滁州市第二人民医院.docx
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滁州市第二人民医院
滁州市第二人民医院
院长职权目录及权利运行流程图
编号
类别
职权名称
权利运行流程图
1
内部管理权
重大事项决策权
见2页
2
内部管理权
内部人员惩处权
见3页
3
内部管理权
公务用车管理权
见4页
4
内部管理权
公务接待审批权
见5页
5
内部管理权
内部人员录用、调动权
见6页
6
内部管理权
内部人员任职权
见7页
7
内部管理权
内部财务支配权
见8页
8
内部管理权
内部物资采购分配权
见9页
9
内部管理权
设备、药品、耗材采购管理权
见10、11、12页
10
内部管理权
医疗纠纷投诉受理权
见13页
11
内部管理权
医务人员注册、进修管理权
见14、15、16页
重大事项决策流程图
院领导对需研究决策的重大事项
组织调研
分管院长组织承办部门制订
重大事项决策方案
对决策的各项措施落实情况、实施效果等综合评估形成书面报告
明确分管院长，按党委的决策组织实施
对党委会确定的事项进入责任分解
提交党委会确认讨论通过
内部人员惩处审批流程图
公检法部门移交
纪检监察或审计中发现
信访
举报
考核
检查
院长会研究
触犯法律的
违反组织纪律尚未构成违法的
违反院内规定，尚未构成违法违纪的
移交司法机关处理
交由纪检监察部门处理并提出惩处意见
由人事科按医院相关规定给予惩处教育
同时违反院内规定的按医院有关规定给予相应处理
公务用车管理流程图
用车部门由科室负责人向办公室提出用车申请
市内直接派遣
办公室核实
市外用车需上报分管领导批准
▲办公室派遣用车，驾驶员填写出车
单按规定出车
公务接待审批流程图
承办部门提出接待申请
内容包括接待对象及接待金额
请示分管领导批准
办公室按规定安排
按财务规定执行
人员录用、调动工作管理流程图
录用人员调出人员
审核个人书面申请
科室向医院人事科上报用人计划
人事科负责整理审核医院年度整体用人计划并提出使用意见
报院党委研究决定
办理调出人员手续
报院党委研究决定
报编办消编
报市卫生局及人社局审核批准
转出个人档案
统一考试
移转人事、工资关系
组织体检并对录用人员考察
签订协议，办理相关录用手续，通知报到。
收回档案回执
签订事业单位聘用合同，确定岗位职责。
选拔任用中层干部流程图
统一意见后，按规定进行民主推荐。
需报告的，经批复同意后方可进行。
党委根据工作需要或有关科室的书面申请，就干部选拔任用问题进行酝酿沟通。
酝酿
会议投票推荐。
参加人员范围：
中层班子以上人员、所在科室人员。
确定参加推荐人员名单、印制民主测评表。
民主推荐
个别谈话推荐。
参加人员范围：
主要科室负责人、所在科室人员。
党委在民主推荐的基础上进行酝酿，提出考察对象。
对得票率30%以上的人员进行资格审查，提交党委会议研究。
确定考察对象
制定考察工作方案，发布考察预告。
形成书面考察材料和考察报告。
组织考察
个别谈话考察。
谈话范围：
主要科室负责人、所在科室人员。
双重管理人员，按规定做好征求意见、备案等工作。
召开党委会议，听取考察情况汇报，集体讨论作出人事任免决定。
需征求意见的，在作出决定前书面征求上一级组织（人事）部门意见。
讨论决定
必须有2/3以上的成员到会。
以党委应到会成员超半数同意形成决定。
对反映的问题由纪委进行调查核实。
会议研究是否影响使用。
在一定范围内（医院网站、公示栏等）进行公示。
任前公示
发出任职通知（以会议决定日期行文）
宣布
任职决定
任职谈话
任职备案
办理任免手续
建立考察任免文书档案
考察材料、任免审批表移交人事档案部门归入本人档案
材料归档
财务审批流程图
经手人备齐凭证（发票、会议通知、接待就餐审批单、补助单、协议、合同等）写明理由并签字
所在科室主要负责人签字
相关职能科室主要负责人签字
分管领导签字
经管科登记签字（入出库手续完备可不登记）
财务科长审批签字
分管财务的院领导签字
交财务人员报销，大额资金支付需纪委领导签字
支付原则：
药品、卫材、设备、基建等款项支付，除法定合同刚性约定外，均应遵循“应付款同比例支付”原则；个别供应单位因特殊原因（如急还贷款等）需超比例增加付款额的，应事先向医院写出书面申请，经集体研究同意后方可列入付款清单；必须应急支付的款项（如设备突发故障、抢险等）经分管财务的院领导签字后可先行支付，再补列入付款清单。
医院内部物资采购分配流程图
总务科编制物资采购计划并经院长办公会讨论决定
经办人请示物资采购项目
一般性物资由主管院长审批，按规定备案招标采购。
大项物资和设备由院长会研究决定，符合政府招标采购的需报政府采购。
物资验收入库，财务科报销入账。
领取物资
行政后勤科室开出库单
业务科室开出库单
主管院长审批
物资验单出库
物资验单出库
科室核算
财务核算
医疗设备、耗材、采购程序流程图
科室提交申请
设备科审核提交计划
分管院长报院办公会通过
报卫生局审批
耗材
医疗设备
财政局审批批
各组协同考察论证
设备科整理汇总各项资料
院长办公会或党委会研究决策
批量采购5万以上报卫生局审核备案，由市招标局公开招标采购。
批量采购5万以下院部组织招标采购
安装、调试、验收
主管院长审批报账
医院药品采购、使用流程图
安徽省卫生系统对药品进行统一招标
执业医师开具处方或住院报表，由药房的专业人员审核后发放药品。
各个药房根据自己的需要至药库领取所需品种。
商业公司将药品配送至药库，由药库工作人员验收、入库、保管。
药库根据使用情况、库存、大小、申请数量、将计划报给中标公司或有该品种配送资格的商业公司。
作出本院常规采购目录
作出临时采购目录
某些使用量极少，专业领域强、临床确有疗效，常规目录无替代的品种，由科室申请、院领导签字。
新药，由科室写出书面申请，药事委员会讨论，分管院长同意后。
本院组织专家、对中标目录进行筛选，选择适合并能满足本单位用药需求、性价比高的品种目录。
麻醉药品、精神药品采购使用流程图
申报材料：
1、麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡申请表；2、《医疗机构执业许可证》副本及复印件；3、麻醉药品和第一类精神药品安全储存设施情况及相关管理制度；4、有关麻醉药品和精神药品管理人员花名册及资格证书、执业证书、职称聘任书及复印件；5、具有麻醉药品处方权医师名单以及相关培训、考核合格证明文件。
药械科
上报卫生局购买麻醉、精神药品种类
及数量的年度计划。
将欲购买的品种及数量报计划给有配送麻醉、精神药品资格的商业公司。
公司将药品送至单位，由药库人员验收、保管、入库及手工制作账册。
各个药房至药库领取需要的麻醉药品
及精神药品
具有麻醉药品及精神药品处方资格的执业医师用专用处方至药房，由经过麻醉药品及精神药品培训的药学专业技术人员审核后发放药品。
医疗纠纷投诉受理流程图
医疗安全监管办公室及相关职能科室
接待来访、受理投诉并进行记录
涉及多科室的投诉经调查十个工作日内给予答复
复杂纠纷调查后五个工作日内给予答复
首诉负责制、服务收费等投诉当场核查处理
成功解决问题
进行调解
报告市卫生局和市调委会
调解不成功
法院
医疗事故技术鉴定
卫生行政部门或调委会调解
医师执业注册管理流程图
申请执业医师注册单位（个人）
首次注册人员提交：
1、医师执业注册申请表1份
2、近期小2寸免冠彩照3张
3、医师资格证原件及复印件1份
4、体格检查表（二级以上医院体检）1份
5、身份证复印件1份
6、单位聘用证明1份
7、拟执业机构医疗机构许可证复印件1份
变更人员提交：
1、医师变更执业注册申请表2份
2、原医师注册证书原件及复印件1份
3、医师资格证原件及复印件1份
4、身份证复印件1份
5、医师执业变更注册通知单
6、单位聘用证明1份
7、拟执业机构医疗机构许可证复印件1份
8、近期小二寸免冠彩照2张
到市卫生局领取医师首次（变更）注册申请表、体检表、到本院人事科领取聘书
提供注册相关材料
医务科进行审核通过后上报市卫生局变更、注册
市卫生局进行审核，审核合格给予办理注册并制作医师执业证书
护士职业注册管理流程图
首次注册（延续注册）
首次注册人员提交：
1、成绩单原件及复印件
2、护士资格证原件及复印件
3、身份证复印件
4、护士首次注册申请表
5、体格检查表
6、毕业证书原件及复印件
7、单位聘用劳动合同复印件
8、拟执业机构医疗机构执业许可证
9、近期1寸免冠彩照2张
10、实习单位证明原件及复印件
延续注册人员提交：
1、护士再次注册申请表
2、体格检查表
3、继续教育学分证书
申请执业护士注册单位（个人）
到市卫生局领取护士首次注册申请表和体检表
提供注册相关材料至市卫生局
市卫生局于30个工作日内出证报送省卫生厅
审核通过后报省卫生厅注册
变更注册
护理部到市卫生局领证
执业变更注册申请人到护理部领取并填写变更申请表、体检表
变更注册提交材料：
1、变更注册表
2、执业证书
3、单位聘用劳动合同复印件
4、拟执业机构医疗机构执业许可证复印件
护理部领导审核签字，院办盖章
申请办理变更的单位或个人将材料报送市卫生局
市卫生局受理后于30个工作日内进行审核
申请人至市卫生局领取证书并交护理部保存
医生进修培训管理流程图
科室申报进修人员日期安排
院党委研究通过进修人员名单并公示
进修本人填写并提交进修申报表格
科主任及分管领导签字
医务科审核表格并盖章
联系进修单位
接通知后办理相关手续并交付押金
返院工作，上交半年汇报小结及开展新技术汇报，并将小结内容在院网公示。
退还押金
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