物料管理流程图.doc

物料管理流程图.doc

《物料管理流程图.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物料管理流程图.doc（4页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

物料管理流程图

一．物料购入的管理流程

厂办技术科材料会计保管员采购财务

凭入库单核算数量与金额

根据批号计划，对全部所需物料的库存情况从账面分析并标识

按财务管理要求进行报销，并进行财务把关和监督

与会计核对，清点实物，对所采购物料进行标识

按质量要求实施多种方法的采购

计划备案以便于工作监督

按票据实物对物料实施验收入库

批准签字

协助指导检验

制定计划提出准确性标准，对计划审核批准。

根据设计要求对全部物料的数量、质量、检验，提出计划并统一进行批号表示

根据合同，组织相关部门对全部物料进行综合评价

二．物料领用的管理流程

生产车间材料会计保管员技术科厂办

生产使用

根据生产需要领用物料

按批号计划开物料出库单

库单

按批号计划凭出库单付货

单付货

批准

按规则标准进行鉴定

对不合格的物料送技术科鉴定

退库，办理相关手续

领出物料

三．物料的核算与监督流程

保管员材料会计财务会计厂办总经理

按产品批号核算物料计划与使用的数量与金额并汇总上报

按产品批号核算物料计划与使用的数量与金额并汇总上报

按产品批号核算物料计划与使用的数量并汇总与材料会计核对

对二个报告进行分析、对计划的执行情况进行评价

组织监督对物料库存进行盘点

按期协助对物料库存进行盘点

按期盘点

掌握体系运行方向，对体系运行质量和有效性进行综合评价并提出指导性意见。

对购入物料进行最终的财务把关

对盘盈盘亏进行最终核销

考核计划提出的准确性，考核核算的准确性

制定整改的具体方法并反馈到各部门

对常用物料的库存情况和盘点情况上报