宣恩县商务局部门决算公开.docx

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宣恩县商务局部门决算公开

宣恩县商务局2016年部门决算公开

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、贯彻执行国家对外开放、利用外资和国际经济技术交流与合作以及国际国内贸易发展战略、方针、政策，拟订全县外向型经济发展和国际国内贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。

2、研究提出并指导全县流通体制改革，参与研究和拟订全县商品市场建设管理的具体办法，协调指导全县商品市场建设与发展，整顿和规范市场秩序；监测分析市场运行和商品供求状况。

3、参与拟订全县流通业的有关规范性文件；拟定全县国内贸易的中长期规划和年度目标；负责全县内外贸易商品的流通管理与协调工作；指导和规范全县批发、零售、免税商店、饮食服务、商品展销、拍卖、典当、租赁、再生资源回收等商业和服务业；负责全县石油成品油市场行业管理；负责全县中小商贸企业融资担保、国内贸易信用保险申报补助等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、提出和拟订全县利用外资、国际经济技术交流与合作、招商引资的发展战略和中长期规划。

5、贯彻执行国家有关进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策，负责全县进出口贸易统计工作。

6、指导境外驻县经贸代表机构开展工作；研究拟订适应我县服务贸易发展的政策和措施，指导、协调全县服务贸易工作。

7、贯彻执行国家国际经济技术交流与合作发展战略；负责全县对外承包工程、劳务合作、设计咨询等监督管理；负责拟订本县公民出境就业管理实施办法，承担境外就业中介机构监督管理等职责；指导企业对外经济技术交流与合作，开展国际化经营，协调企业实施海外投资。

8、贯彻执行国家对外技术贸易的法律法规和政策；鼓励高新技术出口和成套设备进出口；推进全县科技兴贸战略，并拟订全县技术贸易的管理办法；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督管理全县技术引进、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

9、负责全县在境内外举办的对外经贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商经贸活动。

10、组织并指导全县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的法律法规和政策，建立进出口公平贸易机制；协助有关部门进行产业损害调查；负责协调国外对我县出口商品的反倾销，反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

11、负责全县商务领域综合行政执法的监督、检查、督办、宣传教育工作；负责办理商务部、省商务厅和州商务局要求督办落实的商务执法案件查处工作；负责全县12312商务举报投诉服务工作。

12、研究拟订全县药品流通行业发展规划和有关促进政策并组织实施；

13、负责全县内外贸易职业技术培训和全县商业饮食服务职业技能鉴定。

14、加强对企业的服务工作，以良好的服务态度、最快的办事效率，为全县内外贸企业提供优质服务，严格履行公开承诺服务制度，达到行政提速的目标。

15、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县商务局设5个内设机构：

1、办公室（政工股）

2、市场体系建设和市场运行股

3、政策法规与行业管理股（行政审批股）

4、外经外贸股

5、招商股

机关党组织、纪检监察机构、工会按有关规定设置。

（三）人员编制

县商务局机关核有行政编制为10名,工勤编制1名。

现有在职人员12人。

二、2016年商务局工作完成情况

（一）外贸出口（自营出口）增速明显加快；自营出口企业3家自营出口企业达到了15家。

（二）社会消费品零售总额稳步增长；2016年州下达的新增限上商贸企业培植任务5家，实际完成10家。

（三）市场体系建设稳步推进。

新建了椿木营、椒园、万寨、珠山镇等多个农贸市场；成功引进了天宇、鑫海、武陵商贸城等物流企业，特别是通过积极向上争取，把恩施州海关监管仓储建设在宣恩。

（四）电子商务发展步伐加快。

到2016年，我县电商服务平台建立了乡、村电商服务网点达620家，覆盖了238个行政村，农产品年网上交易总额已达1.58亿元。

（五）积极组织企业参加各类商贸活动。

2016年组织企业参加了“广交会”、“中国.恩施硒产品博览会”、“中国食品博览会”、“名优硒特产品博览会暨推介会”和鄂港经贸洽谈会等活动，共有78家企业参加。

（六）强化商贸行业安全生产管理。

加强成品油、大型商场、超市、宾馆等重点单位的消防管理，全年无安全事故，确保了商贸行业的安全生产。

（七）积极争取商贸发展项目。

今年积极向上争取和申报：

外经贸区域协调发展资金项目；中小企业市场开拓项目、农贸市场建设项目等，累计申报项目资金210万元。

三、收入支出执行情况

2016我单位年初预算财政拨款支出1956741元，其它收入100000元，共计2056741元，其中：

人员支出1751568元，日常公支出305713元。

2016年年终决算，我单位共计支出3715055.96元，其中：

工资福利性支出1193494.0，商品服务支出450874.86元，对家庭和个人的补助支出1953324.6元（含直接拨付给企业的出口奖励金610000.0元。

），其它资本性支出16400.0元年末结转100507.5元。

2016年，工资福利性支出占年度总支出的32.1%，商品服务支出占年度总支出的12.1%，对家庭和个人的补助支出占年度总支出的52.6%（其中直接拨付给企业的出口奖励金16.4%，对家庭和个人的补助实际工资支出占年度总支出的36.2%），年末结转及其它资本性支出占年度总支出3.2%。

四、三公经费执行情况

2016年我单位三公经费支出大有结余，同上年同期相比减少较多。

一是公务用车情况：

2016年我单位末购置公务用车，原有车辆也按要求上缴机关事物管理局了，交通费用预算为21000元，实际支出公务用车运行费用16100元，较2015年30975元下降48.2%；二是公务接待情况：

2016年我单位公务活动，均严格按要求与标准接待，2016年接待费用预算30000元，实际支出13300元，共接待31次，221人。

三是因公出国：

2016年未预算此费用，也无支出。

五、决算收支变化情况说明

2016我单位年初预算支出2056741元，2016年年终决算，我单位共计支出3715055.96元。

其中：

一是工资福利性预算679608元，因调资、职级并行等政策性增资，决算支出1193494.0；二是商品服务预算305173元，支出450874.86元，其中六城同创增加公共安全支出40000元，从2016年为职工发放公务交通补贴增加支出62500元，加强电子商务及等商贸事务增加差旅费用50000多元；对家庭和个人的补助支出预算1071960元，实际支出1953324.6元，增加了直接拨付给企业的出口奖励金610000.0元及退休职工死亡一次性抚恤。

六、政府采购执行情况

政府采购按程序执行。

根据《2015年宣恩县政府采购目录及标准》（宣政办发【2015】7号），采购目录和标准要严格执行。

一是单位采购金额达到 5000 元的货物类、服务类和工程类项目，须申请办理《政府采购计划下达函》后，再实施采购。

二是10万元以下的项目采购项目，经采购办批准，由部门采购。

三是货物及服务项目。

单项或批量采购金额在10万元--40万元的项目，经分管县领导批准，目录内的由招标中心集中采购，目录外的可由部门集中采购。

40万元的项目以上公开招投标。

四是工程类项目， 10万元---20万元的项目，经批准，部门集中采购。

20万元--50万元的项目，经批准，招投标中心集中采购，50万元以上的项目公开招标（协议承建商范围内工程类项目除外）。

五是小型建设工程招标投标管理。

项目投资预算在 20 万元至100万元（含20万元，不含100万元）的小型建设工程，项目招标、投标、开标、评标及定标程序，按《宣恩县小型建设工程招标投标管理办法（试行）》（宣政办发〔2015〕15号）执行。

2016年我单位采购事项均按要求执行。

七、政府性基金情况

我单位无政府性基金支出

八、单位财务工作开展情况

本年度，在上级主管单位和主管业务股室的指导下，商务局工作严守政治纪律和财经纪律，加强了内部控制和相关报账程序，按照国库集中支付和会计法、预算法的相关规定，财务工作有序进行，全年没有发生大的失误和违反财经纪律的事情发生。

九、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：

指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201类）：

反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103款）：

反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

（四）社会保障和就业（208类）：

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（五）行政事业单位离退休（20805款）：

反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）医疗卫生（210类）：

反映政府医疗卫生方面的支出。

具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（七）医疗保障（21005款）：

反映用于医疗保障方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：

反映政府用于住房方面的支出。

具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。

（九）住房改革支出（22102款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  （十）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

  （十一）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十二）“三公”经费：

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  （十三）因公出国（境）费：

指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（  十四）公务接待费：

指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十五）公务用车：

指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十六）公务用车购置及运行费：

指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。