项目部工作流程1029.docx

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项目部工作流程1029

（一）施工图纸会审工作流程

施工单位

监理单位

设计单位

项目部

成本控制部

总工程师

整改

与图审不符

正常施工

实施

会审记录整理

初审记录汇总

内部初审

监督

主持图纸会审

内部初审

图纸会审回复

管理

会审回复分发

会审记录反馈

审查会前准备

内部初审

施工图分发纸

实际情况

成本核算

检查

内部初审

新增成本审核

成本核定

内部初审

新增成本核定

（二）施工进度计划审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

总工程师

纠偏

发生偏离

动态控制

不可行

可行

编制进度计划

正常施工

实施

监督

动态控制

审核进度计划

内部审核

管理

不可行

审批

（三）施工组织设计审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

成本控制部

总工程师

与施组不符

整改

正常施工

实施

编制施工

组织设计

不可行

监督

审核施工

组织设计

管理

内部审核

实际情况

成本核算

检查

内部审核

成本核定

不可行

审批

（四）施工方案（专项方案）审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

成本控制部

总工程师

正常施工

整改

与方案不符

编制施工方案

实施

不可行

审核施工方案

监督

管理

内部审核

实际情况

成本核算

检查

内部审核

成本核定

不可行

审批

（五）工程设计变更审批工作流程

施工单位

监理单位

设计单位

项目部

成本控制部

总工程师

整改

正常施工

与变更不符

实施

退回

提交设计变更申请

不可行

监督

审核变更

设计变更回复

管理

变更回复分发

不符合要求

变更记录反馈

编制设计变更

内部审核

符合要求

实际情况

成本核算

检查

新增成本审核

内部审核

成本核定

不可行

新增成本核定

审批

（六）工程量签证审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

成本控制部

总工程师

不符合要求

编制签证单

原始数据记录

实施

编制方案

退回

签证情况发生

现场勘察

不可行

审核签证单

原始数据记录

监督

审核方案

无需签证

现场勘察

签证回复分发

签证记录反馈

内部审核

原始数据记录

管理

内部审核

现场勘察

纸

新增成本审核

内部审核

符合要求

不符合要求

新增成本核定

不可行

审批

（七）工程索赔审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

工程部

成本控制部

总工程师

分管副总

总经理

提交索赔申请书

索赔不成立

退回

资料不全

审核索赔申请书

填写索赔审批书

索赔审批书反馈

索赔审批书发放

原始记录反馈

内部审核

签署审核意见

签署审核意见

索赔金额审核

内部审核

索赔不成立

签署审核意见

索赔金额核定

审批

签署审核意见

签发索赔审批书

（八）工程进度款审批工作流程

施工单位

监理单位

项目部

工程部

成本控制部

财务部

总工程师

总会计师

分管副总

总经理

开具建安发票

不符合要求

工程进度款支付申请

出具工程进度款支付证书

审核工程进度款申请

已完工程量审核

编制工程进度款支付证书

工程款支付意见

工程进度款审核

工程款支付意见

拨付工程进度款

工程款支付意见

工程进度款核定

工程款支付意见

不符合要求

工程款支付意见

工程进度款支付建议

同意上报工程进度款

签署工程进度款支付证书

（九）材料、设备质量控制工作流程

施工单位

监理单位

项目部

成本控制部

不符合要求

整改

正常施工

实施

不合格

不合格

提交材料、设备报审表

退场

不符合要求

监督

审核材料、设备报审表

材料、设备进场核验

材料、设备样件检验

材料封样件

管理

材料、设备进场核验

检查

材料、设备进场核验

（十）工程质量缺陷及事故处理工作流程

施工单位

监理单位

设计单位

项目部

成本控制部

总工程师

实施

提出处理方案

填写、提交事故报告单

工程质量缺陷及事故发生

现场勘察

监督

审查处理方案

现场勘察

组织事故调查

处理方案回复

管理

处理方案反馈

纸

处理方案分发

纸

审查处理方案

纸

现场勘察

纸

审查处理方案

现场勘察

不可行

审批

现场勘察

（十一）单位、分部分项、样板工程质量控制工作流程

施工单位

监理单位

设计单位

项目部

工程部

成本控制部

总工程师

分管副总

质监站

签认工程验收记录单

单位、分部、分项、样板工程施工

工程报验单

签认工程验收记录单

单位、分部分项、样板工程验收

不合格

签认工程验收记录单

参加单位、基础、主体、样板工程验收

签认工程验收记录单

单位、分部分项、样板工程验收

参加单位、基础、主体、样板工程验收

参加单位、基础、主体、样板工程验收

签认工程验收记录单

参加单位基础、主体、样板工程验收

参加单位、基础、主体、样板工程验收

参加单位、基础、主体、样板工程验收

（十二）甲定乙供材料审批工作流程

施工单位

项目部

工程部

成本控制部

总工程师

分管副总

出具考察意见

组织品牌考察

实施采购

甲定乙供材料申报单

候选品牌反馈

填制材料采购通知单

下发执行采购

进场材料验收

初审、询价、品牌筛选

参加品牌考察

确定甲定乙供材料范围

参加品牌考察

确定候选品牌

制定审核指标

审核

参加品牌考察

审批

参加品牌考察

确定品牌

审批