材料采购及管理程序.docx

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1.目的：

为加强公司的材料采购管理，合理利用资金，使材料的采购、入库规范化、标准化，特制定此程序。

2.范围

适用于垫事业部产品用各种原材料，包括各种金属板、涂覆板、发泡板及化工原材料。

3.职责

3.1生产制造部为本规定的归口管理部门，负责材料采购启动库存量的确

定、采购订单的编制、采购进度跟踪、材料报检和入库手续办理、呆

滞库存的汇总及组织评审。

3.2技术开发部负责原材料规格及技术要求确定、参加呆滞库存处理评审。

3.3质量部负责原材料的入厂检验、参加呆滞库存处理评审。

3.4销售部负责及时向生产制造部反馈主机厂装机量变化。

4.程序内容

4.1材料采购启动库存量的确定

4.1.1生产工程师负责《采购启动库存明细表》的编制和修订，生产部部长审批。

4.1.2《采购启动库存明细表》若采购周期和主机厂相关产品装机量变化时需及时更新。

若无变化，每月最后一天更新一次，次月第一天执行

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新标准。

4.1.3当材料供应商发生影响采购周期的变动时，采购员需及时将信息反馈给生产工程师，以便修订《采购启动库存明细表》。

4.1.4采购员每3个月对材料实际交货周期进行汇总分析，当实际供货周期与制定《采购启动库存明细表》时周期不一致时需及时反馈给生产工程师。

4.2采购订单的编制及执行

4.2.1当原材料库存量低于采购启动库存量时启动采购程序，采购员编制采购订单，采购数量为采购启动库存量。

4.2.2原材料保管员负责库存量监控并及时反馈给采购员（库存量低于采购启动库存量，且没有为执行的订单），采购员负责采购订单的编制（包含可生产产品数量）。

4.2.3当采购订单为正常采购时，采购订单由生产制造部部长（根据销售预测计划）审核并批准，当为战略采购时由生产副总批准。

4.2.4采购员负责采购订单执行进度的跟踪，发现异常时及时反馈给生产制造部部长。

4.3原材料入厂

4.3.1原材料保管员负责原材料的入厂接收，材料进厂后，先核对《货物签收单》内容与实物是否相符，若相符填写《收到货物证明单》返给送货人员。

4.3.2材料保管员填写《材料送检通知单》和供应商的《产品质量证明书》一起交质检员，两者缺一不可，若特殊情况缺少《产品质量证明书》需通知采购员办理让步接收。

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4.3.3检验合格后，材料保管填写《采购产品验证记录》，填写《原材料库存明细（手工帐）》。

4.3.4材料保管在ERP做系统中《材料报检单》，质检员审核后办理入库。

4.4原材料管理

4.4.1对入库的成品要做到四对口（帐目、料签、实物、资金）：

日查月结，年盘点，三一致（帐、卡、物）。

4.4.2产品出库要坚持先进先出的原则，对放在库里或垛下的要及时倒垛，以保证发货的产品为库内最早的材料，发料必须保证数量准确、质量合格、手续齐全、交接清楚

4.5不合格退货

4.5.1当质检员的《原材料检验报告》判定材料不合格或生产时发现材料不合格，由材料保管填写《退货通知单》，交采购员办理审批。

4.5.2采购员填写《原材料退货汇总表》，并将审批完毕的《退货通知单》返给材料保管员，办理退库。

4.5.3退库完成后，材料保管要及时更新原材料库存明细。

4.6呆滞库存的评审

4.6.1材料保管每月10日将账龄在6个月以上的库存汇总形成《月份呆滞库存明细表》，提交给生产工程师。

4.6.2生产工程师组织技术部、质量部相关人员进行评审。

对需要处理的原材料，填写《呆滞库存处置明细表》交总经理批准后实施。

5.相关程序、相关文件及表格

5.1相关程序：

Q/YSMDCX7.6-2011《采购管理程序》

Q/YSMDCX8.6-2011《不合格品控制管理程序》

5.2相关文件及表格

《采购启动库存明细表》

《货物签收单》

《收到货物证明单》

《材料送检单》

《产品质量证明书》

《采购产品验证记录》

《原材料检验报告》

《原材料退货汇总表》

《月份呆滞库存明细表》

《呆滞库存处置明细表》