项目监理资料管理实施细则.docx

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项目监理资料管理实施细则

项目监理资料管理实施细则

华能沂水风电一期（49.5mw）工程

项目监理资料管理实施细则

山东华能建设项目管理有限公司

沂水风电一期项目监理部

6．建设工程安全、文明施工监理程序。

7．安全文明施工现场例会制度。

8．安全审查、备案制度。

9．安全、质量责任及奖罚制度。

10．安全与环境检查制度、安全检查表及考核评价表。

11．重大施工措施（方案）审查制度。

12．安全事故调查、处理、统计、报告制度。

13．文明施工及环境保护管理制度。

14．危险源与风险评价和控制制度。

15．防火、防爆等安全管理制度。

16．安全教育培训制度。

17．职业健康、安全、环境监理措施（方案）。

18．应急预案及执行程序。

19．安全健康与环境监理要点。

20．变电工程危险点预控及安全监理控制点划分。

21．施工现场安全技术措施的审查方案。

22.施工现场安全健康和环境管理控制制度

23．施工现场安全健康、环境管理检查记录（施工单位制度、记录、台帐检查，建设期内最少两次）。

24．监理处定期安全文明施工检查记录（每15天检查记录一次，线路一月一次）。

25．安全大检查记录和复验结果记录（由安委会组织建设期内最少二次）。

26．监理处安全管理台帐（按月统计）。

27．安全事故台帐（按月统计）。

28．设备、工程质量事故台帐。

29．安全监理旁站记录

30．安全考核奖罚记录。

31．安全管理事故档案（附事故统计、报告、处理）。

32．安全管理方案措施控制审查记录

33．安全管理体系和监督体系审查记录

34．监理工程师（员）现场安全培训记录（每15天一次）。

35．监理工程师（员）现场安全考试统计台帐

36．安全、职业健康环境目标、指标及措施的分解。

37．安全文明施工监督委员会文件——建设单位提供。

1.3工程项目监理处质量管理制度、台帐及检查记录

1．监理处质量管理制度。

2．质量、技术管理管理制度。

3．工程质量管理措施（质量管理监理体系）。

4．工程质量管理台帐（综合、土建、电气、输电）（每月一次）。

5．总监理工程师监理实施细则检查记录（每月一次）。

6．隐蔽工程验收签证台帐（土建、电气、输电）。

7．监理师巡视检查记录（土建、电气、输电）。

8．主要工程项目（材料）平行检验记录（土建、电气、输电）

9．W点见证检查验收记录（土建、电气、输电）。

10．H点停工等检验收记录（土建、电气、输电）。

11．旁站监理记录（土建、电气、输电）。

12．设计交底、施工图会检记录、纪要。

13．单位工程开工报告审核记录。

14．总监理工程师（总监代表）巡视检查记录。

15．监理师（员）现场专业技术培训记录（每15天一次）（输、变电监理工程师）。

16．工程质量监理人员奖罚记录。

17．设备缺陷通知、处理报告报验台帐。

18．工程缺陷记录台帐。

19．工程缺陷统计台帐。

20．建筑工程见证取样记录表。

（土建、电气、输电）。

21．工程质量通病项目及电气线路安装应重点主意检查项目。

22．防止建筑物裂缝措施。

23.旁站监理管理规定

24.混凝土旁站监理作业指导书

1.4监理工程控制文件、质量验收项目划分及W、H、S点确定表。

1．监理大纲、监理规划。

2．土建工程专业监理实施细则。

3．土建施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。

4．电气安装调试专业监理实施细则。

5．电气施工质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。

6．电气施工质量验收签证、记录项目（2002年验评规程）。

7．输电工程监理实施细则、记录。

8．输电工程质量验收分级项目划分及W、H、S点确定表。

9．技经监理实施细则。

10．总监理工程师及土建、电气、输电专业监理师的监理交底和交底记录、纪要。

11．监理处内部交底提纲。

12．监理日记。

13．施工单位质量验收分极项目划分表报审。

1.5工程项目开工报告和各项资质报审。

1．工程项目及单位工程开工报告和各专业开工报告（土建、电气、调试、计量、消防、输电）。

2．项目部成立文件及组织机构和承（分）包单位资质报审（企业等级证、施工资质、质量管理认证、安全许可证、法人资质）。

3．工程项目部成立文件及组织机构。

4．外委试验单位资质试验人员资格报审及监理师考究记录。

5．承（分）包单位管理人员上岗证件报审（项目经理、技术总工、质监员、安全员、项目经理受权书）。

6．主要特殊工种资格证件报审（大中型机械操作司机、测工、焊工、起重工、液压、电工、氩弧焊、见证员、防水施工人员、爆破工、爆压工、架子工、特殊高处作业人员）。

7．电气调试人员、计量人员、上岗证件报审（电气试验、运行、通讯调试人员）。

8．主要施工机具及测量工器具和设备、试验仪器和设备及计量工器具和设备（土建、电气、调试、输电）。

9．施工大型、中型机械、吊装设备报审（15T以上吊装机具、挖土机、安全准用证、安装拆除资质证、操作许可证、安全验收记录）。

10．填写以上各项审查记录（特殊工种、大、中型施工机械审查记录）。

1.6施工组织设计、施工措施（方案）报审

（一）施工组织设计、土建工程施工措施（方案）报审

1．施工组织设计报审及审查纪要。

2．土建专业作业指导书报审（措施、方案）。

3．冬、雨季施工措施（方案）报审。

4．主变压器、断路器、电容器、电抗器等大中型设备基础施工的措施（方案），主建筑基础施工措施（方案）报审。

5．主建筑施工措施（方案报审）。

6．架构组立施工的技术、安全方案审查（纪要）。

7．消防和火灾报警系统专业施工组织设计或措施（方案）报审。

8．填写审查记录（施工组织设计、施工措施方案审查记录）。

9．地下管线保护措施（方案）报审。

10．基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等专项施工措施（方案）报审。

（二）输电线路工程施工组织设计、线路工程施工措施（方案）报审

1．施工组织设计报审及审查记录。

2．线路工程基础、组塔、架线、接地施工作业指导书报审（内应编制安全健康与环境管理措施）。

3．交叉作业技术、安全措施报审。

4．安全用电技术措施报审。

5．冬、雨季施工措施报审。

6．特殊基础施工方案报审。

7．施工措施（方案）审查记录。

1.7电气设备安装和调试措施（方案）报审

1．主变压器安装、芯检的组织、技术、安全、措施（方案）报审及审查纪要。

2．电气一次设备安装措施（方案）报审。

3．接地装置、主母线制作措施（方案）报审。

4．电气设备试验措施（方案）报审。

5．保护及综合自动化调试大纲报审。

6．传动方案报审（会审纪要）。

7．启动方案报审（会审纪要）。

8．计量专业施工组织设计或措施（方案）报审

9．管母线吊装措施（方案）报审。

10．施工措施（方案）审查记录。

11．设备试运行技术、安全措施。

12．远动、通讯、计量装置调试方案报审。

13．消防系统电气、调试措施（方案）报审。

1.8安全文明施工文件报审

承（分）包单位安全、质量管理制度及组织机构、质量、安全保证体系监督体系报审（土建、电气、远动、通讯、计量、消防、防水施工单位）

1．本专业强制性条文实施计划和实施记录（交底提纲）。

2．施工现场质量管理检查记录，（施工单位在开工后报）。

3、施工现场的安全、质理管理制度的技术管理制制度报审。

4．项目部安全、质量的保证（管理）体系及监督体系报审。

5．工程项目部定期安全、文明施工检查记录（每周一次）。

6．工程项目部安全、文明施工责任制度及奖罚制度报审。

7．工程项目部质量管理责任制度及奖罚制度报审。

8．工程项目部质量检验制度报审。

9．设备、材料管理、领导制度报审。

10．工程项目部安全、技术交底制度报审。

11．工程项目部现场规程、规范、法规、条例有效版本目录报审。

12．事故应急预案及演习记录报审。

13．项目分包管理安全、质量其它制度报审。

14．安全工器具管理台帐报审。

15．应急救援预案及响应报审。

16．办公、宿舍、食堂、道路等临时设施的排水、防火、环卫的措施报审。

17．安全防护措施费用计划报审。

18．施工起重机械、整体提升脚手架、模板、自升式设施和安全设施验收记录报审。

19．安全和健康工作程序。

20．项目交叉作业安全施工措施。

21．安全监护制度（高空作业或带电作业区）。

22．重大项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全施工措施。

23．危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施。

24．工程建设项目安全与健康工作程序目录。

25．安全文明施工、环境保护、卫生健康责任制度。

26．安全保卫管理办法和厂区道路交通管理办法。

27．安全技术措施计划（年、季、月度、由企业行政正职审批后执行）

28．安全健康与环境管理制度（“电力建设安全健康与环境管理工作规定”P88页共20项）。

1.9进场原材料/设备/构配件报审

进场原材料、构配件报验（报审表中写清楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验）

（一）、升压站建筑工程进场原材料、构配件报审

1．钢材、水泥、砂子、石子、砖和石料进场报验（出厂合格证、出厂检验报告及进场取样复检报告）报审。

2．门、窗、涂料、地板等装饰材料入场报验（出厂合格证、质量证明文件）报审。

3．防水材料（卷材）出厂合格证及质量证明文件和复检报告报审。

4．电照、暖、管道工程入场材料设备、配件等报验（出厂合格证、质量证明文件）报审。

5．杆塔、横梁、构配件入场报验（出厂合格证、质量证明文件）报审。

6．钢筋焊件、水泥、砼试块及防水卷材试件取样检验报告报验。

7．回填土取样及试验结果报验（含取样分布图）。

8．原材料见证取样记录台帐。

9．原材料进场跟踪台帐报审（每月一次）。

10．重要工程项目材料平行检验记录。

11．消防、给排水管材配件报审。

12．外委构配件加工中间检查报告报审。

（二）、输电线路工程进场原材料、构配件报审

1．基础材料（钢材、水泥、砂子、石子、水出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审）。

2．地脚螺栓出厂合格证、质量证明文件和复检报告报审。

3．塔材（砼杆、构配件）出厂合格证、质量证明文件（原材料质量证明文件）报审。

4．金具、绝缘子（悬式、串式）及附件材料出厂合格证、质量证明文件报审。

5．导、地线及光缆出厂合格证、质量证明文件报审。

6．接地材料出厂合格证、质量证明文件报审。

7．导、地线压接试件和砼试块检验报告报审。

8．原材料见证取样记录、台帐。

9．原材料跟踪台帐报审（每月一次）。

10．重要项目材料平行检验记录。

11．外委配件加工中间检查报审。

（三）、气通信工程进场原材料、构配件报验

1．软、硬导线入场报验及质量证明文件报验（各种导线）。

2．软、硬（管）母线标准金具入场报验及质量证明文件报验（悬瓶、支柱绝缘子、支条金具、设备线夹、穿墙套管）。

3．主接地网材料报验及质量证明文件报验（扁、园、管、槽、角、板等各种钢材和铜材、绝缘铜导线出厂合格证）。

4．动力、控制、通讯电缆入场报验及质量证明文件报审（电缆头及附件）。

5．变压器油入场试验（入场、过滤后、热油循环后、局放试验前/后和投运前/后的色谱分析及变压器取出残油试验报告）结果报审。

6．新SF6气体入场试验及出厂合格证和检验质量证明文件报审（包括设备充气24h后取样试验报告）。

7．电气材料、见证取样记录（导线压接件，铝合金管母线焊接，SF6气体取样，新变压器油及残油和过程中油取样）。

8．导线压接试件及管母线焊接试件试验报告报审（铝合金管母）。

1.10电气一次设备入场检验及调整报审（电气、通信工程）

报审表中写清楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验

1．设备入场情况统计表。

2．电气一次设备安装、调整所告（记录）报审。

3．一次设备开箱记录及质量证明文件（出厂合格证、出厂调试报告）报验。

4．设备缺陷处理及回复（填写设备缺陷记录）。

5．变压器运输记录报验。

6．主要设备监造报告。

1.11电气二次设备入场检验及安装调试报审

报审表中写清楚原材料试验报告的名称、编号、数量把报验材料名称、数量列名细表报验

1．二次设备入场情况统计表。

2．二次设备开箱记录及出厂合格证、质量证明文件报审。

3．电气二次设备、远动、通讯、计量、消防设备安装记录报审。

4．电气设备交接试验报告和局放，变形试验报告报审。

5．计量设备、仪表、校验报告报审（电科院、计量专业）。

6．继电保护及综合自动化、监控和系统调试传动报告报审。

7．通讯、远动、计量装置的调试报告报审。

8．蓄电池充、放电及容量测试记录报审。

1.12输电、土建工程放线、验槽、控制桩复测成果报验

1．变电站控制桩复测成果报审（施工单位）。

2．土建监理工程师的控制桩复测记录。

3．各单位工程的基础定位放线、开槽检验记录报验及高程控制报审。

4．引入变电站内各控制桩永留保护记录报验。

5．送电线路路径复测成果记录报审。

6．线路监理师路径复测记录及高程控制报审。

7、施工单位线路路径复测成果报审。

8、监理工程师路径复测记录。

1.13输电、土建工程质量验收评定报验

1．分项隐蔽工程记录报验记录隐蔽工程台帐。

2．分部、检验批、单位工程报验（分项、分部、单位工程质量验收记录报审表内的“验收结论”增加质量评估）。

3．混凝土配合比、浇筑申请、开盘汇签、浇筑通知单报验。

4．阶段性验收报告及转序申请报验。

（1）基础工程完成自检报告准备转序申请报验（第一阶段）。

（2）架构组立完成自检报告准备转序申请报验（第二阶段）。

（3）主建筑主体工程完成自检报告准备转入装修申请报验（第三阶段）。

5．土建监理师各阶段的专业监理质量评估报告。

6．各分包工程（消防、防水等）验收报验。

1.14电气工程质量验收分项、分部、单位工程评定报验

1．质量验收签证、记录项目报验。

2．分项、分部、单位工程报验（包括各试运后签字的分部工程）（各分项、分部、单位工程质量验收记录报审表内的“验收结论”增加质量评估）。

3．电气工程阶段性验收报告及转序申请（电气安装工程转入调试阶段）报验。

4．电气监理工程师专业监理质量评估报告（电气安装工程转入调试阶段）。

5．各分包工程验收报验（远动、通讯、计量竣工报验）。

6．隐蔽工程验收报验。

7．隐蔽工程验收台帐。

1.15工程竣工验收及监理总结资料

1．各输电、土建、电气分部、单位工程竣工申请及报审。

2．输电、土建、电气工程质量评估报告。

3．工程项目监理工作总结及质量评估报告。

4．各专业监理预验收报告。

5．工程项目竣工报告报审（变电站、输电线路工程）。

6．预验收合格后申请建设单位进行验收报告。

7．启动委员会第一次会议的汇报提纲。

8．工程项目监理迎检报告。

9．工程竣工移交签证书。

10．工程竣工图、备品备件、专用工器具移交书（专业）。

11．质检中心站的监检报告。

12．监理业务手册。

1.16监理发文及设计变更通知单和现场签证

1．监理工程师通知单、回复单。

2．监理工作联系单。

3．设计变更通知单审查填写设计变更审查记录。

4．监理师现场签证审查。

1.17会议纪要及月报、简报和收发文记录

1．工地例会、安全、专项会议纪要。

2．监理月报、简报。

3．工地例会、协调、安全、专题会议记录。

4．监理处收、发文记录。

1.18工程进度计划审查

1．工程项目总的进度计划（网络）—（建设单位提供）

2．工程二级施工进度计划和月度进度计划（网络）。

3．劳动力、物资需求月度计划。

4．工程月度完成工程量监理审核报表（月报）。

1.19合同管理文件

1．监理合同或委托监理书。

2．工程承包合同（施工合同）。

3．主要设备的订购和技术协议书。

4．主要材料的招标订货合同。

5．承包单位与分包单位签证的安全文明、质量、技术管理的施工合同或协议（承包对分包的监督制度）。

6．工程项目分包合同（消防、防水、特殊基础、基础灌柱砼商供货等合同）。

1.20工程批文及信息管理文件

1．上级部门签、发的工程建设项目批文。

2．工程项目初步设计审查纪要和批复文件。

3．建设单位批发的有关工程建设的文件。

4．监理内部沟通会议纪要或纪录。

5．监理公司下发文件、职能部门检查记录或纪要。

6．工程项目监理过程中图片、声像资料（收集、整理、装订成册或电子版）。

7．施工现场监理大事记。

2监理资料组卷、归档

2.1监理资料组卷

2.1.1监理资料档案的案卷侧面为整齐统一采用计算机打印的贴条，具体规定为：

案卷封面的“工程名称”和“档案号”栏目均使用楷粗二号字体填写，其余使用楷粗小三号字体填写式；

2.1.2案卷的装订规格为A4尺寸，图纸要折叠成297mmX210mm幅面装订，折叠采用手风琴式，图标栏露在外面；

2.1.3监理资料档案一律使用页码机依次编页码，除《工程监理档案归档审查记录》和《工程监理档案移交目录》外，卷内凡有文字或图表的页面均应编号，卷与卷之间页号不能连续。

页码位置正面编在右上角，背面编在左上角，页号应清晰，不得倒编、漏编、重编、错编、歪编。

2.1.4监理工程档案封面及内页档案卷内目录格式根据新能源集团公司规定及临沂市档案馆工程资料移交规定确定

2.1.5监理工程档案各卷可由一册或多册组成，每个档案的每册装订页数原则不超过400页，每页应有连号页码；同时应有文件资料总目录，本卷目录和本册目录。

2.1.6监理工程档案，应按临沂市建设行政管理部门的规定时间和内容由项目监理部整理上报业主和有关部门，并同时报送公司一份存档。

2.1.7应用计算机进行辅助管理的部门和监理项目，其监理档案资料应利用计算机进行处理并及时备份1份，将计算机存盘资料和其它声像资料一并作为监理档案报送存档。

2.1.8档案保存期参照临沂市工程建设档案保存时间和有关规定执行。

2.2监理资料档案的整理和移交时限

2.2.1为配合建设单位提请临沂市城建档案馆对工程档案进行的城建档案备案专项验收工作，项目总监理工程师应组织各专业监理工程师分两个阶段将监理资料整理齐备（一式两份，一份公司留底，另一份移交建设单位，不包括应提交城建档案馆资料的份数）；

2.2.2监理资料整理齐备后，项目总监理工程师应组织各案卷的立卷人填写《工程监理档案归档审查记录》和《工程监理档案移交目录》。

项目总监应对整理完毕的监理资料认真进行查验，查验合格后在《工程监理档案归档审查记录》和《工程监理档案移交目录》相关栏目上签字，再将两套监理资料完整移交综合部档案管理员办理签收手续；

2.2.3综合部档案管理员应及时提请建筑工程部或总工室对工程监理档案归档进行审查，并由审查部门应在两天内审查完毕，并提出具体的审查意见；

2.2.4综合部档案管理员在协助对移交的监理档案进行核查，确认各项监理资料完整无缺后，方可在《工程监理档案归档审查记录》和《工程监理档案移交目录》相关栏目上办理签收手续。

如发现监理资料不完整有缺失时应责令相关人员整改、补充；

2.2.5项目监理部总监理工程师负责于合同规定的期限内将监理档案移交建设单位。

移交时应严格办理相关的移交手续。