危险源清单(分部门和车间).doc
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危险源清单
部门或车间：
办公室 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤健康
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、司机管理
机动车无证驾驶
车辆人身伤害
b.c
机动车酒后驾驶
车辆人身伤害
b.c
机动车疲劳驾驶
车辆人身伤害
b.c
机动车雨雪天路滑
车辆人身伤害
b.c
机动车带故障行驶
车辆人身伤害
b.c
车辆超员
车辆人身伤害
b.c
机动车超速行驶
车辆人身伤害
b.c
机动车闯红灯/黄灯
交通肇事
b.c
三、用餐管理
员工用餐管理不当
食物中毒
a
四、档案、IT管理
档案室温、湿度控制不当
火灾
e
服务器等设备故障
数据丢失
b.e
机房设备故障
数据丢失
b.e
计算机防病毒系统功能不完善
产生病毒系统瘫痪
b.e
公司办公设备、电脑、网络管理不当
公司办公网络瘫痪
b.e
五、现场管理
现场管理
现场门卫管理不善
务类事故
b.e
无显目的安全标志
务类事故
a.e
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
六、安全管理
安全教育培训工作不符合要求
各类事故
a.b
未按法规要求建立健全安全生产责任
各类事故
a.b
安全检查制度的建立与实施不符合要求
各类事故
a.b
安全标志的管理不符合要求
高坠、物击
a.b
防护用品的管理不符合要求
各类事故
a.b
七、消防管理
禁烟区吸烟
火灾
c.e
火灾应急预案不符合要求
火灾、伤亡等
a.c
无消防措施、制度或消防设施
火灾等
a.b
灭火器材配置不合理
火灾等
a.b
动火作业管理制度不符合要求
火灾等
a.b.c
注：
a、制定目标、指标管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、制定应急预案与响应措施；e加强现场监督检查
危险源清单
部门或车间：
财务部 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤大脑
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、财务管理
现金、支票管理不符合要求
被盗、抡，
b.c.e
印章、档案管理不符合要求
资产流失，公司机密泄露
b.c.e
未严格执行财务审批制度
资产流失
b.c.e
三、现场管理
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
注：
a、制定目标、指标管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、制定应急预案与响应措施；e加强现场监督检查
危险源清单
部门或车间：
物资部 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤大脑
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、采购管理
原材料使用前没有经过检验，质量不合格
影响产品质量、进度、造成人员伤害
b.c.e
印章、档案管理不符合要求
资产流失，公司机密泄露
b.c.e
未严格执行采购审批制度
资产流失
b.c.e
三、现场管理
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
注：
a、制定目标、指标管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、制定应急预案与响应措施；e加强现场监督检查；
危险源清单
部门或车间：
经营部 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤大脑
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、销售管理
销售人员安全教育不到位
、造成人员伤害
c
印章、档案管理不符合要求
资产流失，公司机密泄露
b.c.e
未严格执行合同、报销审批制度
资产流失
b.c.e
三、产品发运
多人装卸协调不当
物体打击
c.e
司机的安全意识不强
车辆伤害
c.e
司机未经培训
车辆伤害
c.e
装卸时携带火种或吸烟
火灾
c.e
违章站在装卸物资下方
物体打击
c.e
叉车部件失灵
车辆伤害
c.e
现场物件堆放混乱
车辆伤害
c.e
叉车行驶过程中超速
车辆伤害
c.e
搬运物捆扎不当
物体打击
c.e
四、现场管理
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
注：
a、制定目标、指标管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、制定应急预案与响应措施；e加强现场监督检查；
危险源清单
部门或车间：
技术部 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤大脑
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、技术管理
产品安全使用和有害因素未识别
安全事故
b.c.e
未规定产品防护和搬运要求
安全事故
b.c.e
工艺调整未进行危险源识别、评价
安全事故
a.b.c
工艺现场与生产实际不符
安全事故
a.b.c
三、现场管理
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
注：
a、制定目标、指标管理方案；b、制定运行控制程序；c、培训与教育；d、制定应急预案与响应措施；e加强现场监督检查；
危险源清单
部门或车间：
生产部 日 期：
2011.1
序号
工序活动
危险源
风险
控制措施（a～f）
一、办公活动
电气设备短路、超负荷用电
火灾、人员伤亡、财产损失
c.e
办公用品存放不当，在用电设备处
火灾
c.e
门、窗未关
被盗
c.e
垃圾随意堆放
病菌扩散，引起疾病
c.e
擅自用明火、用电设备未关
火灾
c.e
漏水
财产损失
c.e
烟头未灭，随意乱丢，禁烟区内吸烟
造成人员伤亡，财产损失
c.e
楼梯光滑，在上下楼梯时易滑倒
摔伤
c
电脑、复印机电磁幅射、射线排放
损伤大脑
c
上下班交通违章
交通事故
c
二、设备管理
设施设备安全装置失效
人员伤害、火灾
b.c.e
设备老化、损坏
人员伤害、火灾
b.c.e
电器设备短路、漏电
人员伤害、火灾
b.c.e
劳动防护用品不发放或发放不及时
影响身体健康
b.c.e
设备维修不按规定进行个人防护
人员伤害、触电
b.c.e
维修机器时未关闭电源维修
人身伤害
b.c.e
三、现场管理
使用电热器
擅自使用电炉、热得快等
触电、火灾隐患
b.c.e
四、安全管理
安全教育培训工作不符合要求
各类事故
a.b
安全检查制度的实施不符合要求
各类事故
a.b
安全标志的管理不符合要求
高坠、物击
a.b.c
防护用品的管理不符合要求
各类事故
a.b.c
五、消防管理
禁烟区吸烟
火灾
b.e
动火作业管理制度不符合要求
火灾等
a.b
注：
a、制定目标、指标管理方案；b
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