危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序ISO2015.docx
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文件编号
程序文件
版本号/修改状态
B／0
名称
危险源与环境因素识别、评价及更新控制程序
页号
9/9
1.目的
为了有效地开展危险源辨识、环境因素辨识、风险评价和实施必要的风险控制措施，确保职业健康安全与环境管理体系的有效运行，特制定本程序。
2.适用范围
适用于本公司对所有产品的所有作业场所的所有作业活动过程（含相关方）中的职业健康安全危险源、环境因素辨识、风险评价及更新的全过程。
3.术语和定义
3.1.1．环境：
组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注:
从这一意义上,外部存在从组织内延伸到全球系统。
3.1.2．环境因素：
一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
注:
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.1.3．环境影响：
全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
3.1.4．健康损害：
可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。
3.1.5．事件：
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或死亡的情况。
3.1.6．危险源：
可能导致人身伤害和（或）健康损坏的根源、状态或行为，或其组合。
3.1.7．危险源辨识：
识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.1.8．风险：
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。
3.1.9．风险评价：
对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。
3.1.10．职业健康安全：
影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
。
4.职责
4.1管理者代表负责危险源和环境因素辨识评价的组织领导工作,并确认公司不可接受风险及重要环境因素，批准重大风险及其控制计划。
4.2安委会负责组织辨识评价小组进行危险源及环境因素归类、汇总和评价，确定不可接受风险和重要环境因素并将其提交管理者代表审批。
4.3各部门负责本部门的危险源及环境因素辨识评价工作，并将结果汇总报安委会。
5.作业流程图：
（附件一）
6.工作程序
6.1危险源及环境因素辩识
6.1.1根据公司的需要，安委会负责组建辨识评价小组，由管理者代表批准。
6.1.2辨识评价小组进行危险源辨识及环境因素识别工作。
6.1.3各部门根据各自工作流程划分作业活动，并对每个作业活动和作业活动场所内的设施分别进行危险源和环境因素的辨识工作，应对进入其作业活动场所分包方、外协方、供应商和外来作业人员的活动进行危险源和环境因素的辨识工作，把辨识结果填入《危险源识别与风险评价一览表》、《（污染物及噪音）环境因素识别与评价一览表》和《（能源及资源）环境因素识别与评价一览表》。
6.1.3.1作业活动划分
6.1.3.1.1作业活动应包括公司各部门作业的所有活动及场所，通常按以下方式划分：
—各部门办公室；
—各车间生产过程及场所；
辅助生产活动及场所，如汽车运输等；
—后勤生活及场所，如饭堂等（如有的话）。
6.1.3.2危险源辨识和环境因素识别的方法：
—采用询问和交流；
—现场观察；
—查阅相关记录；
—获取外部信息；
—工作任务分析；
—安全检查表，作业条件、危险评价法等。
6.1.3.3危险源、环境因素辨识的分类:
6.1.3.3.1危险源的分类:
结合公司事故、危险源的特点，危险源可分以下两种方式：
——按事故原因范畴分类，可分为：
⑴设备、设施缺陷危险源；⑵防护缺陷危险源；⑶电危险源；⑷噪声危险源；⑸作业环境危险源；⑹标志缺陷危险源；⑺心理生理问题危险源；⑻行为性危险源等。
——按致因物分类时，可分为：
⑴物体打击；⑵车辆伤害；⑶机械伤害；⑷起重伤害；⑸触电；⑹淹溺；⑺灼伤；⑻火灾；⑼高处坠落；⑽坍塌；⑾放炮；⑿火药爆炸；⒀化学性
爆炸；⒁物理性爆炸；⒂中毒和窒息；⒃其他伤害等。
详细分类见GB/T6441—86《企业伤亡事故分类》。
6.1.3.3.2环境因素的七种表现形式：
—大气排放；
—水体污染；
—噪音污染；
—废物管理；
—放射性辐射、热辐射、热污染；
—土地污染；
—植被和自然生态的破坏。
6.1.3.4危险源及环境因素的收集
危险源及环境因素的收集应覆盖全公司作业活动，危险源及环境因素通常存在于这些作业活动的“三种时态”和“三种状态”：
6.1.3.4.1三种时态：
⑴过去时态：
作业活动及场所过去所遗留的危险源或环境因素。
⑵现在时态：
作业活动及场所现有（或拟定）的控制措施下的危险源或环境因素。
⑶将来时态：
作业活动在开展后可能出现的危险源或环境因素。
6.1.3.4.2三种状态：
⑴正常状态：
指正常的作业情况，作业活动按正常的作业流程进行，包括机械设备、工器具能正常工作等。
⑵异常状态：
非正常的作业情况，作业活动不能按正常流程进行，包括机械设备的试运转、停机及发生故障和在恶劣天气下施工以及非常规作业等。
⑶紧急状态：
指不能预见何时发生、可能带来的重大危险。
6.2不可接受风险及重要环境因素的评价
6.2.1危险源与环境因素的评价方法
6.2.1.1危险源评价方法和不可接受风险的判定
对不可接受风险的确认采用半定量法和定性法相结合进行评价，对所有危险源先通过定性法进行判定，其余的采用半定量法进行评价后确认。
（1）定性评价法
凡具备以下条件的均可判定为不可接受风险：
①不符合法律、法规和其它要求；
②相关方有合理抱怨和要求的；
③曾经发生过事故，且未采取有效防范控制措施的；
④直接观察到导致事故风险，且无适当控制措施的。
（2）半定量评价主要采取作业条件危险评价法（简称LEC法）。
LEC法是采用与系统危险性（D）有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小。
D=L×E×C
式中D=L×E×C
式中：
D——风险分值；
L——发生事故的可能性大小，取值见表一；
E——人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，取值见表一；
C——一旦发生事故会造成的损害后果，取值见表一。
表一L、E、C取值表
L取值
E取值
C取值
事故发生的可能性
分数值
暴露于危险环境的频繁程度
分数值
发生事故产生的后果
分数值
完全可以预料
10
连续暴露
10
10人以上死亡
100
相当可能
6
每天工作时间内暴露
6
3~9人死亡
40
可能，但不经常
3
每周一次
3
1人死亡
15
可能性小，完全意外
1
每月一次
2
伤残
7
很不可能，可以设想
0.5
每年几次
1
重伤
3
极不可能
0.2
非常罕见
0.5
轻伤
1
风险等级的划分：
风险等级的划分按D值的大小，分为五个等级，见表二。
表二风险程度等级划分标准
D值
风险等级
风险性质
风险程度
措施要求
＞320
5级
极其危险
不可接受风险
立即整改
160＜D≤320
4级
高度危险
不可接受风险
需要控制
70＜D≤160
3级
显著危险
不可接受风险
加强监测和检查
20＜D≤70
2级
一般危险
可接受风险
保持现有措施
＜20
1级
稍有危险
可忽略风险
保持现有措施
6.2.1.2环境因素的评价方法和重要环境因素的判定
对重要环境因素的确认采用直接判定法和多因素评分法相结合进行评价，对所有环境因素先通过直接定性判断法进行判定，其余的采用多因素评分法进行评价后确认。
⑴直接定性判断法
以下情况的环境行为，判定为重要环境因素。
①已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素；
②当地政府高度关注或强制监测的环境因素；
③政府或法律明令禁止使用、限制使用或限期替代使用的物质；
④政府或法律有明文规定，但无定量指标的环境因素；
—未加合理处置的危险废弃物；
—有利用价值而没有回收利用的固体废弃物；
—未进行必要的分类，处于不合理混放状态的固体废弃物；
—与有毒、有害化学品相关的环境因素；
—有较大使用节约潜能的能源消耗。
⑤异常或紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素，如火灾、危险品泄漏事故、环境设施故障或人为事故时造成严重环境影响或超标排放，有较大环境影响的自然灾害；
⑥近三年内曾引起污染事故的环境因素。
⑵多因素评价法：
①对污染物及噪声的评价：
M1=a+b+c+d+e
需考虑的因素有：
a—造成环境影响的规模和范围；b—造成环境影响的严重程度；c—发生的频率；d—法律、法规符合情况；e—环境影响的社区关注度；
当a或b或d＝5时，或M1≥15时判定为重要环境因素。
对污染物和噪声的评价
评
价
因
子
a
环境影响的规模和范围
a
评
价
因
子
b
环境影响的严重程度
b
Ⅰ
全球性严重破坏
5
Ⅰ
严重
5
Ⅱ
国家范围的破坏
4
Ⅱ
一般
3
Ⅲ
超出社区性破坏
3
Ⅲ
轻微
1
Ⅳ
周围社区性破坏
2
Ⅴ
场界内破坏或无
1
评
价
因
子
c
发生频率
c
评
价
因
子
d
法律、法规符合情况
d
Ⅰ
每日1次至持续时间
5
Ⅰ
超标
5
Ⅱ
每周1次至每日1次
4
Ⅱ
接近超标
3
Ⅲ
每月1次至每周1次
3
Ⅲ
达标
1
Ⅳ
每年1次至每月1次
2
Ⅴ
1年以上1次
1
评
价
因
子
e
公众和媒介的关注程度
e
Ⅰ
社区极度关注
5
Ⅱ
地区性极度关注
4
Ⅲ
地区性关注
3
Ⅳ
地区性一般关注
2
Ⅴ
不为关注
1
环境因素对环境影响的大小：
M1=a+b+c+d+e
②对能源资源的评价：
M2=f+g
需考虑的因素有：
f—人均万元产值年消耗量；g—可节约程度。
当f＝5或g＝5时，或M2＞7时判定为重要环境因素。
对能源资源的评价
评价因子
f
万元产值年消耗量
f
评
价
因
子
g
可节约程度
g
Ⅰ
大
5
Ⅰ
加强管理可明显见效
5
Ⅱ
中
3
Ⅱ
改造工艺可明显见效
3
Ⅲ
小
1
Ⅲ
较为节约
1
环境因素对环境影响的大小：
M2=f+g
6.2.2各部门将辨识结果交辨识评价小组汇总，辨识评价小组负责对其进行修改、补充和整理。
辨识评价小组依据危害危险源与环境因素的评价方法，对各部门辨识出来的结果进行评价，并将结果填入《危险源识别与风险评价一览表》、《（能源及资源）环境因素识别与评价一览表》和《（污染物及噪音）环境因素识别与评价一览表》。
6.2.3辨识评价小组对评价结果确认后，填写《不可接受风险及控制计划清单》和《重要环境因素及控制计划清单》。
6.2.4评价出的不可接受风险和重要环境因素报管理者代表批准。
6.2.5安委会负责把评价结果传递给相关部门，作为建立目标、指标、管理方案和运行程序的依据。
6.2.6安委会负责监督、协调各部门对不可接受风险和重要环境因素进行有效控制。
6.3不可接受风险和重要环境因素的跟踪、验证、监测
安
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