垃圾焚烧发电厂供应商管理制度.docx
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垃圾焚烧发电厂供应商管理制度
xx公司供应商管理制度
xx年x月修订
供应商管理制度
1.目的
本制度规定了公司供应商开发、评审、合作、退出等方面的管理要求，旨在规范供应商管理中的各项具体工作，建立持续动态的供应商管理体系，保证公司能够迅速找到所需要的合格供应商，提高供应产品质量，保证产品的稳定供应，开发合格供应商，降低采购风险。
2.适用范围
本制度适用于公司各种材料、设备、服务及其他物品的供应商管理。
3.定义
3.1《合格供应名录》是指通过了供应商开发、选择、评审的一系列过程、现有资格列入公司邀标名单，为公司正常批量供货的所有供应商名单的汇总。
合格供应商名单是一个受控文件，应形成记录、经过适当的批准及时更新（增加或删除）。
3.2《不合格供应商名单》是指由各职能部门联合制定的，不符合公司供应商资格的供应商名单。
公司不得采购已列入不合格供应商名单的供应商所提供的产品和服务。
4.关键控制点
4.1综合办公室、工程部、生产管理部应建立《合格供应商名录》，并定期组织相关部门引入新的合格供应商。
4.2对新开发的供应商，必须对其样品进行测试，样品合格后方可参与新供应商的评估和选择，必要时再进行现场评估。
4.3对于公司采购的主要物资，应至少评选出三家合格供应商（主供应商）。
4.4每年年底各职能部门应牵头评审小组对供应商进行年度考评。
5.规范和要求
5.1管理职责
5.1.1根据公司《采购管理制度》，各职能部门作为公司采购业务的归口管理部门，应当负责根据公司实际采购需求引入新供应商信息的搜集和调查，组织采购供应商的选择并定期进行供应商评审。
5.1.2公司应成立评估小组，主要负责对新合格供应商的评审：
5.1.2.1由职能部门牵头组织成立评估小组，小组成员由工程部、生产管理部、财务部等相关人员组成；
5.1.2.2评估小组成员名单必须经总经理批准；
5.1.2.3工程部、生产管理部及设备使用部门：
负责对供应商的供货质量、服务等进行检测和评价；
5.1.2.4财务部：
负责对供应商开具票据的准确性、及时性、完整性等内容进行评价。
5.2新供应商引入
5.2.各职能部门应建立《合格供应商名录》，并定期组织引入新的合格供应商。
5.2.2采购员应根据使用部门的实际需求寻找合适的供应商，将产品质量、生产能力、价格、信用、交货期、服务等作为筛选依据，并要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》。
5.2.3根据《供应商调查表》进行初步评审，填写备选供应商名单，交评估小组审核，审核通过后纳入公司《合格供应商名录》。
5.2.4对新供应商的选择原则为：
5.2.4.1已注册登记的合法企业；
5.2.4.2产品质量可靠、信誉良好的供应商或行业中的领先者；
5.2.4.3管理比较完善，有良好产品知识及工程能力的供应商。
5.2.5新供应商的评估和选择：
5.2.5.1对新开发的供应商，视需要对其样品进行测试，样品合格后方可参与新供应商的评估和选择，必要时再进行现场评估；
5.2.5.2由评估小组根据供应商的实际情况决定是否需要进行现场评估。
具体要求如下：
5.2.5.2.1在条件许可的情况下，由评估小组对其现场进行评估，评定结果记录在《供应商审批表》上；
5.2.5.2.2对于采购数量少、品种少、供货质量和供货周期较好的供应商，可以不进行现场评定；
5.2.5..2.3在评估小组评审的过程中，各职能部门采购实施人员应当回避。
5.2.6评估小组应根据产品重要程度对产品进行分类，对不同重要程度的产品进行不同层级的评估和选择。
对于公司采购的主要产品、原料，应至少评选出三家合格供应商（主供应商）。
5.2.7为防止意外事件发生，应同时评选采购产品的备用供应商。
对于公司采购的主要产品、原料，应至少评选出一家备选供应商，原则上评选两家。
5.2.8各职能部门应根据评估小组的评定结果及时更新《合格供应商名录》，《合格供应商名录》的调整必须由总经理审核批准。
5.3供应商质量控制
5.3.1为了对合格供应商的表现进行监控，取得客观的数据和资料以便于沟通，由各职能部门负责建立《供应商质量监控报表》。
5.3.2综合办公室、工程部、生产管理部及其他相关部门人员应以适当的记录形式将供应商产品的入库检验结果、供应商的交付情况以及供应商产品在生产、使用中发现的问题及时反馈，具体职责如下：
5.3.2.1各职能部门及申购部门：
提供供应商的一次交验合格率及进货检验中的问题；
5.3.2.2仓管人员：
提供供应商交付进度、数量（是否短缺或超计划发货）以及包装、运输等方面的问题；
5.3.2.3工程部、生产管理部及其他使用部门：
提供供应商所供产品在生产、使用、装配中出现的问题（例如：
属于供应商责任的废品数、返工／返修数等）。
5.3.3对品质、交期不良的供应商，由各职能部门发出《纠正预防措施报告》，要求供应商填写对策于预定期限内回复，再由各职能部门确认其整改的有效性。
5.3.4各职能部门根据各部门反馈的信息对供应商进行半年度考核，并根据考核结果将供应商分为三类：
5.3.4.1各项指标良好，可作为产品的主供应商；
5.3.4.2某些指标有待改进，可作为产品的主要备选供应商；
5.3.4.3大部分指标都较差，仅作为一般备选供应商。
5.3.5各职能部门应将供应商的考评结果记录在《供应商（半）年度评审表》中，并根据供应商的年度考评结果以及供应商的改进情况等，相应调整检验级别、订货比例、付款等方面的政策。
5.4供应商年度评审
5.4.1每年年底各职能部门应对供应商制定年度评审计划，报总经理批准后，组织评审小组成员对其进行现场考核，并将考核结果记录在《供应商（半）年度评审表》上。
评审小组成员的评审职责如下：
5.4.1.1各职能部门：
主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级、服务以及采购价格等方面；
5.4.1.2财务部：
主要负责评价供应商要求的付款条件等；
5.4.1.3工程部、生产管理部及其他使用部门：
主要负责评价供应商提供的产品的使用情况和发生的问题等。
5.4.1.4申购部门：
主要负责评价供应商提供的工程及服务情况及发生的问题。
5.4.2供应商的淘汰：
对于下述情况的，由各职能部门提出申请，会同评审小组讨论，报分管领导批准后，暂时取消其投标资格，并对其进行重新考察评估。
若评估结果显示该供应商无资格成公司合格供应商，则应将其从《合格供应商名录》中删除。
各职能部门负责更新《合格供应商名录》。
5.4.2.1交货品质无法提升，虽经辅导仍未见效的供应商；
5.4.2.2对交货期经常延误，经多次协调后仍无改善的供应商；
5.4.2.3产品价格在同行业中明显偏高的供应商；
5.4.2.4因某种原因公司或工厂解散的供应商；
5.4.2.5产品已变更，或无意再与本司合作的供应商；
5.4.2.6发生重大质量事故，造成本公司经济损失的供应商。
5.4.3不合格供应商名单管理：
当供应商出现以下情况时，将列入不合格供应商名单：
5.4.3.1对于因为质量、服务问题给公司造成质量和经济损失，按照合同规定应当向公司赔偿损失，但拒绝赔偿的供应商；
5.4.3.2因质量、服务问题，被公司客户书面拒绝使用其产品的供应商；
5.4.3.3与公司其他供应商合谋，共同损害公司利益的；
5.4.3.4对公司采购人员或各级管理人员实行贿赂被发现的；
5.4.3.5盗窃或泄漏公司内部经营管理情报、技术资料或非法窃取其他供应商情报的；
5.4.3.6虚假投标，损坏我公司利益的；
5.4.3.7其他严重损害公司利益，破坏公司对外形象的。
5.4.4当公司各部门人员发现供应商具有上述情况者，所有部门人员均有权向各职能部门经理书面提出。
各职能部门应当组成联合调查小组对该供应商的上述行为进行调查核实。
如果调查属实，应填写《不合格供应商审批表》，报经公司领导批准后，各职能部门应立即将该供应商列入不合格供应商名单。
5.4.5对列入不合格供应商名单的供应商，公司将停止向该供应商进行采购。
财务部对列入不合格供应商名单的供应商的欠款，应当在扣除该供应商给公司造成全部损失后，予以结清。
5.5供应商档案
5.5.1各职能部门负责保管所有的记录，及时进行归档管理，内容包括：
5.5.1.1《供应商调查表》；
5.5.1.2《供应商审核表》；
5.5.1.3《合格供应商名录》；
5.5.1.4有效的《营业执照》、《税务登记证》、专利证书复印件等证书资料；
5.5.1.5《供应商（半）年度评审表》；
5.5.1.6其他公司认为需要的资料。
5.5.2对于已通过评审的合格供应商和潜在供应商分别以文档的形式保存，方便需要时及时调阅。
5.5.3若供应商的联系方式、地址等发生变更，各职能部门相关人员应该及时将相关资料更新保存。
5.5.4对于终止合作的供应商资料应根据实际情况判定是否可再次起用，并做相关的备注说明。
5.5.5严禁不相关人员在未经许可的情况下翻阅供应商档案资料。
5.5.6各职能部门应做好相关资料的保密工作，严禁将供应商相关信息透露给其他部门、其他供应商或是公司客户。
附件：
表单
附件一：
表单
1-1
《供应商调查表》
1-2
《合格供应商审批表（原料类）》
1-3
《合格供应商审批表（固定资产类）》
1-4
《合格供应商名录》
1-5
《供应商监控报表（年）》
1-6
《供应商（半）年度评审表》
1-7
《不合格供应商申批表》
1-8
《不合格供应商名单》
附件一：
表单
1-1供应商调查表
调查部门：
表格编码：
调查人员：
填表日期：
基本信息：
1
供应商名称
供应商代码
供应商地址
邮编
组织机构代码
网址
联系方式（电话、传真、EMAIL）：
单位性质
□国有□民营□外商独资□合资
人员规模
员工总数
生产人员
技术人员
质量保证/控制人员
主要产品
主要客户
成立时间
注册资本
年营业额
法人代表
基本情况
姓名
联系方式（电话、邮件）：
第一联系人2
所在部门：
职务：
联系方式：
（电话、邮件、传真）
第二联系人3
所在部门：
职务：
联系方式：
（电话、邮件、传真）
质量认证
认证日期
生产许可证
合作状况：
贸易方式
□制造商□贸易商□委托加工
与我方开始合作往来的时间
标准付款条件
开票
□□出货开票□月度汇总开票□按订单开
□□按照“送货单”发货日期分批开票
是否开具增值税发票□是□否
开户银行名称
开户银行地址
银行账号
备注
注释：
注1：
将客户营业执照和税务登记证（年检记录）、质量认证证书、生产许可证、组织架构等相关资料的复印件附于本表后。
注2：
第一联系人为与我方采购人员直接联系的业务经办人员。
注3：
第二联系人为供应商业务主管人员。
说明：
1、此调查表应妥善保存，任何人不得以任何方式将其泄露给竞争对手。
2、调查数据来源可靠，调查人不得编造数据，敷衍了事。
1-2合格供应商审批表（材料类）
表单编号：
供应商名称
供应商代码
供应商类别
□材料□成品□其他（请说明）
主要产品
主要客户
产品重要程度
评审内容（可按需要调整）
评审意见（如需要，说明理由）
能力
厂房与设备
生产能力
技术、研发能力
质量检验和控制能力
环保
品质
质量体系标准
对其供应商品的品质控制
样品检验情况
研发试用情况
试生产情况
总体评价：
评审内容
评审部门或人员
评审意见
能力
品质
评审小组意见：
□可作为合格供应商
□需要进行改进，待复查
□不合格
评审组长签字：
评审日期：
1-3合格供应商审批表（固定资产类）
表格编码：
供应商名称
供应商代码
供应商类别
□仪器类固定资产□非仪器类设备□其他（请说明）
主要产品
主要客户
产品重要程度
评审内容（可按需要调整）
评审意见（如需要，说明理由）
能力
厂房与设备
生产能力
技术、研发能力
质量检验和控制能力
环保
品质
质量体系标准
对其供应商品的品质控制
主要客户对其产品质量的评价
核心部件的品质
维修保养的难易程度
提供的质量承诺
合作/服务
退货承诺
提供的售后服务或培训
总体评价：
评审内容
评审部门或人员
评审意见
能力
品质
合作/服务
评审小组意见：
□可作为合格供应商
□需要进行改进，待复查
□不合格
评审组长签字：
评审日期：
1-4合格供应商名录
表格编码：
更新日期：
序号
供应商名称
供应商代码
产品类别
评审通过日期
备注
1-5供应商监控报表（年）
表格编码：
供应商名称：
供应商代码：
提供产品：
产品重要程度：
序号
项目
上半年
全年
1
产品不合格率（参考公司的目标）
2
品质事故
3
定期/非定期审计
4
交货时间遵守程度
5
交货数量准确性
6
交货时间弹性
7
运输费用承担
8
包装完整性和可靠性
9
厂商配合度
10
服务反应时间
11
提供的售后服务和培训
12
价格
13
付款条件
14
退货
15
维修频率（适用于设备）
16
维修费用开支（适用于设备）
17
其他需说明的事项
1-6供应商半年度/年度评审表
评审日期：
表格编码：
项目
供应商A
供应商B
供应商C
产品不合格率
品质事故
交货时间遵守程度
交货数量准确性
交货时间弹性
运输费用承担
包装完整性和可靠性
厂商配合度
服务反应时间
提供的售后服务和培训
价格
退货
保证/惩罚
备注
等级评定
评审小组意见：
日期：
总经理意见：
日期：
1-7不合格供应商审批表
申请人：
申请日期：
表格编号：
根据调查，我们认为供应商（供应商名称）存在的行为，建议将其列入供应商黑名单。
具体情况说明：
部门负责人意见：
日期：
分管领导意见：
日期：
总经理意见：
日期：
1-8不合格供应商名单
更新日期：
表格编码：
序
号
供应商名称
供应商代码
产品类别
列入黑名单
原因
列入黑名单
时间
备注
升级会员 