海尔集团供应商质量体系评审报告.doc
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编号：
BJB2002.050101
第0页共17页
第0次修改
生效期：
2002.08.27
海尔集团
供应商质量体系
评审报告
供应商：
：
评审日期：
审核对象名称：
编码：
地址：
人数：
去年度销售收入：
去年度产量：
固定资产：
审核涉及的供货种类：
海尔集团公司供应商评估报告
最终审核得分：
审核类型
□例行年审■新开供应商
索引：
I类√＿ II类＿＿＿ III类＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿
历次审核结果：
2000：
2001：
2002：
最后得分
编号：
项目说明
1设计控制32
2文件和资料控制6
3采购和仓库14
4顾客提供物资2
5产品标识和可追溯性4
6工序控制17
7检验与试验16
8内部质量审核4
9培训5
体系最终得分100
得分：
供应商等级
优先考虑，重点发展
（≥90分）
可接受，一般供应商
（70~90分）
不可接受，不应纳入配套
（低于70分；初审时弄虚作假）
供应商纠正措施：
1．
2．
3．
4．
5．
6．
供应商实施监督人：
实施完成日期：
（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）
口符合口不符合
现场审查与供应商初审时自填的符合性
口
事业部评审员签字：
日期：
检测公司评审员签字：
日期：
物流评审员签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
部门负责人审核签字：
日期：
检测公司总经理审核意见
□同意供货□不同意供货
签字：
年月日
项目评估得分矩阵图
要素序号
项目说明
适用类别
标准分
得分
I类
II类
Ⅲ类
D
ND
D
ND
D
ND
1
设计控制
√
×
√
×
√
×
32
2
文件和资料控制
√
√
√
√
√
√
6
3
采购和仓库
√
×
√
√
√
√
14
4
顾客提供物资
√
√
√
√
√
√
2
5
产品标识和可追溯性
√
×
√
√
√
√
4
6
工序控制
√
×
√
√
√
√
17
7
检验与试验
√
×
√
√
√
√
16
8
内部质量审核
√
√
√
√
√
√
4
9
培训
√
√
√
√
√
√
5
合计
100
备注：
1、定义：
D——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。
ND——供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。
I类零部件——对社会反馈质量影响较大的部件，例如：
电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；
II类零部件——对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：
一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；
III类零部件——用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：
油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。
2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。
3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。
（原则：
检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。
）
质量体系评估共14页第2页
1.设计控制
1.1管理准则
文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料
查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.
1（无规定-0.5，未执行-0.5）
1.2设计计划
对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变
任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：
QS/COP12-03
2（否-2）
1.3设计输出
输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达
有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：
QS/COP12-06
2（无书面记录-1，无验收准则-1）
输出内容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性
开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性
2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.5
1.4设计评审
与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好
上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。
记录：
3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）
对评审不合格项有纠正及改进措施，并实际执行
对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。
记录：
3（无措施-3，未按期完成-2
质量体系评估共14页第3页
1.设计控制
1.5设计验证
有验证计划，并有验证记录（含整机验证）
新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。
整机设备及报告记录：
/
5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）
对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录
查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。
记录：
2（否-2分）
对验证不合格项有纠正及跟踪措施
查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析，有整改计划。
记录：
3（无分析-2，无整改计划-1
1.6设计确认
针对用户的要求，实施最终的确认
上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。
记录：
3（否-3分）
1.7设计更改
有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。
是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批
1（否-1）
一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目内容有变动时须经授权人员的审批
抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。
设计改进后，相应的技术标准检验规范是否更改且经审批。
3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证–1，无更改-1）
是否执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）
是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。
2（没有开展得0分，有程序但没有执行得1分）
质量体系评估共14页第4页
2、文件和资料的控制
2.1文件审批
文件在发布前须经授权人审批
任意抽查至少5份文件，是否有审批。
1.进货检验；
2.抽样检查；
3.仓库管理；
4.订单；
5.不合格品控制程序。
1（否-1）
2.2文件管理
有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本
了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。
1（无规定-0.5，无清单-0.5
失效文件按期更换和回收，作为参考用的文件有标识，复印文件有受控
按总清单随机抽查2份到期文件，按发放部门清点数量若数量不够则未按期收回。
记录：
无到期文件。
1（未按时回收-0.5，复印不受控-0.5
对保存在电子媒体中的文件有控制办法并有备份。
抽查其如何保存以防破坏：
定期备份。
1（无备份-1）
2.3文件更改
更改须经原制订部门审批，更改内容明确标识
抽查一份更改文件，看其是否达标。
记录：
1（无审批-1
确保文件使用部门所持有的文件全部更改
1（否-1
3、采购和仓库
3.1供应商的评估
应对供应商进行综合评估，并有合格供应商清单。
或按海尔指定供应商为合格供应商，须有海尔书面指定。
对供应商评估中是否有质量指标，是否达标。
对质量记录差的供应商是否有淘汰制度，是否执行供应商优化。
每月是否对供应商进行动态的质量评分：
每年进行质量总结。
3（评估中无质量指标-1无优化规定-1无动态质量评分-1）
只能向合格供应商订货
拿合格供应商清单到仓库查看，仓库是否存在非合格供应商的物资。
2（否-2分）
3.2采购文件
文件发出前须经审批
抽查采购文件，是否存在没有审批的情况。
1（否-1分）
文件明确规定采购物资验收标准，质量保证，交货期等
查采购文件内容，是否有质量，标准交货期要求
1（否-1分）
文件变更时，及时通知供应商。
以通知或书面签收为依据。
以零部件标准更改通知单为依据，查看其有没有通知供应商的证据。
1（否-1分）
3.3仓库管理
有文件明确规定原材料的保质期，确保不使用过期原材料
查看文件是否规定，如何保证不使用过期原材料。
且记录文件编号：
原材料特采基准
2（否-2分）
仓库物资标识清楚，区域划分明确，有先进先出的文件规定和执行条件。
若为悬挂式标识，是否有区域划分，是否按先进先出原则。
抽查现场物资的入库时间，现库存相同物资是否还有比该时间更早入库。
若有，则未按先进先出原则。
仓库有超期物资存放未隔离，个别物资（板材）无保质期要求
2（区域不清-1，无先进先出-1）
仓库物资堆放合理，环境管理妥当，有温湿度、防尘等控制的记录。
对于成品的堆放高度，是否超过规定要求，成品的库房环境是否达标。
1（否-1分）
仓库中帐、物、卡数量及时间一致
抽查至少两种物资的帐、实物、出入卡。
板材
1（否-1）
4、
升级会员 