深海鱼油软胶囊项目可行性研究报告.docx
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深海鱼油软胶囊项目可行性研究报告
深海鱼油软胶囊项目可行性研究报告
第一章总论.................................................1
1.1项目概述.................................................1
1.2编制依据及研究范围.........................................2
1.3建设单位基本情况...........................................3
1.4项目主要经济技术指标.......................................4
1.5研究结论和建议.............................................4
第二章项目背景及建设必要性.................................6
2.1项目背景..................................................6
2.2项目建设必要性..........................................24
第三章项目建设条件..........................................29
3.1自然条件....................................................29
3.2社会经济....................................................34
3.3交通及基础设施条件.........................................34
第四章项目工艺技术及设备......................................37
4.1工艺技术...................................................37
4.2设备系统....................................................42
第五章项目建设方案........................................44
5.1项目选址..................................................44
5.2总平面布置与运输...........................................44
5.3建设内容...................................................46
5.4公用工程....................................................46
第六章环境保护...........................................52
6.1项目环境保护执行的法规、标准.............................52
6.2项目的环境影响分析........................................52
6.3项目的环境保护措施.......................................53
II
6.4项目的环境影响评价结论...................................55
第七章节能节水措施.........................................56
7.1编制依据...................................................56
7.2节能原则....................................................57
7.3能耗指标分析及节能措施......................................57
7.4水耗指标分析及节水措施......................................58
第八章劳动安全卫生..........................................59
8.1工业卫生.................................................59
8.2工业卫生防护措施...........................................59
8.3劳动安全....................................................60
8.4消防.......................................................61
第九章项目组织机构及实施计划.................................63
9.1项目实施原则...............................................63
9.2项目组织机构.............................................63
9.3人力资源配置...............................................64
9.4项目实施计划.............................................65
9.5项目组织管理............................................66
第十章工程招投标............................................67
10.1招标依据...............................................67
10.2招标计划................................................67
10.3招标基本情况..........................................68
第十一章投资估算及资金筹措................................69
11.1投资估算..................................................69
11.2项目总投资..............................................70
11.3资金筹措及用款计划.......................................70
第十二章财务分析...........................................75
12.1评价依据及说明.......................................75
III
12.2总成本费用估算............................................75
12.3经营收入、税金及附加估算...............................76
12.4利润及利润分配............................................77
12.5财务盈利能力分析..........................................77
12.6财务评价结论..............................................77
12.7项目不确定性分析..........................................83
12.8经济效益分析...........................................84
第十三章项目风险分析..........................................85
13.1投资风险.................................................85
13.2融资风险.................................................85
13.3配套条件风险..........................................85
13.4政策风险..............................................86
第十四章社会效益分析...................................87
14.1社会影响评价.........................................87
14.2项目与所在地的互适性分析.................................88
14.3社会风险分析............................................89
14.4社会评价结论.............................................89
第十五章结论与建议.........................................90
15.1结论....................................................90
15.2建议......................................................90
附图：
1、项目地理位置图
2、项目厂区平面布置图
1
第一章总论
1.1项目概况
⑴项目名称：
深海鱼油软胶囊项目
⑵建设地址：
⑶建设单位：
⑷建设性质：
新建
⑸建设规模与内容
深海鱼油软胶囊项目用地面积约35000平方米，总建筑面积145027.1平方米。
主要建筑包括综合办公楼、宿舍楼、水产加工车间、鱼油提取车间、鱼油精制车间、软胶囊制剂车间、包装车间和仓库等，以及地下储油罐（鱼油）、堆场、道路、给排水、供配电、绿化等配套设施。
项目容积率为2.06，建筑
密度为40%，绿化率为18.5%。
项目达产后，年可加工生产速冻鱼片5000吨、鱼粉2000吨、精制鱼油250吨、软胶囊５亿粒。
主要经济技术指标详见表1-1。
⑹项目总投资
项目总投资为5000.00万元，其中建安工程费用4000.00万元，工程建设其他费用500.00万元，基本预备费500.00万元，建设期贷款利息0.00万元，铺底流动资金1500.00万元。
⑺资金筹措：
5000.00万元（自筹）。
⑻建设年限：
项目建设期２年。
1.2编制依据及研究范围
1.2.1编制依据
⑴《全国海洋经济发展“十二五”规划》；
⑵《福建省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
⑶《福建省海洋经济发展规划》；
⑷《某市市“十二五”海洋经济发展专项规划》；
⑸《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国
办发[2011]38号）；
⑹《福建省“十二五”渔业发展规划》；
⑺《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）；
⑻《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；
⑼《福建省工业项目建设用地控制指标（2013年本）》（闽国土资
综[2013]197号）；
⑽《建设项目经济评价方法与参数》（第三版;中国计划出版社）；
⑾《投资项目可行性研究指南》（国家计委2002年颁布）。
1.2.2研究范围
本可行性研究报告论述了项目建设的背景及必要性，对建设指导思想、建设内容与规模、建设条件、市场预测、工程建设方案、环境保护、安全卫生、节能节水、项目管理与实施进度、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等方面进行了分析论证，并提出本报告的结论与建议。
1.3建设单位基本情况
福建XXXXXXX有限公司于2015年2月申请核准的，由某市XXXXXXX有限公司出资建设，注册资（本）金3000万元。
其生产经营范围：
生产以鱼油为原料的，含有EPA和DHA的各类药品、保健食品和食品。
某市XXXXXXX有限公司成立于2002年01月，注册资本5000万元，其经营范围：
经营各类内燃机活塞环。
1.4项目主要经济技术指标
表1-1项目主要经济技术指标
序号
项目名称
单位
数据与指标
备注
1
总用地面积
m2
35000.403
约50亩
2
建筑总面积
m2
125027.1
3
容积率
2.06
4
建筑密度
%
40
5
绿化率
%
18.5
其余硬化
6
项目总投资
万元
5000.00
6.1
建安工程费
万元
4000.00
6.2
工程建设其他费用
万元
500.00
6.3
基本预备费
万元
500.00
6.4
建设期贷款利息
万元
6.5
铺底流动资金
万元
1500.00
7
财务内部收益率
%
18.91
所得税后
8
财务净现值
万元
1529.44
所得税后
9
静态投资回收期（含2年建设期）
年
6.76
所得税后
1.5研究结论和建议
1.5.1研究结论
本项目按照国家现有法律、法规的要求和国家标准及有关行业标准进行设计，项目建设周期短，各项技术经济指标经估算比较理想，投资见效快，经济效益好，具有一定的抗风险能力，因此本建设项目是可行的。
1.5.2建议
⑴项目建设要执行“三同时”原则，三废治理工程设施要与主体
工程同时设计、同时施工、同时验收投产使用。
⑵抓紧项目勘查、工程设计等前期准备工作，如期实施建设，
做好生产设备采购与安装调试，管控好建设投资和工程的招投标，保
证项目按期完工投产，才能达到预期的经济效益和社会效益。
第四章项目工艺技术及设备
4.1工艺技术
4.1.1工艺设计原则
⑴对原料充分利用。
⑵采用先进实用、操作管理方便、运行稳定、运转费用低、自
动化程度高的生产工艺及设备。
⑶根据生产工艺流程合理布置建构筑物。
4.1.2加工生产技术
⑴多烯酸乙酯
收购的鱼油经过检验合格后方可拖入生产。
鱼油加碱皂化，通过皂化反应分解脂肪，生成不饱和脂肪酸；不饱和脂肪酸加乙醇乙酯化，通过包合分离饱和脂肪酸与不饱和脂肪酸，再经过精馏后得到多烯酸乙酯，经检验合格后作为保健食品或药品的原料。
图4-1多烯酸乙酯加工工艺流程图
⑵多烯酸乙酯软胶囊
见：
图4-2多烯酸乙酯软胶囊的加工工艺流程图
称量：
根据生产指令对原材料进行领料、称量。
溶胶：
按配方将明胶、甘油、聚乙二醇、水等物料称量后混合，入罐加热使溶解。
静胶：
以上胶液称热放入桶中，静置6-12小时。
配料：
根据配方量称量各种原辅材料，加入配料罐中。
混合均匀。
压丸：
用软胶囊压丸机将多烯酸乙酯按规定量充填进胶皮中并压实封严。
压好的胶丸及时进入滚笼中定型4小时。
洗丸：
将定型好的胶丸用酒精洗涤，除去胶丸表面的油渍。
干燥：
将洗好的胶丸摊入干燥盘中，送入干燥室内，干燥室温度不超过21℃，湿度不大于50%干燥时间不少于6小时。
选丸：
用机械或人工选出畸形、漏油、带黑点或异物的胶丸。
分装：
通过机械或手工形式按照包装规定将胶丸定数装入塑料瓶或铝塑板中。
包装：
将分装好的瓶或铝塑板用手工或机械装入盒中，将盒装入箱中，将包装箱捆扎，打印批号。
入库待验：
包装好的产品必须经过检验并合格后方可出厂。
在等待检验过程中，产品要及时入库，并挂待验牌，不得出厂销售。
⑶洗化产品
鱼油经过皂化、酯化以后，生成酯化鱼油。
酯化鱼油经过精馏，分离出EPA和DHA。
其产出率约为30%，其余大部分为分子量较小的其他脂肪酸乙酯，作为
副产品，其产出率在50%以上。
如此大量的副产品，既不扔掉，卖了也不值钱。
为了消化这部分副产品，经过多年研究，把这部分副产品做成洗化产品，如洗发膏、洗手液、沐浴液、蔬果洗涤剂、厨房消洗剂、洗衣液等等。
这类洗化产品安全无毒，可放心使用。
其生产工艺如下：
1、取经过精馏的脂肪酸乙酯，加入氢氧化钾，90℃皂化2小时；
2、按配方称量其他原料，依法加入，搅拌均匀；
3、回收乙醇，真空脱气泡；
4、分装，每桶２升。
密闭；
5、贴标签，打包装，每包４桶。
4.2设备系统
项目生产所需的设备见表4-1。
表4-1主要生产设备一览表
序号
设备设施名称
序号
设备设施名称
1
换热器
17
定型滚笼
2
制冷机
18
洗丸机
3
冷风机
19
干燥箱
4
台秤
20
瓶灌装线
5
搪瓷回流罐
21
喷码机
6
不锈钢回流罐
22
包装机
7
冷却塔
23
激光喷码机
8
不锈钢夹层罐
24
操作台
9
离心泵
25
电瓶车
10
压力泵
26
4吨油气锅炉
11
精蒸馏塔
27
消防池
12
充氮机
28
变压器
13
氮气泵
29
纯化水机
14
溶胶罐
30
中央空调机
15
静胶罐
31
污水处理设施
16
灭菌柜
32
地下储油罐
第五章项目建设方案
5.1项目选址
5.1.1场址选择原则
根据相关规定以及某市高新产业园区产业区发展总体规划，可以总结为在以下前提下进行项目的选址：
⑴符合某市高新产业园区产业区总体规划、区域环境规划及城市环境卫生专业规划等规划要求；
⑵符合当地人文环境、水土资源保护及生态平衡的要求；
⑶交通方便，运距合理；
5.1.2项目地理位置
本项目建设地址位于某市高新产业园区产业区XXXX路1号。
5.1.3场址土地占地面积
本项目场址土地用地面积约35000平方米。
5.2总平面布置与运输
5.2.1总平面设计原则
⑴功能分区明确、合理、得当，布局紧凑，节约用地，管理维修方便，留有一定发展余地；
⑵基地与外界保持良好的交通和运输联系，出入口和内部道路符合人流与车流的集散要求，各运动流线保持顺畅、短捷；
⑶满足生产工艺流程和物料搬运的要求，使原材料﹑成品的物流路线短捷顺畅。
⑷建筑物布置应考虑当地总体景观，与周边环境相协调；
⑸便于利用当地已有的供水、供电、通讯等基础设施。
5.2.2总平面规划内容
项目场地内各建筑物内的布置是根据建筑功能、生产工艺流程、运输线路、节约资源、环境保护以及安全卫生的要求等条件进行改造的。
建设场地总体分生产区、办公区、生活区等功能区进行布置。
各个功能区即各自相对独立，减少干扰，又方便联络。
生产区位于用地的一侧，办公及生活区位于场地的另一侧。
5.2.3竖向、道路、绿化
竖向布置原则遵循从实际出发，因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造地形，满足各类用地要求。
改造的设施统筹考虑道路、建筑、地面排水、工程管线的具体布局要求。
各单体的室内根据总体地面、路面，雨水排放的容许坡度统一协调确定。
道路采用城市型水泥混凝土道路，围绕各建筑物成环形布置，主干道宽12米，次干道6米，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够
满足运输以及消防疏散等要求。
对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。
5.3建设内容
本项目总建筑面积达25000平方米，另有地下不计容建筑面积为500平方米。
主要建设综合办公楼、宿舍楼、原料粗制车间、精馏车间、软胶囊制剂车间、包装车间等，以及地下储油罐（鱼油）、堆场、道路、给排水、供配电、绿化等配套设施。
项目容积率为2.06，建筑密度为40%，绿化率为18.5%。
5.4公用工程
5.4.1给排水工程
5.4.1.1设计依据
⑴《建筑给排水设计手册》；
⑵《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）；
⑶《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）。
5.4.1.2给水工程
⑴设计用水标准
①项目用水主要是清洗鱼虾用水、皂化后水洗、酯化后水洗等生产工艺用水及生产设备清洗用水、车间冷库等地板冲洗用水；办公室、职工宿舍、食堂等处的生活用水；
②生活用水量标准，按国家有关规定，考虑福建特定条件，适当提高标准；
③消防用水量标准：
厂区同一时间内火灾次数按一次计，消防水量为办公楼、宿舍楼室外及室内消防水量之和。
室内外消防用水分别以15L/s、25L/s计，火灾延续时间2h，消防用水量为288m3。
④绿化喷洒用水以1.2L／m2·次计，平均每二日喷洒1次。
⑤不可预见水量以总用水量（不含消防用水）的8%计。
⑵水源
由场地周边市政供水管网提供。
⑶给水系统
由厂外市政给水管网经输水管线送至储水池，再由加压泵调节加压送往各用水点。
⑷消防系统
室外消防管道与生产、生活给水管道并用，以环状布置来满足室外任何一点的消防用水，按规范要求设置一定数量的室外消火栓，室外观赏水池也将兼做消防水池。
室内消防管道采用与生活、生产管道合用的形式，室内消防管道环状布置，以消火栓为主要灭火手段，辅以其它灭火器具。
5.4.1.3排水工程
⑴排水系统
本项目的污水主要来自于清洗鱼虾的有机废水、皂化后水洗产生的碱液、酯化后水洗产生的酸液、生产设备清洗废水、车间冷库等地板冲洗废水；办公室、职工宿舍、食堂等处的生活污水。
根据调查，生产设备清洗废水及车间冷库地板冲洗废水这类污水COD含量一般较高，同时废液中也含有氢氧化钠和盐酸，需进行处理达标后方可排放。
生活污水经化粪池处理后可达标排放。
本工程拟新建污水设施一套，采用的污水处理工艺流程如下：
收集生产废水→调节废液PH值至中性→排入厌氧池发酵→打入暴气池灭菌→排入沉淀池→清水排入市政污水管网
经过上述处理，废水排放将优于《某市市水污染物排放标准》（DB
35/322-2011）的三级标准，处理后的废水进入市政污水管道。
本项目采取雨、污分流制，雨水汇集后直接排入市政雨水管道。
5.4.2供电与电讯工程
5.4.2.1设计范围
⑴车间、冷库的动力及照明；
⑵辅助生产设施的动力及照明；
⑶非生产公用、福利设施的动力及照明；
⑷厂区室外道路照明；
⑸全厂变配电方案；
⑹厂外输电线路。
5.4.2.2供电电源及负荷等级
本项目对供电电源无特殊要求，负荷等级为三级，电压为380/220V。
10kV中高压输电线路由场地周边市政供电网络引来，接至本项目箱式组合变电站；另配备柴油发电机组，作为项目备用电源。
5.4.2.3动力及照明配电
生产、仓储及辅助用房电源为380/
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