作总结

就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客口味、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。

为此也以这为基础做出了公司的这个质量方针。

公司生产的产品，人的因素、材料的因素是重点，唯有良好的服务顾客、优异的作业，才能确保公司立足于市场，才能使公司稳步发展。

PDCA也只有在这种氛围下，才能有效的得以运作。

我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。

公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要不断的改进。

公司行业的特点，其生产目与满足顾客的需求非常紧密的结合在一起。

以公

司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。

就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的生要组成部分。

以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。

方针为制订和评审质量目标提供了框架。

信誉至上，公司主要从事的产品生产，信誉往往会对企业的生存起到至关重

[重点实用参考文档资料]要作用。

我公司相对于其它公司，时间还很短，进入这个市场，如要发展，唯有靠顾客信认。

我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。

这因是我们长期的方针。

公司在运行IS09001前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目标。

从现行生产和顾客满意度调查来看，公司产品交检合格率和顾客满意度都达到以上规定。

以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。

从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。

到目前为此。

所有检验设备都得到检定/校准，且保存完好。

供方财产、原料验证、现场标识等按体系要求进行运作。

对原材料进厂严格制定控制，制定进货规范。

不合格的原材料不入现场。

对过程进行严格检验，确保进程的符合性。

对完工后的严格检验。

做好各种记录。

本部制定了检验规范，对各种产品制定了检验标准，规定了检验中的抽样方案，合格判定和不合格判定方法。

对关键工序加强控制，及时做好各种检验记录。

对计量设备进行检定工作，做好计量器具台帐。

对检验工作做了大量工作，为合格做了大量贡献。

质量目标：

产品漏检率为0、产品错检率为0，达到了设定的要求。

本部对每个员工的素质还应进一步提高，产质检量是每个员工做出来的，而不是靠检验出来的，要加强教育。

编制：

秦GG

日期：

2016年6月30日

管理部工作总结

本公司开展ISO9001：

2015标准的体系实施以来，我们做了以下几方面的工作：

一、认真学习体系文件，按程序文件的要求规范运作为了能确保体系的正常运