公司人力成本分析表(siow).xls
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公公司司人人力力成成本本分分析析表表项项目目AABBCC集集团团合合计计备备注注一、在岗人数(期初+期末)/2二、经济效益指标1、营业收入2、增加值(纯收入):
3、成本/费用总额三、人力成本总额1、固定工资总额年薪制岗位制2、变动工资总额3、其他形式固定补贴(车贴、通讯补贴)4、社保费用(公司缴纳部分)5、其他福利费(节假日、误餐、交通车分摊等)6、劳保(体检、劳动事故赔偿等)7、培训费8、招聘费9、离职成本(经济补偿、代为通知金等)四、经济效益指标1、人事费率(人力成本营业收入)2、人均工资年薪制岗位制3、人均人力成本(人力成本职工数)4、人力成本含量(人力成本总额成本(费用)总额)5、劳动分配率(人力成本总额增加值(纯收入)6、人力成本产出系数(增加值人力成本总额)7、全员劳动生产效率(增加值职工数)项项目目AABBCC集集团团合合计计备备注注五、人力成本预警1、高限人事费率最高限额:
(备注:
固定费用是指除人力成本以外的其他固定费用)(人力成本(1-变动费用率))(人力成本+固定费用)劳动分配率最高限度=人力成本占销售收入的最高限度增加值率(增加值率=增加值销售收入(营业收入)2、适度值比对人事费率最优的适度水平=人力成本(1-变动费用率)人力成本+固定费用+目标利润劳动非赔率最优的适度水平=人力成本占销售收入的适度水平增加值率最优配置:
高人均人工成本,高人工成本投入产出系数,低人工成本含量3、行业竞争劳动分配率或人事费用率竞争对手(本项填写离差)项项目目AABBCC集集团团合合计计备备注注