运动健身中心项目可行性研究报告.docx
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运动健身中心项目可行性研究报告
运动健身中心项目
可行性研究报告
11.7财务评价结论53
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
项目名称：
运动健身中心
项目业主：
商贸有限公司
法定代表人：
*
1.1.2编制依据
1、《国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见》（2010年）；
2、《全民健身计划（2011-2015年）》；
3、《*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
1.1.3项目提出的背景
近年来随着*市基础设施不断完善，城市建设日新月异，在人民群众走出家门，参加健身运动的同时，也充分享受到了城市建设新气象。
东岳体育广场的改建，更是为广大群众户外娱乐健身创造了良好的条件。
越来越多的群众走出家门，加入到全民健身的队伍中，形成了以东岳体育广场为中心的广场群众活动圈。
然而*市依旧缺乏一个综合性健身馆以供开展相应的健身、游泳等各项球类运动，成为*市全民健身乃至体育事业发展的瓶颈，急需建立一个适合的市情的综合性运动健身中心以满足该类需求，因而健身项目由此提出。
在这种背景下，项目单位顺应国民追求身心健康的趋势，推动各类球类运动项目的普及和发展，计划在某大道兴资建一座以游泳为主要特色，辅以篮球、足球、网球、水球运动项目，创造最优质的运动休闲空间，突出“自然、和谐、统一”，将运动、休闲、娱乐三个层面进行叠合，高标准、高品位地建成具有绿色生态的运动健身中心，充分地满足不同消费者的需求，竭诚为每一位客人提供最优质的服务。
1.1.4研究范围
本可行性研究报告重点对本项目建设的背景和建设的必要性、社会需求及建设规模、建设条件、工程方案、投资估算与资金筹措、经济和社会效益评价等内容进行分析论证。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
工程拟建于某大道，总用地面积约50亩。
1.2.2建设规模
工程总建筑面积16200m2。
项目主要内容健身大楼6000m2、综合大楼5000m2、室内恒温游泳馆2000m2、室内恒温水球馆2000m2、室内小型恒温游泳池2处400m2、标准篮球场500m2、标准网球场300m2,室外大型暑季市民消署游泳池5000m2、室外大型暑季儿童水上游乐园5000m2，并建设标准足球场5000m2、停车场、道路相关配套设施。
1.2.3总投资
项目估算总投资5738万元。
其中工程费用4918.21万元，其它费用546.47万元，预备费用273.32万元,全部由项目单位自筹解决。
1.3.4建设工期
项目建设周期为2年。
1.2.4主要经济技术指标
主要技术经济指标汇总表
序号
项 目
单位
数量
备注
1
用地面积
m2
33333.3
50亩
2
建筑层数
层
4
3
总建筑面积
m2
16200
3.1
健身大楼
m2
6000
3.2
综合大楼
m2
5000
3.3
室内恒温游泳馆
m2
2000
3.4
室内恒温水球馆
m2
2000
3.5
室内小型恒温游泳池
m2
400
3.6
标准室内蓝球场
m2
500
3.7
标准室内网球场
m2
300
4
固定资产投资
万元
5738
5
定员编制
人
26
6
建筑密度
%
24.6
7
建筑占地面积
m2
8200
8
容积率
0.49
9
绿地率
%
14.5
10
仃车位
个
167
1.3问题与建议
1、政府有关部门应加大对某运动健身中心的支持力度。
项目本身具有的公益性等因素，决定了工程将主要体现社会效益。
因此，建议政府有关部门加大对工程建设各方面的支持力度，对于涉及工程建设的各项行政事业性收费，采取能免则免、能减则减的政策。
2、在下一阶段工作中对停车场地等作进一步的研究和完善。
受建设场地条件的制约，为从最大限度的为人民群众提供更多样性的体育活动和尽可能满足更多群众体育健身需要的角度出发，工程方案中布置了比较多的体育健身活动项目。
考虑到今后的发展，停车场地问题也必须引起足够的重视，因此在工程进行初步设计时，妥善处理好活动与停车的关系。
第二章项目建设的必要性
为加强城市的体育基础设施建设，为体育爱好者和全民健身提供良好的条件和环境，以推动体育事业的发展，建设*运动健身中心是非常必要的。
1、是促进全市体育事业发展的现实需要
体育设施是体育事业发展的重要物质基础，是开展群众体育活动的载体，也是进行对外体育文化交流的窗口。
加快*运动健身中心的建设，将有效增强城市的体育文化集聚和辐射功能，促进体育事业和体育产业的发展。
运动健身中心的建成，主要服务市民群众体育健身和休闲。
*区位优势明显，生态环境优越，本项目的建成，将有力地推动*市接轨武汉，融入大武汉，参与体育文化交通和合作，促进体育事业的可持续发展。
2、是改变体育设施落后面貌，适应体育运动发展的需要
*市体育发展规划中指出，要积极推行全民健身计划，增强人民体质，并以全民健身计划为指导，普及体育运动，做到提高竞技水平，积极开展群众性体育活动，进一步推进城乡体育社会化，推进*市体育事业的全面发展，力争把*市建成群众体育普及、体育科技和教育比较先进、场地设施比较完善、竞技运动水平争取达到全省中上水平，成为全省的体育发达市之一。
要实现上述目标，*市现有的体育设施，无论是数量还是质量，已远远不能适应*市中长期体育发展的需要，与体育强市的要求也相距甚远，硬件设施数量严重偏少。
由此可见，某运动健身中心的建设不仅符合*市体育发展规划，而且也是改变*市体育设施落后面貌，实现体育强市发展目标的需要，是发展*市群众体育与竞技体育运动的必然硬件建设要求。
3、是满足体育消费需求，提高*市人民生活水平的需要
随着人们经济水平的提高，群众对生活质量的要求愈来愈高，工作之余适当的体育运动，可以大大丰富人们的生活内容，而良好的体育运动设施，是保证人们有自由体育运动的基本条件。
《全民健身计划（2011-2015年）》中提到，全国居民消费十年左右可达到新兴工业化国家的消费水平。
体育消费比重将逐步上升，消费需求向多样化、多层次发展。
体育服务必须面向群众，提高服务质量、服务水平。
目前，我省的体育消费需求已经是现实的和庞大的。
锻炼身体、健康体魄的理念已经被大多数人所接受，特别是受教育程度较高，收入中等以上的人群中，体育消费的需求正日益旺盛。
如省城武汉各种各样的健身俱乐部十分火爆，游泳场馆人满为患。
据有关调查显示，经常参加体育活动的人群在身心各方面的锻炼效果是十分明显的，其身体和心理的基本状况明显优于非体育人口。
某运动健身中心的建设，不仅为市民提供体育运动的现代化场所，也是倡导良好健康生活习俗，引导体育消费的有力举措。
因此该项目的建成将有利于丰富人们的生活，提高人民群众生活的质量。
第三章需求分析与建设规模
3.1需求分析
目前，我国健身娱乐市场呈现出多样化的特点，主要包括全民健身体育活动场所、专项休闲运动俱乐部、有氧运动健身中心和综合健康恢复中心等，但比较缺乏集运动、娱乐、休闲为一体的高品位健康运动休闲中心。
随着人们的生活水平不断提高，现阶段的健康娱乐场所已不能满足消费者的需求，因此，建造现代化的运动健身中心已大势所趋。
3.1.1客观经济、政策环境为该项目创造良好的环境
1、人民生活水平提高，具备较强的消费能力。
随着经济的飞速发展，人们的生活环境大大改善，尤其是武汉城市圈地区，具备较强的消费能力，民众对消费质量要求越来越高，更多追求高层次的享受和健康，同时人们生活方式开始慢慢转变，对休闲健身娱乐的观念也在逐渐变化，把越来越多的时间和金钱花在这方面上，这为建造大型现代化的运动健身中心奠定基础。
2、国家鼓励拉动内需、促进消费，同时十分重视体育产业发展。
体育健身运动娱乐休闲的产业符合国家政策鼓励的产业发展方向，属朝阳行业。
体育健身运动市场在这个大环境下可以有效地促进居民的消费，符合国家拉动内需、刺激经济发展的政策，能得到政府的大力支持。
同时，人们健康的需求正逐步从被动的治疗型向主动的预防保健型转换，这预示未来的健身娱乐市场必然向科学保健、运动和娱乐合理搭配的方式发展。
3.1.2市场潜力巨大
人群消费越来越注重身心健康，运动、养生概念产品越来越受欢迎。
在青少年人群中提倡运动健康概念既符合国家关于青少年德智体全面发展的教育目标，满足父母对子女教育的期望，又符合当前青少年彰显个性的潮流。
国内市场上专业球类培训项目或集球类培训与娱乐休闲为一体的项目较少，在专业体校与业余培训之间存在巨大的市场空白。
我国城乡居民以家庭为单位全年体育消费平均为397.41元。
体育消费能力有与其文化程度成正比的关系。
在余暇时间的支配意向上看，在15类活动中，体育活动排到了第5位。
在存在的问题和需要方面主要集中在场地设施方面。
对场地拥挤和器材缺少的抱怨合计为39.5%，对要求建体育场所的比例为26.8%，占第一位。
总体而言，从体育消费角度看，人们的体育意识在不断增强，“花钱买健康”正逐步被接受，高文化程度人群的体育消费明显高于其它人群，但体育消费水平依然不高，这不仅是消费意识问题，而且越来越体现为缺乏消费场所、消费项目的结果。
市场对体育消费的要求并没有得到满足，而且供需差越来越大。
3.2需求预测
按照《全民健身计划（2011-2015年）》要求及计算口径，需有30％的体育人口。
根据*城市总体规划预测的人口估算，*中心城区目前应有3万左右的体育人口。
按体育人口最低标准每周锻炼三次计，每年要为约470万人·次的需求量提供所需体育运动的场地、器材和设备，而目前*市城区拥有的体育场馆远不能满足群众的需求，大量的体育人口还只能借助于公园甚至街道进行锻炼。
按照*省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要要求，我省在到2015年末，体育人口比例将达到45％以上。
随着我市群众生活条件的提高和健身意识的提高，在“十二五”期末，体育人口将达到5万人，并呈不断增长的趋势。
从体育消费市场潜在能力分析。
按2010年调查的口径，全国户均体育消费约为400元，即使按这一口径保守计算，*市3万人口年体育消费水平在1200万元左右。
随着经济发展，*人民文化生活要求日益提高，生活质量明显上升，项目建成后，为民提供了体育休闲消费的场所，其消费能力将会得到一定的释放。
3.3规模确定
3.3.1功能定位
运动健身中心拟建设成为项目较为齐全、设施配套完备，能满足人民群众日常体育和休闲的需要，又同时能承担市级单项体育比赛活动需要，既经济实用又美观大方的综合性一流运动健身中心。
根据本项目特殊情况，结合市民健身活动需要，本项目重点包括健身健美运动房、综合健身房、室内恒温游泳馆、水球馆、室外暑季市民游泳池、儿童水上游乐园、标准足球场、蓝球场、网球场等配套设施，是一处集健身娱乐休闲、多种综合性体育比赛、展览集会于一体的公共性场所。
3.2.2功能划分
本项目的功能分为三大功能区：
第一部分为室外运动区，包括标准足球场、室外大型暑季市民消暑游泳池和大型暑季儿童水上游乐园。
主要满足人民群众日常健身活动的需要，同时兼顾举行各类小型运动会、大型集会的需要。
考虑到项目用地紧张，为提高场地利用率，室外运动区的布置应结合场地的形态特点，以适当、灵活为原则，并体现健身、休闲、娱乐性等群众体育特点；
第二部分为室内游泳池馆。
主要包括室内恒温游泳馆、水球馆、篮球场、网球场和小型游泳池，随着人们生活水平的提高、保健意识的增强、工作节奏的加快，体育锻炼已成为人们生活中不可缺少的组成部分。
游泳作为一种体育项目，具有健身、减肥、保健、提神等功能，愈来愈受到更多人的喜爱。
*市绝大多数人只能在夏、秋两季从事游泳活动。
因此建设一个大型高档恒温游泳馆将会受到广大游泳爱好者的欢迎。
第三部分为室内健身和管理用房。
分别设置乒乓球、羽毛球及健美健身运动馆、综合健美馆，是全民健身和群众体育活动的主要部分。
3.2.3建设规模
*城市目前尚没有设施比较完善的健身中心，除了一些新建小区有一定的体育健身设施外，部分酒店也配有部分设施，此外在部分区域零星分布有健身健美中心（俱乐部），但往往由于实行完全的市场化运作机制，收费标准较高，主要消费对象是经济基础较好的人士或收入较高的白领阶层，影响了市民进行健身锻练的积极性，因此去上述健身场所进行健身锻练人员占体育人口的比例相当小，*城市体育健身设施的不足与体育人口增长之间存在较大的差异。
但由于受场地条件的限制，本工程的建设并不能一次解决所有市民健身锻练需要。
根据现有的场地条件，结合本项目的功能定位和居民日常喜爱的健身方式，本工程各场馆的规模标准如下：
1、室内游泳池馆场：
室内恒温游泳馆（50M×25M）一处，室内恒温水球馆（50M×25M）一处，室内恒温小型游泳池（15M×7M）二处，标准篮球场（27M×14M）和标准网球场（23.77M×10.98M）各一片。
2、健身大楼和综合大楼：
健身大楼建筑面积6000㎡，综合大楼56000㎡，4层。
部分楼层为群众性健身娱乐休闲性的场所，主要内设健美健身场地、羽毛球馆及乒乓球馆，部分为办公用房。
3、室外运动场：
室外大型暑季市民消署游泳池5000平方米、室外大型暑季儿童水上游乐园5000平方米，标准足球场（90M×45M）。
第四章项目选址与建设条件
4.1项目选址
4.1.1选址的原则与要求
本项目为*市运动健身中心建设工程，依据《*市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《全民健身计划（2011-2015年）》等有关规定要求，为满足本项目建设的顺利进行，本项目的建设选址应当满足下列基本条件：
（1）项目选址应在城市公共体育用地区块内，符合*市城市总体规划，与周边用地功能相协调；
（2）市运动健身中心是面向大众的体育基础设施，是适应广大市民健身强体的活动场所，人流和车流较为集中。
因此运动健身中心的选址要求有便利的交通条件，以利于人流、车流的疏散；
（3）该项目要求用地平坦，无不良工程地质现象，不易受洪水侵扰；
（4）运动健身中心在供电质量和供电可靠性方面有较高的要求。
项目的用水量和排水量都较大，因此，要求项目所在区域有完善的市政基础设施。
4.1.2项目位置
根据上述选址原则与要求，项目建设场址位于某大道旁，建设场地地势平坦，厂区内新设计道路、出入口与道路有机相连，能满足工程建设需要
4.2建设条件
4.2.1地质结构
1．地貌：
场地位于某城区盆地东北部，地貌上属河流堆积成因形成的堆积准平原地貌，原始阶地地形明显。
表层现状为建筑物及回填土层。
2．水文地质：
根据场地水质分析结果资料，建筑场区范围内地下水的化学类型对建筑混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。
3．地震烈度：
根据建设部建抗（1993）13号《关于执行“中国地震烈度区划图（1990）”有关规定的通知》和省建抗（1993）44号《关于抗震设防烈度有关规定的通知》，本工程设防裂度要求为8度。
4．地基土工程地质评价：
依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-94）、《建筑地基基础设计规范》（GBJ7-89）、《建筑抗震设计规范》（GBJ11-89）、《土的分类标准》（GBJ145-90）。
根据第一人民医院地质勘察报告，地基土主要有人工填土、耕填土和冲洪积、湖积（沼）相堆积层组成，地质物理力学性质一般或较好，周围场地内无不良地质现象。
场地土类型属中软场地土，场地类别为Ⅲ类建筑场地。
4.2.2当地自然条件
1、气候条件
*市属北亚热带大陆性季风气候。
冷暖适中,冬干夏雨,雨热同季,四季分明。
年平均气温在13-16℃之间，北部为13-14℃,中部为14-15℃,南部为15-16℃,南北温差2℃。
一年中，最冷月为1月，月平均气温2.3℃；最热多在7月，月平均气温27.9℃。
极端最低气温出现在1976年1月30日，为-16℃；极端最高气温出现在1959年8月23日，为41.6℃。
平均无霜期在201至240天之间，年平均降水量在940至1040毫米之间。
极端降水最多年出现在1980年，年降水量13303毫米，最少年出现在1978年，年降水量497.7毫米。
年日照时数为2083小时，最多年份在1978年，为2300小时，最少年份在1982年，为1713小时。
花山水库库区年平均气温15.7℃,日平均气温0℃以下，年均60.5天，日平均气温35℃以上，年均为13天，年降水1100毫米，太阳总辐射量110千卡以上，年均无霜期227天。
2、水文条件
*境内河流分属长江、淮河流域水系,共有大小河流81条,总长2418.5公里,均属间歇性河流,总流域面积2434.2平方公里,占总面积92%,。
境内地表水资源,主要为大气降水产生的地表径流。
年平均降水量990毫米,平均径流深351.6毫米,平均地表径流量9.2亿立方米。
在时空分布上,降水量集中在5至8月;在地理分布上,降水量东部多于西部;在气候成因上,丰水年十年一遇,枯水年五年一遇。
境内地下水资源贫乏,为无统一地下水体的贫水区,地下水量为2726万立方米。
因地表为丘陵地带,分布极不均匀,虽部分低洼地区有地下水,但水位低,储量小,对农田灌溉无开发价值。
4.2.3公用设施依托条件
1、给水
该项目用水由市政供水管道供给，市政供水管道已敷设至项目附近，只需接入供水管道即可保证项目的正常用水。
2、排水
该项目排水采用雨、污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经化粪池处理后，就近排入市政污水管道，汇集后输送到污水处理厂进行处理后达标排放。
3、供电
该项目用电由*市供电公司供给，市政供电线路己敷设至校址周边，只需接入10KV市政供电线路即可，电力供应有保障。
4、电讯
项目所在区域以程控电话、移动电话、高速宽带为主形成高效迅捷的通讯网络，各类信息能够及时传输交流，可为该项目提供便利的基础条件。
5、消防
*市消防大队根据火灾危险性类别和重点单位、工商企业、人口密度、建筑状况以及交通道路、水源等实际情况划分消防区，以“消防结合、以防为主”的原则组织消防。
整个园区消防给水以城市自来水为主，消防设施按防水规范要求设置，沿城市主干道每隔120米设一消火栓，次干道每隔150米设置一消火栓，以确保火情发生时能及时灭火，降低损失。
该项目的消防应按《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》设计、配置。
4.2.4社会经济条件
2012年完成生产总值192亿元，增长15%；社会消费品零售总额71.6亿元，增长18.5%；城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别达到17200元、8140元，增长13%、15%。
荣获中国风机名城、全国新农村电气化县、卫生应急综合示范市和全省县域经济发展进位先进市、保险先进市、医改工作先进市，第三次荣获全国双拥模范城，第四次荣获全省金融信用县市，被纳入大别山革命老区经济社会发展试验区。
农业稳定发展。
全市粮食种植面积84万亩，总产41.33万吨，基本与上年持平。
建立标准化基地35万亩，订单农业达15万亩，发展高效经济林10.5万亩，食用菌6000万棒（袋），蒜稻高效栽培4万亩，农业“三品”品牌达32个。
省级龙头企业达3家，*市级龙头企业17家，农村专业经济组织386家。
猪、牛、羊、禽出栏（笼）分别为65.9万头、4.7万头、20.7万头、1860万只，比上年分别增长8.4%、13.9%、9.6%、30%。
工业快速发展。
规模以上企业达167家，新增24家，规模工业增加值79亿元，增长24%，工业营业收入281.3亿元,增长24.5%，利税23.1亿元，增长23.6%，产销率达97%。
六大支柱产业累计完成总产值271.2亿元，实现营业收入263.3亿元，实现利税21.5亿元。
服务业提速发展。
全年实现增加值56亿元，增长16.3％。
邮电、旅游、仓储、信息网络等行业增长较快。
全市金融机构存款余额180亿元，比年初净增29.4亿元，贷款余额47.8亿元，比年初净增7.8亿元。
投资规模不断扩大。
预计完成全社会固定资产投资156亿元，增长35%。
全市争取各类资金9.3亿元，其中，从发改渠道获批项目43个，争取资金1.4亿元。
全市共引进项目148个，到位资金52亿元，其中投资过两千万元的项目58个。
消费亮点不断凸现。
预计完成社会消费品零售总额71.6亿元，增长18.5%。
住房、旅游、教育、通讯、保险、汽车等消费热点逐步形成。
出口创汇再创新高。
有出口贸易经营权的企业新增5家，完成出口创汇5200万美元，增长23.4%。
直接利用外资1958万美元，增长22.2%。
财政收入快速增长。
完成地方财政总收入14.02亿元，增长22%，地方一般预算收入6.16亿元，增长25%。
城镇居民收入继续提高。
城镇居民人均可支配收入17200元，增长13%。
农民人均纯收入持续增长。
以劳务输出为农民增收的重点，共培训农民工4985人，外出务工人员达22.9万人，较上年净增2000人。
农民人均纯收入达8140元，增长15%。
城市建设实现大提速。
今年全市共实施重点基础设施项目15个。
投资5.9亿元的*大道暨“一河两岸”完成投资3.2亿元，主干道已正式通车；投资1.9亿元的应广大道升级改造项目完成投资1.1亿元，主车道、非机动车道路基工程基本完工；投资3500万元的*城区刷黑项目已全部完工，刷黑道路全长13公里，刷黑面积21万平方米；投资5600万元的十马线改造工程完成投资3000万元，硬化通村公路75公里。
投资1.3亿元的飞沙河水厂建设完成投资4000万元，投资7600万元的两城同网应急供水工程，元月9日正式竣工通水。
“两圈”对接实现大融合。
*正式纳入大别山试验区第二批启动范围，省政府每年将拿出1100万元支持*大别山试验区建设，武胜关桃园绿色幸福村建设项目被鄂西生态文化旅游圈确定为首批启动的2个示范村之一。
马坪镇小河治理、马坪镇特色饮食一条街、徐家河风景区门景区、陈巷镇虎弼冲连氏文化村、武胜关桃园绿色幸福村建设等5个对接项目争取国家无偿投资1050万元。
新能源建设实现大突破。
华润公司投资8.5亿元的二妹山风电项目完工，总装机容量8.3万千瓦，现已实现并网发电。
丰华公司投资4.3亿元的武胜关风电场，总装机容量4.2万千瓦，进场道路正在抓紧建设。
国电公司投资4.2亿元的中华山风电项目，总装机容量4.1万千瓦，即将动工。
中广核投资8亿元的寿山及余店风光互补项目，总装机容量8.5万千瓦，正在做前期工作。
到“十二五”期末，*市新能源项目总装机规模将突破50万千瓦。
农业基础设施不断加强。
投资3400万元的农村安全饮水顺利实施，解决了7万农村人口和2万学生的安全饮水问题。
圆满完成“三万活动”任务目标，全市整治塘堰4200余口，新增蓄水2.5万方。
投资4000万元土地整理项目开花结果，新增耕地3000多亩，10多万农民从中受益。
节能减排稳步推进。
开展了“万家企业节能低碳行动”，全市15家重点耗能企业完成了能源利用状况报告，9家纳入全省节能目标考核。
预计全年万元GDP综合能耗下降5%。
民生保障不断改善。
全市新增就业4186人，安置下岗再就业人员1380人，城镇登记失业率控制在4.5%以内。
基本养老保险、失业保险、医疗保险参保人数分别为6.08万人、2.8万人和12.76万人，同比分别增长103%、100%和100%。
筹措救灾资金1919万元，救助资金1.3亿元，救助城乡困难群众10万户、30万人。
全市新增高新技术企业2家，申报国家专利115件，6项科技成果获省级成果鉴定。
教育、卫生事业健康发展，计划生育、国土资源管理工作进一步加强，广播电视、文化体育等都保持了良好的势头。
第五章工程建设方案
5.1总布原则
1、遵循国家现行的有关法规和政策，建设标准按体育场馆有关标准执行。
2、总体布局应根据城市设计的定位，
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