检查和试验计划管理.docx
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检查和试验计划管理
检查和试验计划管理
1目的
为明确检查和试验计划的编、审、批流程，规范ITP的实施活动，特编制本程序。
2适用范围
适用于项目部（以下简称“项目部”）在***工程（以下简称“本工程”）施工中的ITP管理活动。
3定义
3.1ITP：
检查和试验计划。
3.2典型ITP：
针对相同施工专业，并且施工工序相同的工作编制的ITP模板，在实际施工中典型ITP不作为具体的ITP使用。
3.3执行ITP：
按照相应典型ITP套用的具体施工活动质量控制的ITP。
3.4特殊ITP：
又称专项ITP，针对典型ITP不能覆盖的特殊施工活动而编制的ITP。
3.6质量控制点：
作业过程中要求的与质量控制相关的需要检查的作业/工艺点。
质量控制点分为见证点（W点）、停工待检点（H点）和审核点（R点）三类。
3.7见证点（W点）：
为了确认某活动是否正确执行。
结果是否满意，某方可设W点，表示计划在该活动进行时在场见证。
3.8停工待检点（H点）：
若某方要求施工承包商停止施工以进行某项检查或验证，可设H点。
对关键施工活动或按照检查试验规范、程序要求下步工序会影响检验时，也应设H点。
H点不可越点施工，任何停工待检点的后续施工活动不可在停工待检点消点前进行，除非已获得设点方的书面放弃确认。
3.9记录检查点或审核点（R点）：
若某方计划在ITP关闭前审核某份文件记录，可设R点。
若下一步施工须在该文件审批后开始，那么R点应和H点一起选定。
4引用文件
5责任
5.1各专业工程处
Ø负责根据施工进展情况，结合ITP规划清单编制、报审典型、执行、特殊ITP，组织外部对ITP各工序设点；
Ø负责工序/控制点过程结果的复检，并形成真实、齐全、正确的记录，配合后续检查工作；
Ø负责ITP实施阶段的日常管理，打开ITP，填写“可追溯（跟踪）的文件、记录、报告、资料”栏和有关记录，为ITP的关闭收集、整理相关资料。
Ø负责填写《施工质量控制ITP信息报告登记表》。
5.2质量检验处
Ø负责本程序的编制以及后续的升版修改工作；
Ø负责编制ITP规划清单（质量验收及评定范围表中体现）；
Ø负责审核ITP编制各工序控制点的合理、逻辑性，并代表项目部设置质量控制点
Ø负责在各专业工程处复检合格的基础上对质量控制点检查、验证，实体合格、资料齐全后通知并组织外部选点单位参加检查、验证；
Ø负责填写《施工质量控制点验证信息登记表》；
Ø建立ITP管理台账，定期向总包报送。
5.3试验中心
Ø负责提供有关试验报告及资料。
5.4物资管理科
Ø负责提供材料、设备供货商的有关技术、质量文件资料，及时组织进场材料验收、试验及文件报审。
5.5总工程师
Ø负责批准ITP。
6行动要求
6.1ITP规划原则
6.1.1质量检验处在质量验收范围划分表中体现整个工程的ITP规划清单。
6.1.2ITP规划清单应覆盖该合同标段的构成正式工程实体的所有质量相关工作，ITP的划分应结合现场实际情况和验收要求，易于操作，所涉及的区域或工作范围不宜过大，原则上应能保证ITP包涵的工作范围在三个月内完成，如前后工序间隔时间过长需拆开单独开启。
较复杂的施工活动应该被分成容易控制或管理的ITP分次放行单来实施。
6.1.3不同施工阶段应分别编制ITP，如预制、预埋、组装、安装、试压冲洗调试等。
土建施工以房间、楼层、区域、厂房、工艺为主线；预制、预埋、组装、安装以区域、房间、设备或系统为主线；试压冲洗以系统为主线；调试以设备、系统为主线。
同时参照工程量的大小，根据不同施工专业、不同施工区域进一步细化。
6.1.4ITP划分特殊情况
Ø材料预制安装前的表面处理，可按机组/厂房/区域/批次发布特殊ITP；
Ø管道预制/安装，可按机组和系统管道焊口编制执行ITP；
Ø通风/机械设备，可按系统发布执行或特殊ITP；
Ø通风管道预制/安装可按厂房/区域/系统发布执行或特殊ITP；
Ø各种支架预制/安装可按厂房/区域/系统发布执行或特殊ITP；
Ø电缆托盘、接地、照明、火警、通讯可按机组/厂房/区域发布执行ITP；
Ø电缆敷设、电缆端接、电仪安装可按厂房/区域/系统发布执行ITP。
6.1.5现场质量验收实行质量验评和ITP相结合的方式。
过程质量控制以ITP为主线，控制点以实体和检查记录作为放行条件，同步产生必要的验评记录；ITP关闭以质量验评的检验批最终形成和报验作为放行条件，满足过程质量控制作用和竣工验收评定要求。
6.2ITP的编制
6.2.1所有ITP应遵循统一的格式。
每份ITP应包括项目部的名称、项目名称和工作范围，ITP每个页面上多应标识ITP的编码和页码。
与ITP相关的试验报告应进行编码，ITP编码规则格式为：
电厂识别码-定位码-文件类型码-序列号，序列号为BJEC+四位数字流水号，典型、执行、特殊ITP流水号取号如下表。
文件类型
电厂识别码
定位码
文件类型码
序列号
检查和试验计划（ITP）
典型ITP
区域定位码/系统码/物项定位码
GQH
执行ITP
区域定位码/系统码/物项定位码
GQH
特殊ITP
区域定位码/系统码/物项定位码
GQH
6.2.2ITP的编制、审核、批准人员必须为项目部授权人员，ITP的编制人员原则上由该专业施工方案编制者编制。
6.2.3ITP的基本内容分为A和B两部分，包括但不限于以下项目：
6.2.3.1A部分
Ø项目部、ITP的名称、编号、版本、类型，ITP的工作内容及实施区域，编审批的人员及日期；
Ø图纸/设计变更等设计文件：
确保最新版CFC图纸到位并审核完成，施工图纸清单；
Ø技术文件：
审查技术文件的最新版本、发布日期以及适用性，包括且不限于适用的规格书、厂家说明书/手册、工艺评定等。
Ø设备/材料：
经过接收检查合格的物项。
Ø测量及试验设备：
经过标定和认证的测量和试验设备。
Ø人员资格：
特殊工种、特殊工艺以及重要岗位人员清单。
Ø工艺评定清单。
Ø工作程序/施工方案审核完成。
Ø施工准备：
现场环境应满足施工作业开工的各项条件，且确保即将开工的施工活动之前的工序已经验收合格，设备/材料的存储/装卸符合要求。
Ø其他。
6.2.3.2B部分：
该部分描述了各工作项/质量控制点，如：
Ø活动描述：
根据检查记录细化的检查和试验活动，并以ITP相关文件的审核结束。
Ø检查类型：
见证、停工待检、记录检查点。
Ø控制文件：
参考的相关程序、方案、图纸、标准、规范、规格书/厂家说明书记材料清单等。
Ø验收/拒收标准。
Ø参与检查的各方。
Ø操作者、独立验证者或检查员。
Ø核实施工活动的文件和客观证据：
核实检查和试验的活动和状态、记录信息，过程表格、检查单、试验报告等，
Ø流程图或者独立的具有明确步骤的方案。
Ø覆盖层、成品保护和清洁要求。
Ø在ITP执行过程中，所使用检测设备工具的合格证应标识在记录及试验报告中。
Ø在ITP记录编号栏内应填写可追溯文件、记录、报告等资料的编号，并与工序、项目检查栏的内容相对应。
Ø隐蔽工程检查点的检查内容，应包括对隐蔽工程施工前图纸/EDCR、技术文件清单的检查验证，确保施工活动已执行了最新的设计文件且符合要求，隐蔽前使用的图纸等设计文件的编码及版次必须进行记录。
6.3控制点分类及选点
6.3.1质量控制点的分类
ØITP共设置三种控制点，即停工待检点“H”点、见证点“W”点、审核点“R”点。
6.3.2选点控制原则
Ø重点选点的工序或部位：
——施工过程中的关键工序及隐蔽工程；
——施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序部位或对象；
——对后续工程施工或后续工序质量或安全有重大影响的工序、部位或对象；
——采用新技术、新工艺、新材料的部位或环节；
——施工条件困难或技术难度大的工序或环节。
Ø应将先决条件、隐蔽工程、特殊工序、重点部位、模板拆除、质量验收、文件核查、ITP的关闭选定为“H”点；各种检验和试验记录/报告等应选定为“R”点；。
Ø“W”点应视项目部的施工能力、管理水平进行选点，一般过程质量控制点可选择W点。
Ø若某项检查已在其他相关文件上设H或W点，如施焊单、油漆施工记录、分次放行单等，则不必再ITP另设H或W点，在这种情况下需要在ITP上设置审核点（R），相关文件已经完成并审核后，此R点则签字确认。
Ø项目部应对所有质量控制点进行选点控制，选点应等于或高于总包。
6.3.3控制点放行人员资质要求
Ø先决条件、文件检查、ITP关闭工序执行者为各专业技术员，其余具体施工工序执行者为对应工序施工班组长，项目部选点签字放行人员为项目部一、二级QC人员，QC人员需取得相对应资质并经项目部授权。
6.4ITP审查
6.4.1施工活动开始前一个月，各专业工程处应编制典型ITP，并通过内部审核，通过系统报送总包审查，对于不具备系统系统线上审核条件的经上游单位同意后，可通过纸质文件进行审核，典型ITP不需要设置质量控制点。
6.4.2在施工活动开始前两周，将执行ITP/特殊ITP（质量检验处已选点）通过系统上报总包审查、选点。
6.4.3ITP审查的主要内容
——ITP涵盖范围是否满足ITP规划原则；
——ITP的格式是否准确，编码及各栏目内容填写是否准确规范；
——所安排的工序是否完整、合理，逻辑关系是否符合施工方案、工作程序；
——是否正确、完整地反映了相应图纸、技术规格书、标准、规范里所要求的检查和试验；
——所涉及的施工记录、验收表格是否符合追溯性文件（施工方案/工作程序是否批准；施工方案/工作程序中是否对施工记录、验收记录进行规范；记录是否满足工序和检查验收的要求）；
6.5ITP执行
6.5.1ITP的开启
Ø专业工程处应在施工项目开工前至少两个工作日前申请ITP的开启，将该ITP的先决条件清单上传至系统系统，在由质量检验处发起ITP先决条件检查发点通知单。
Ø先决条件清单应包括：
相关的标准、规范清单，图纸清单、技术文件清单，设备、材料及相关NCR等质量文件清单，特种作业人员资格清单、特殊工种作业人员清单、具有资质的QC人员清单、测量及检验与试验仪器清单、特种施工工器具清单、工作程序清单及施工方案清单等。
Ø先决条件具备表明“人、机、料、法、环”满足执行文件中的先决条件要求。
包括施工组织满足管理规定，涉及特殊工艺活动的工艺、设备、人员已评定合格，接口条件和环境满足安装需要，相应上、下游文件/程序已具备并适用、待澄清的问题已落实或受控，设备、材料、机具符合并按规定要求领用。
ITP开启时责任专业应向签字放行人员出示（包括但不限于）下述证明文件或表明实际状况满足先决条件要求：
——适用的规则、标准、说明书、程序方案清单
——ITP依据的技术规格书、施工图纸、变更文件清单；
——工作程序、施工方案已经批准；
——技术交底文件，人员资格报审文件；
——设备、材料验收文件；
——计量器具检验合格有效；
——专用机具检查状况报告/记录。
对于专用工机具证明准备条件满足工作程序和管理文件规定，对于常规工机具的检查在活动执行过程中进行；
——环境条件。
证明环境条件满足工作程序要求，如施工场地/上游工序已经移交/验收，施工环境（作业空间、交叉施工、温湿度等）满足施工活动正常开展等；
——其他作为施工活动开始的条件。
——对于涉及不同专业但在工艺上有逻辑关系的ITP开启，逻辑上处于下一道工艺的ITP，在先决条件验证时，项目部须提供相关（逻辑关系前面工艺）ITP关闭或分次放行已经验证的证明资料。
Ø满足以上条件，各选点单位签署先决条件开启ITP。
6.5.2有条件开启ITP
Ø当有的先决条件不满足要求时，由于工作的实际需要可以对ITP进行有条件开启。
Ø专业工程处在先决条件验证ITP开启前通过系统系统提出书面申请，经质量检验处经理批复后，经总包、监理、业主审核确认后改ITP有条件开启
Ø先决条件完全释放前，有条件开启申请单中所列的受限的ITP步骤以及这些步骤之后的所有步骤禁止实施，受限步骤解禁后按照正常步骤进行消点和实施。
6.5.3质量控制点检查验证
ØITP所列工序施工结束，各专业工程处在复检合格基础上通知质量检验处，质量检验处实体检查合格，并且验收记录等支持性资料齐全、检查合格后，将《发点通知单》至少提前1个工作日书面通知总包、监理和业主对相关的W点、H点或R点进行见证。
为保证质量控制多级屏障作用，各级监控组织的检查验收均为独立检查验证。
Ø总包检查验证时，各专业工程处、质量检验处应配合现场实体检查，同时各专业工程处提供相应的施工记录、报告、验收记录等文件，质量检验处提供自检验收记录，当验收合格，资料检查齐全后，各级检查人员当场在ITP上签字放行，杜绝事后补签行为。
检查验收通不过，应进行整改，并重新验收，合格后签字放行。
如形成不符合项，应按不符合项的要求进行处理，注明不符合项的报告编号，经重新验收合格后，签字放行。
质量控制点的通知要求
Ø对见证试验过程的W点，见证活动结束后立即签字，无需等试验报告出具后签字，试验报告可在后续消点或检查时复核。
6.5.4ITP的分次放行
6.5.4.1在ITP执行过程中，若需要对ITP中一个步骤或多个步骤进行分次放行，则应采用ITP分次放行单，全部验收完毕后可对放行的ITP步骤进行签字确认。
6.5.4.2分次放行单的检查点设置根据不同专业施工特点采用以下两种方式：
Ø在ITP开启前，由各设点方在分次放行单上设置检查点并签名，在对应的主ITP上可设置R点，R点处的签字，代表已对此点所涉及的所有分次放行单的完整性及有效性进行了检查，在主ITP上针对分次放行记录的R点不得套用为分次放行单的R点；
Ø分次放行单的检查点设置直接套用原施工ITP，此分次放行单不需审核签字。
在实施分次放行前，将分次放行单及涉及的图纸清单、设计变更清单、材料代换清单等以及记录表格、分次放行内容清单、区域示意图（如适用）报备总包。
6.5.4.3ITP分次放行单及其报告、记录的编号原则
Ø分次放行单内部编号采用ITP编号+流水号的原则。
ITP还应附有分次放行单汇总表。
在每次使用分次放行单时，应将其登记到分次放行单汇总表内，在ITP关闭时作为其附件。
6.5.4.4分次放行的完成
Ø分次放行单在实施完成后签字验收前，需要在ITP内附上所有施工记录清单（附录7.11），确保ITP分次放行单中各工序所产生的记录及报告编码应能反映在ITP分次放行单中。
Ø某一步骤的所有分次放行实施完成后，应及时对总ITP上该步骤进行消点，把所有分次放行单的编号填在相应总ITP步骤对应的记录/报告编号栏内。
如分次放行较多，可以编制分次放行汇总单，在相应总ITP步骤对应的记录/报告编号栏内填写汇总单的编号。
6.5.5文件核查
ØITP施工工序全部完成，在ITP关闭前，必须设置ITP“文件核查”步骤，该步骤设定为“H”点。
Ø文件核查步骤将对该份ITP应产生的所有文件进行核查，包括该份ITP涵盖的检验批、验收记录、施工记录和各类清单和报告等。
6.6ITP修订
ØITP关闭前的整个实施过程中，必须确保在ITP中标明最新版的图纸、技术规格书和相关的设计文件（如E&DCR等），如升版必须及时更新文件清单。
Ø如执行、特殊质量计划某工序不适用需要删除工序，应经总包、监理公司同意，通过在备注栏中注明“该工序删除”，并由各方签字。
Ø若ITP工作范围内容有微小的调整变更对后序工作无影响，则不必修改还未完成的工作步骤。
Ø若ITP工作范围内容存在较大的调整变更需要对各工作步骤相应进行调整变更的，均需使用ITP增补修订页，增补修订页备注栏中须标明增补修订的原因或依据文件及其版本。
ØITP或分次放行单中不适用的工序，可由各选点方协商、审核，意见一致后共同签字确认，并在备注栏内简述理由或依据。
Ø在执行ITP增补页前，该ITP增补页必须经过总包的审批和选取质量控制点。
6.7质量记录
6.7.1在质量记录栏内应填写可追溯文件、记录、报告等资料的名称、类别、编号，并与工序、项目检查栏的内容相对应。
6.7.2施工过程中的记录分为施工记录和验收记录。
施工记录应包含施工依据、验收标准和检查结果等内容，必须有施工负责人和执行人的签字；验收记录签字栏应分别留设总包、项目监理机构签字栏。
6.7.3当ITP“记录/备注”受限或需要时，编制验证文件清单，填写在“记录/备注”栏内进行追溯。
6.7.4各专业工程处应将未关闭的ITP及相关的质量记录资料放在现场，保证执行者了解ITP的执行情况，并随时接受相关单位的检查。
各专业应建立ITP跟踪台帐，定期梳理ITP执行情况，及时关闭具备关闭条件的ITP，应在15天内完成关闭。
6.8ITP的关闭
6.8.1ITP关闭须提交相关验证文件，同时将相关资料上传ITP系统，申请关闭ITP。
验证文件包括整理完成的适用的规则、标准、说明书、程序方案清单、技术规格书、施工图纸、变更文件清单、质量文件验证清单、分次放行汇总单、ITP涉及的施工记录/报告清单等内容。
ITP中的全部控制点（H、W、R）均须经各选点单位质量控制人员签字确认。
6.8.2ITP实施过程中形成的各种记录必须齐全、规范。
6.8.3与质量相关的施工活动、成果经检查满足设计、规范、标准的要求。
6.8.4当ITP执行结束，经各专业工程处、质量检验处自检，ITP的填写和资料满足要求后，质量检验处将《发点通知单》发送各选点单位，对其进行检查、验证和关闭。
6.8.5关闭后的ITP原件为永久性记录，作为竣工资料。
6.9调整和返工
6.9.1若ITP关闭后该建造/安装活动须进行调整或返工，按如下两种方法处理：
Ø编制ITP关闭后，施工活动实施和检查记录附在原ITP后，该记录上需详细描述在原ITP基础上调整或返工的检查点。
该记录执行与ITP一致，完成后与原ITP一同存放，并将相关资料与系统系统进行关联。
Ø对于施工活动有大幅变动的，需重新编制ITP，并在新的ITP标题上明确标注，在系统系统进行关联，并详细描述在原ITP基础上须调整或返工的质量控制点。
6.10ITP控制点验证记录
质量检验处质量控制人员进行质量控制点验证放行后，填写《施工质量控制点验证信息登记表》，该记录将作为质量控制人员工作记录以及控制点验收通过率的统计依据。
7附录
7.1ITP格式
7.2ITP适用的规则、标准、说明书、程序方案清单
7.3ITP依据的技术规格书、施工图纸、变更文件清单
7.4质量文件验证清单
7.5ITP有条件开启申请单
7.6ITP增补修订页
7.7发点通知单
7.8ITP分次放行单格式
7.9ITP分次放行内容清单
7.10ITP分次放行单汇总表
7.11ITP涉及的记录/报告清单
7.12ITP文件总目录
7.13ITP管理台账格式
7.1ITP格式
文件标题：
*****检查试验计划
版本
日期
状态
编制
审核
修改说明
批准
质保等级
ITP编号
A部分-ITP先决条件
承包商：
工作内容：
编号：
版本：
共页/第页
系统号：
专业：
ITP类型：
典型ITP编号：
版本：
机组：
位置及区域：
核安全等级/抗震等级：
编制：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
先决条件
审核及验收
施工承包商
总包
监理
业主
图纸/设计变更等设计文件
技术文件
设备/材料
测量及检验设备
人员资格审核完成
工作程序/施工方案
施工准备
本ITP是否有条件开启：
否是ITP有条件开启申请单共份
先决条件完成及批准
施工承包商
姓名：
签字：
日期：
总包
姓名：
签字：
日期：
监理
姓名：
签字：
日期：
业主
姓名：
签字：
日期：
B部分-ITP具体作业及检验
工程名称
类别
质保等级
质量控制点
图列：
W-见证点H-停工待检点R-报告检查点
共页/第页
质量计划名称
质量计划编号/版本
单位代号
A-承包商QC1B-承包商QC2C-总包D-监理E-业主
序号
操作/检查项目
验收标准
操作者/日期
选点
签字放行/日期
记录/报告编号
备注
编号
版本
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
增补修订索引：
是否有增补修订页，否□是□共页
审核及验收：
承包商QC2：
总包QC：
监理：
业主：
备注：
7.2ITP适用的规则、标准、说明书、程序方案清单
ITP适用的规则、标准、说明书、程序方案清单
编号：
ITP编号：
编制/日期：
审核/日期：
序号
名称
编号
版次
备注
7.3ITP依据的技术规格书、施工图纸、变更文件清单
ITP依据的技术规格书、施工图纸、变更文件清单
编号：
ITP编号：
编制/日期：
审核/日期：
序号
名称
编号
版次
备注
7.4质量文件验证清单
质量文件验证清单
编号：
ITP编号：
编制/日期：
审核/日期：
序号
文件编号
名称
类型
备注
升级会员 