大型畜产品孵化养殖加工项目可行性研究报告.docx
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大型畜产品孵化养殖加工项目可行性研究报告
大型畜产品孵化养殖加工项目
可行性研究报告
第一章提要与结论
1.1提要
1.1.1项目名称：
大型畜产品孵化养殖加工项目
1.1.2项目性质：
新建
1.1.3项目建设地点：
##县##乡南工业园区
1.1.4项目申请单位：
##东林农林牧生态科技有限公司
####牧业集团有限公司
1.1.8项目建设内容与规模：
1、建设一处存栏量50万只肥鸭种鸭厂；
2、建设一处肥鸭苗孵化厂，年产肥鸭苗3650万只；
3、建设一处存栏量480万只肥鸭养殖场；
4、建设一处日宰杀10万只分割鸭、5万只胴体鸭的宰杀厂及鸭绒加工厂，配套建设库容5000吨冷库一座及其附属设施等。
本项目占地总面积933800m2，总建筑面积83500m2，其中：
建（购）筑物面积524800m2，露天堆场及作业场占地面积128000m2，道路及广场占地面积85600m2，绿地面积96600m2。
1.1.9项目总投资：
项目总投资64000万元，其中固定资产投资31000万元，流动资金33000万元。
1.1.10项目资金筹措：
##东林农林牧生态科技有限公司负责本项目征用建设用地和租赁用地并负责30%固定资产投资和30%的流动资产投资。
江西##和##牧业集团有限公司负责70%固定资产投资和70%的流动资产投资。
1.1.11项目主要财务技术参数：
本项目投资利税率为43.1％，投资利润率为32.33％，全部投资税后内部收益率为29.34％，税前内部收益率为38.52％，项目项目投资回收期为4.09年（含建设期），项目各项财务指标较好，经济效益良好。
1.2结论
##东林农林牧生态科技有限公司肥鸭种鸭、孵化、养殖、宰杀、加工项目的建设符合当地发展农业产业化的总体思路，符合国家渭河三角洲开发产业政策。
项目以发展肥鸭养殖、加工为主，安排与项目配套的公建设施建设的功能定位与农业产业化经营产供销一条龙发展的总体规划相一致。
项目主要为上海、广州、深圳、北京、天津等国内外大中城市提供高档优质的绿色食品肉鸭。
项目的市场定位前景良好，投资方向正确。
项目工艺技术先进可靠。
项目在开发模式、工艺选择、科技支撑、发展思路等方面，具有创新性和可行性。
项目的组织模式、建设分期和资金筹措方案切实可行，具有可操作性。
该项目已经具备了各项开发建设的基础条件，并且具有区位、高科技支撑、规模开发、高档优质绿色、政策等多方面的优势。
经初步财务分析，项目投资经济效益良好，具有一定的抗风险能力，清偿能力较强。
项目建设对改善我国肉鸭生产产品品质，提高人民食品品质，带动地区农业及畜牧养殖业发展，促进农村、农民发家致富，建设社会主义和谐新农村必将发挥十分重要的作用，社会效益显著。
据此，可认为该项目的建设是必要的、科学的和可行的。
第二章建设单位及项目概况
2.1 建设单位概况
##东林农林牧生态科技有限公司是一家集林木与种养间作、生态种植业、养殖业、鸭梨示范园建设、林材苗木繁育、木材加工、开展优质小麦、玉米良种繁育生产、林农畜牧循环经济于一体的民营企业。
成立于2008年5月，位于渭河三角洲高效生态区－##县风驰镇驻地。
占地580亩，现有职工57人，其中高级管理人员5人，技术人员10名，聘请了多名国内高校资深教授为技术顾问。
组织机构为四部一办一厂，即供销部、财务部、质检部、客服部、综合办及养殖厂。
截至2009年底，总资产5555万元，资产负债率40%，年实现销售收入5150万元，利润582万元。
公司秉承“诚实守信、生态高效、科技创新、品牌带动”的经营理念，以其优质的产品和良好的企业信誉，驰名国内。
2007年被评为县级重点龙头企业，2008年被授予农业产业化市级龙头企业、全国种粮大户等荣誉称号，荣获陕西省绿化奖章证书。
主营业务有：
小麦、玉米、棉花良种繁育，鸭梨示范园建设、林材苗木繁育，木材加工等。
2007年受西北六和集团有限公司委托，并在其支持下建设鸭棚60个，存栏量可达肥鸭24万只，现年出栏商品鸭1800万只，实现销售收入5150万元。
公司秉承“诚实守信、生态高效、科技创新、品牌带动”的经营理念，以其优质的产品和良好的企业信誉，驰名国内。
####牧业集团有限公司是集种畜禽养殖、饲料生产、商品养殖公司为一体的产业链前端，下一步将通过发展屠宰加工、熟食加工优化完善集团的产业链。
一体的大型牧业企业集团，公司自称成立以来，借助强大的技术力量、雄厚的资金实力和优秀的人才队伍，运用先进的管理手段，不断扩大经营范围。
公司目前拥有分公司22家；其中饲料企业14家，产品包括鱼料、肉鸡料、肉鸭料、蛋鸡料、蛋鸭料、猪料、浓缩料、预混料等五大系列、多个品种，每年可为社会提供成品饲料百万余吨；在多个方面获得国家和省级奖励。
2.2项目概况
2.2.1项目提出的背景分析
2.2.1.1发展规划分析
⑴符合国家发展规划
本项目属农产品加工、保鲜、储运范畴，可使畜牧养殖业资源得到有效化利用，产品附加值逐步提高，产品安全可得到有效保证。
本项目符合《国家十一五规划纲要》提出的“必须加快转变经济增长方式。
要把节约资源作为基本国策，发展循环经济，保护生态环境，加快建设资源节约型、环境友好型社会，促进经济发展与人口、资源、环境相协调。
推进国民经济和社会信息化，切实走新型工业化道路，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展。
”及“延长农业产业链条，使农民在农业功能拓展中获得更多收益。
发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务。
支持发展农业产业化经营，培育带动力强的龙头企业，健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。
”、“大力发展食品工业，提高精深加工水平，保障食品安全。
”等内容。
《食品工业“十一五”发展纲要》指出“瞄准世界食品加工技术与产业发展前沿，推进科技创新和技术进步，增强食品工业原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力。
积极采用高新技术和先进适用技术改造食品工业，加快科技成果推广应用和产业化步伐，提高产品的科技含量。
”
《食品工业“十一五”发展纲要》提出“全面树立循环经济的理念，提高资源综合利用水平和食物出品率，尽可能做到“吃干榨净”，降低资源消耗，确保资源的合理利用和永续利用。
大力发展资源深度加工，延长产业链，促进农产品转化增值，拓宽食品工业发展的空间。
”
《食品工业“十一五”发展纲要》在“十一五时期食品工业发展的重点行业及区域布局”明确提出：
“大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品，扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产，积极推进中式肉制品工业化生产步伐；在稳步发展猪肉产品的同时，重点发展牛羊肉、禽肉制品；广泛开展畜禽血液、骨组织、脏器等副产品的综合利用研究，开发生产各种生物制品。
继续推行定点屠宰，稳步提高机械化屠宰的比重，完善肉品加工全程质量控制体系，保障肉类食品安全。
“十一五”期末，基本建立较为完善的肉类加工业体系，培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业，企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。
到2010年，肉类总产量超过8400万吨，其中，猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右；肉类制品产量超过1100万吨，占肉类总产量的13.1%；上市流通的畜禽工业化屠宰加工产品的比重达到45～50%左右，大中城市全部实行工厂化、机械化屠宰；大型肉类加工企业的综合利用产值占总产值的比重达到20%以上，规模以上肉类企业通过ISO90001和HACCP体系认证比重达到90%”。
《食品工业“十一五”发展纲要》在“十一五时期食品工业重点突破的一批共性关键技术”明确提出：
“在现代物流技术方面，重点攻克数字化和信息化处理技术、数字化存储与智能配送技术、智能分级技术、快速预冷技术与冷链技术、综合保鲜技术等”。
中华人民共和国农业部《农产品加工业“十一五”发展规划》在“十一五期间我国畜产品加工业发展重点”中明确提出“加强冷却肉、冰鲜禽肉……等产品精深加工与物流配送技术研究和开发，增加肉制品加工品种，提高肉品加工能力”。
⑵符合陕西省发展规划
本项目屠宰后的鸭肉经过排酸，进入速冻、冷藏库。
主要产品为按国内标准生产的中高档鸭肉，提高了产品质量，延长了农产品加工产业链，符合《陕西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中提出的“食品产业以发展农副产品深加工为重点，加快推广应用先进生物技术、信息技术和制造技术，推广绿色化，实现标准化，提升竞争力……”、“以增强技术创新、产品开发和精深加工能力为方向，加快运用高新技术和先进适用技术，提升产业的设计、制造、装备和管理水平，提高产品质量和档次，”等发展方向和发展重点。
⑶符合《渭河三角洲高效生态经济区发展规划》
“生态畜牧业。
发挥牧草资源丰富的优势，集约化规模化发展奶牛、肉牛、肉羊、肉鸭等畜牧业，加强动物疫病防治，建成一批特色养殖基地。
规划改良天然草场和规模较大的饲料粮种植区，配套建设畜禽加工和生产安全保障设施，支持现代畜牧业示范园建设，打造饲草种植—饲料加工—畜禽养殖—奶业—屠宰加工—冷藏—销售产业链，促进农工贸一体化、产供销一条龙发展，推动循环种养、生态养殖和绿色能源建设有机结合。
”
“畜牧业。
百万亩天然草场建设工程，形成肉牛200万头、奶牛30万头、生猪500万头、肉鸭亿只的养殖能力，建成全国重要的生态养殖和畜产品活体储备基地。
”
2.2.1.2有关产业政策分析
国务院在《二十一世纪国家产业政策纲要》及《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》中，都把进一步调整农业产业结构，重点发展畜禽业，扶持发展牛、羊、鸡、鸭、兔等主要畜禽饲养、加工业作为重点。
本项目的建设符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2007年本）》（征求意见稿）中第一类“鼓励类”第一“农林业”第34项“农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用”，是当前国家重点鼓励发展的产业。
项目的建设，符合国家的产业政策，并可在项目审批等方面享有一定优惠措施。
2.2.1.3行业准入分析
目前尚无与本项目相关行业准入标准，因此不做行业准入分析。
2.2.2项目简介
2.2.2.1##东林农林牧生态科技有限公司肥鸭孵化养殖、宰杀加工项目，旨在以“高起点、高科技、高效益”建设一处集林材苗木繁育、肉鸭立体养殖、畜禽产品深加工、综合利用为一体、产加销一体化的农业产业化基地和绿色食品生产基地。
项目以肥鸭种鸭、孵化、养殖、加工为龙头，带动当地养殖业的大发展；利用有机粪便及处理后的污水，开展无公害、绿色、有机粮食、蔬菜等生态农业生产及特色花卉栽培。
2.2.2.2公司将采取“分期实施、滚动发展”的原则，将整个工程二年内建成。
以肥鸭养殖、屠宰加工为重点，建设种鸭养殖基地，年产鸭蛋4320万枚；一处肥鸭鸭苗孵化厂，年产肥鸭苗3650万只；六处存栏量80万只的肥鸭养殖场，年出栏商品鸭3600万只；一处屠宰加工能力15万只/日肉鸭宰杀厂；库容5000吨冷库一座及其附属设备等。
根据市场情况再扩大规模并进行肉制品深加工，进一步开展无公害、绿色、有机粮食、蔬菜等生态农业生产及特色花卉栽培项目建设。
2.2.2.3项目申请报告研究范围及编制单位
项目申请报告研究范围：
根据国家法律、法规、产业政策，
对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。
对项目产品进行产品方案和产品技术水平分析论证，通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。
初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。
对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。
对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务经济评价。
项目申请报告编制单位：
单位名称：
陕西省食品发酵工业研究设计院；
证书编号：
工咨甲1031619003；
资格等级：
甲级；
发证机关：
国家发展和改革委员会；
工程号：
201068X
2.2.2.4 项目申请报告编制依据
（1）QBJS5-2005《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
（2）##东林农林牧生态科技有限公司与陕西省食品发酵工业研究设计院签定的《技术咨询合同书》。
（3）##东林农林牧生态科技有限公司编制的《##东林农林牧生态科技有限公司肥鸭孵化、养殖、屠宰、加工项目建议书》。
（4）国家计委、经贸委、外经贸部《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》。
（5）国家计委、经贸委、外经贸部《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》。
（6）国家环保总局畜禽养殖业污染防治技术规范（HJ/T81-2001）
（7）《肉鸭场建设标准》
（8）《肉鸭生产技术规程》
（9）畜禽养殖污染物排放标准（GB18596-2001）
（10）畜禽场环境质量标准（NY/T388-1999）
（11）肉类加工工业水污染排放标准（GB13457-92）
（12）粪便无害化卫生标准（GB7959-87）
（13）食品企业通用卫生规范（GB14881-94）
（14）肉类加工厂卫生规范（GB12694-90）
（15）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范
2.2.4主要建设条件
2.2.4.1市场条件
鸭是食草性家禽，耐粗饲料，抗病力强，其综合成本低于养鸡，符合发展节粮型养殖业的基本要求，有良好的市场前景和发展空间。
鸭肉在国内外市场上均供不应求。
在国内肉类市场中仅占2.9％。
近期我国肉鸭的需求量大约为13－15亿只，对肉鸭的消费需求量按5－7％的速度递增，而国内饲养量仅6亿只，缺口较大。
鸭绒制品日益受到人们的青睐，以羽绒被为例，日本的羽绒被普及率为69％，德国的羽绒被普及率为80.1％，与此相比，我国的羽绒被根本谈不上普及。
可见，我国鸭肉、鸭绒市场发展空间非常广大。
2.2.4.2资源条件
##是我省一个典型的农业大县，谷物资源十分丰富充足，可以保证种鸭养殖供应。
还是一个闻名全国的畜牧大县，养殖历史悠久，广大农民群众素有养殖习惯和经验，畜牧业收入在农民总收入中的比重达50%以上。
2.2.4.3技术条件
该项目由##东林农林牧生态科技有限公司引进，并由江西##和##牧业集团有限公司与##东林农林牧生态科技有限公司联合投资。
江西##和##牧业集团有限公司是集饲料生产、良种繁育、畜禽养殖、产品加工、动物保健、生物技术开发、国际进出口贸易等相关产业为一体的大型畜牧业企业集团，以六和农业科学院为平台，汇集了以博士、专家为群体的科研力量，可利用其完善的兽医室实验设备、饲料分析室等条件，开展咨询服务工作，把多年积累的成熟经验和研究成果推广至农户，及时解决养鸭过程中的问题，保证养殖户的产品质量和利益，从技术上帮助广大养殖户提升生产效益，真正意义的实现企业和农户的互惠互利。
江西##和##牧业集团有限公司具有丰富的肉鸭繁育、饲养、屠宰及深加工经营管理经验，技术力量雄厚，该项目的建设不存在技术上的风险。
2.2.4.4资金条件
本项目流动资金需银行贷款10000万元。
2.2.4.5环境条件
目前，##人工牧草及饲料作物32万亩，载畜量82万头只。
在##县建设肉鸭养殖及屠宰加工项目不仅有良好的自然资源条件，有北京、天津、江苏、上海等大城市的消费市场，而且参与国际市场竞争也具有十分明显的地理位置与交通优势。
2.2.4.6社会条件
##县辖6镇2乡2个办事处，545个行政村，总面积1493平方公里，耕地161万亩，人口243.66万。
##县自然条件优越，气候适宜，农牧业发展较快，广大农民群众素有养殖习惯和养殖经验。
##县电力供应充足，全县拥有35千伏变电站11座，城乡用电普及率100%。
已全部实现了村村通电话、开通了国际国内程控电话、无线寻呼和移动电话、国际互联网及特快专递业务，实现了中国联通、中国移动无缝区，信号覆盖全县，项目区通讯畅通。
2.2.4.7施工条件
该项目用地符合当地土地利用发展规划和村镇建设规划要求。
地址地势高燥、平坦，水源充足，取用方便，水质符合规定要求，电力供应稳定可靠。
该地区交通便利，任何情况都不会影响产品供给及输出。
场址距居民区、其它畜牧场、畜产品加工厂均大于1000m，养殖厂和屠宰场距离大于1000m，施工条件良好。
项目拟选厂址的施工场地、位置、面积、地价、地方建筑材料的供应渠道和施工用电、用水等条件，能够满足建设施工的需要。
2.2.4.8外部协作配套条件
目前##县##乡公共基础设施齐全，环境优美。
道路交通方便快捷，已建成多条高标准柏油公路，形成了良好的交通格局。
邮电通讯十分便捷，数字通讯达到了国际先进水平。
供水能力充足。
2.2.5 项目主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
生产规模
1.1
肉鸭孵化
万只
3650
1.2
肉鸭养殖（含种鸭）
万只
3618
1.3
肉鸭屠宰
万只
3600
1.4
冷藏
吨
80000
2
产品方案
2.1
种蛋
万枚
4320
2.2
鸭苗
万只
3650
2.3
商品肉鸭
万只
3600
2.4
分割鸭肉
吨
80000
2.5
副产品
吨
16200
2.6
有机肥
万方
11.25
2.7
鸭毛
吨
720
3
项目投入总资金
万元
64000
3.1
建设投资
万元
31000
其中：
建设期借款利息
3.2
流动资金
万元
33000
其中：
铺底流动资金
33000
4
项目总投资
万元
64000
5
投资指标
5.1
单位产品占用建设投资
元/百元销售
2.13
5.2
百元销售收入占用总资金
元/百元销售
4.41
5.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元销售
1.97
5.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元销售
2.27
5.5
投资强度
万元/亩
45.71
加工区
45.71
养殖区
6
工作制度
6.1
年工作日
d
300
育肥365
6.2
日工作时
h
8
育肥两班
7
项目总定员
人
5500
其中：
生产人员
5000
技术及管理人员
400
其它人员
100
8
项目用地面积
m2
933800
10
建筑面积
m2
835000
11
主要原材物料、动力用量
11.1
精料
吨
240000
11.2
药品
吨
1100
11.3
种蛋
万枚
4320
11.4
鸭苗
万只
3650
11.5
水
吨
292000
11.6
电
万度
781
11.7
煤
吨
1800
11.8
12
年运输量
t/a
34000
其中：
运入量
243000
运出量
97000
13
年总成本（100％负荷）
万元
112010
14
年销售收入
万元
145270
15
销售税金
万元
5676
16
年利润总额
万元
27584
17
利税总额
万元
33260
18
建设投资贷款偿还期
年
含建设期
19
投资回收期：
税前
年
3.32
含建设期
20
投资回收期：
税后
年
4.09
21
投资利润率
％
32.33
22
投资利税率
％
43.1
23.1
项目财务内部收益率：
税前
％
38.52
税后
29.34
23.2
资本金收益率：
税后
％
38.31
24
以生产能力表示的盈亏平衡点
％
61.09
2.2.6问题与建议
该项目肉鸭养殖、屠宰量较大，应采取“公司＋基地＋农户”的订单形式，为农户提供技术和服务，从农户手中收购达到标准的肥鸭。
该项目产品方案合理，建设规模经济，工艺技术先进。
对废弃物综合利用可降低能耗，提高经济效益，使产品在市场上有较强的竞争力。
项目的总体经济效益较好，建议应尽早实施。
第三章市场预测
3.1 市场预测说明
本项目市场预测通过实地考察、市场调研掌握了大量的符合实际的第一手资料；我们又从数据库上检索了大量的关于产品及原材物料的供求信息。
在此基础上，我们将调查了解到的全部情况和材料进行“去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里”的分析研究，得出以下市场预测。
3.2 产品市场供需现状
3.2.1 国内市场供需现状
肥鸭原产于英国，我国于20世纪80年代开始引入，建立了祖代场，是世界闻名的瘦肉型鸭。
具有生长快、瘦肉率高、净肉率高和饲料转化率高，以及抗病力强等优点。
饲养肥鸭要看当地的市场行情，有的效益好一些，有的差一些，总体来讲 全年平均下来大概在1-2元钱这个幅度。
养殖投入小，并且养殖周期短，从鸭苗到成品鸭只需40天左右的时间。
因此，肥鸭作为我国主要的肉鸭养殖品种，近年来受到越来越多的消费者和养殖户的青睐，据有关资料显示，近期我国肉鸭的需求量大约为13－15亿只，对肉鸭的消费需求量按5－7％的速度递增，而国内饲养量仅6亿只，缺口较大。
但离达到饱和的状态还有很大的距离，市场潜力还非常大。
可以说这在一定程度上促进了广大农民养殖肥鸭的积极性的提高。
3.2.2 国际市场供需现状
由肥鸭加工的鸭制品不仅在国内市场站稳脚跟，而且远销美国日本韩国东南亚等国家和地区，为我国鸭子的出口打开了国际市场。
如今，全世界每年要消费超过25亿只“肥鸭”。
随着市场销售渠道的不断拓展，肥鸭的市场需求量也在不断的提高，
3.3产品市场供需预测
预测2010年及未来几年，我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期，完成由老成熟行业向新朝阳行业的转换和过渡。
欧美发达国家人均肉类消费在70～120公斤，东方民族消费习惯以素食为主，也许不会达到西方民族那样年人均消费量，但目前我国人均消费的水平仍然很低。
近年来恩格尔系数不断下降。
由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。
特别是人们对健康饮食的追求，将使优质肉鸭的需求量进一步增加。
3.4 产品目标市场分析
3.4.1 目标市场定位
产品市场定位近期内为国内、外中、高端市场，销售对象主要为鸭制品加工厂、高档宾馆、酒店和普通烤鸭店等。
本项目建成后的市场定位是继续扩大国内市场占有率，逐步打开国际市场。
3.4.2 市场占有份额分析
力争2～3年内成为国内最大的肥鸭商品的供应商，市场份额逐步达到25％以上，逐步打开国际市场。
3.5 产品价格现状与预测
根据农业部畜牧业司定点调查月报资料分析，2010年中国肥鸭平均价格为5－6元/公斤，与2009年相比提高了7.03％。
2010年肉鸭产销区的价格都在缓慢上升，但销区的价格升幅要快于产区价格升幅，导致两者之间的价格差距扩大。
尽管国际肉类市场目前仍不平静，尤其是禽流感的影响很大，但消费者对肉类市场的信心逐渐恢复，需求不断增大，最终导致国际市场价格不断升高。
随着消费者对肉类的需求信心不断增强，国际市场肉类价格也在走高。
预计今后国际肉鸭市场将保持稳定增长。
3.6 市场竞争力优势分析
3.6.1
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