节能环保火化设备生产线技改及扩建项目可行性研究报告.docx
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节能环保火化设备生产线技改及扩建项目可行性研究报告
XX机械制造总公司
年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目
可行性研究报告
附图
1、地理位置图
附表
第一章项目总论
第一节项目背景
一、项目名称
年产560台节能环保火化设备生产线技改及扩建项目。
二、项目承建单位
项目建设单位为************机械制造总公司。
三、项目可行性研究部门
******省***********。
四、项目拟建地点
******省******工业园园区二路旁。
五、研究工作依据
1、《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》；
2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；
3、《建设项目可行性研究报告指南》；
4、《******省殡葬管理办法》及相关法律法规；
5、建设单位提供的其它材料。
第二节可行性研究结论
一、项目建设规模
项目建设完成后，将形成年产560台环节能保火化设备的生产规模。
二、项目建设进度
项目建设期从2011年3月到2011年12月，投产期1年，生产期13年。
三、投资估算和资金筹措
建设投资为3911.4万元，其中建筑工程费1983.8万元，设备购置费1239.4万元，安装工程费为123.9万元，工程建设其他费用67万元，预备费150.5万元。
流动资金按扩大指标法估算，正常年份需流动资金2826万元。
项目总投资6737.4万元。
项目建设单位自筹全部项目投资
四、项目财务评价
本项目需总投资6737.4万元，实现年平均销售收入14298.4万元，上缴税收1870.04万元，实现净利润2319.06万元，项目总投资收益率为46.37%，通过现金流量表计算，项目所得税后财务内部收益率为42.34%，财务净现值（Ic=8%）为14611.14万元，项目投资回收期为3.49年。
项目经济指标优良。
五、环境保护结论
项目建设只要按照“三同时”制度要求，切实落实环保投资资金，本项目的建设、投产带来的对环境的影响将降至最低，达到国家要求的环境保护各项指标。
六、项目综合评价结论
项目在改进生产工艺的同时，还注重提高产品生产安全，能很好地应对市场日益苛刻的质量标准。
项目向社会提供300个就业岗位，其中包括131个残疾人就业岗位，不但缓解了就业压力还提供了131个残疾人安置岗位。
通过上述各项经济和社会方面的效益指标反映，该项目建设具有较高的可行度。
第三节主要技术经济指标表
主要技术经济指标表
序
号
项目名称
单位
数量
备注
1.0
项目名称
年产560台（套）环保火化设备生产线工技改及扩建工程
2.0
建设规模
2.1
环保火化设备
台、套/年
560
3.0
年生产时间
天
280
4.0
公用工程及动力消耗
4.1
供水
吨/年
23800
4.2
电力
万KWH/年
645.12
5.0
劳动定员
人
300
8.0
项目固定资产投资
万元
3911.4
9.0
项目流动资金投入
万元
2826
10.0
年平均销售收入
万元
14298.4
11.0
年平均上缴税收
万元
1870.04
12.0
年平均净利润
万元
2319.06
13.0
财务评价指标
13.1
总投资收益率
%
46.37%
13.2
财务内部收益率
%
42.34%，
13.3
财务净现值（Ic=8%）
万元
14611.14
13.4
投资回收期
年
3.49
13.5
盈亏平衡点BEP
%
34.97
第二章项目背景和行业发展概况
第一节项目提出背景
一、建设背景
殡葬业作为一个涉及千家万户的公益事业，和特殊的行业，也将在新的形势下，出现大量的商机,中国殡葬业是一个巨大的市场，全国每年死亡人口800万（按千分之六计算），其中火化300万，土葬500万。
目前国家明确由民政部门负责殡仪服务。
为此，全国建有殡仪馆1500多个，公墓1000余座，公益墓地（群众纪念堂）约10万个。
近年国家加强殡葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殡仪馆每年以10%速度递增，同时外资和私人在各地还投资兴建了一批塔陵。
据统计全国每年用于殡葬的消费达250亿元，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，殡葬消费作为一种特殊的消费还在不断的增加，逐年呈较快上升趋势。
为给各地殡仪服务部门提供设备、用品，全国目前有各类殡葬设备用品生产厂商约3000家，主要生产火化机、殡仪车、冷藏柜、纸棺、寿衣（被）、骨灰盒、及各类祭奠用品，近年又兴起了电子电脑类和新式骨灰存放架等高科技殡葬设备用品，同时国外的殡仪车、防腐设备等也已开始进入中国市场。
民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》的出台，将进一步规范指导殡葬事业的发展，将进一步次进环保节能殡葬设备的生产及销售，同时本项目的建设地址位于工业园区，可得到工业园区协助企业争取符合国家相关产业政策桂东的相关专项发展资金及上级相关的辅助政策的优惠。
因此本项目的提出非常适时。
项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为《产业结构调整目录（2007年本）》、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》、国家其它有关法律、法规、规定、规程以及******省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。
本项目生产技术为企业的专利技术，公司资金实力雄厚，且工业园区管委会负责项目建设期间的“六通一平”，即通电、通水、通路、通电讯、通电视、通下水道和土地平整。
项目建设条件成熟。
二、项目产业政策分析
检索《产业政策结构调整指导目录（2007年本）》有关规定，该项目不属于《产业政策结构调整指导目录（2007年本）中的限制类和淘汰类，为允许类。
项目厂址异地扩建选于******县工业园，符合当地城市发展规划要求。
第二节项目建设的必要性
一、现状与差距
殡葬行业的科技含量主要是设备的自动化、环保化和管理的微机化、网络化。
当前，殡葬行业设备的自动化程度还不高，设备的环保水平还不够，个别殡葬单位甚至还相当落后，已经满足不了群众的需要，管理的微机化、网络化目标还未完全达到。
我们应当多方面采取措施，筹措资金，解决设备落后问题，尤其要在管理的微机化、网络化上下功夫。
二、项目建设的必要性
2009年，我国殡葬事业化挑战为机遇，科学发展迈出新步伐，公墓管理实现新突破，平安清明取得新成就，行风建设有了新举措，绿色殡葬取得新进展，人才培养迈上新台阶。
同时也存在着公共财政投入不足、基本服务能力和水平不适应、市场化服务不规范、用品销售市场监管不健全等问题。
2010年，殡葬事业将在“保增长、保民生、保稳定”的大局下，以贯彻落实民政部《关于进一步深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》为契机，在建立殡葬基本服务补贴制度、完善依法监督与行业自律相结合的管理机制、加大政府对殡葬服务设施设备建设的投入、加快殡葬服务和技术标准体系建设、加强殡葬事业单位建设和殡葬技能人才培养、巩固公墓清理整顿和行风建设。
殡葬行业的市场竞争将日趋激烈，这种竞争除服务项目、服务水平的竞争之外，更多的是价格上的竞争。
对此，我们必须有清醒的认识。
而解决这一问题的关键，一是要完善殡葬行业的硬件设施。
本项目建设将会为殡葬行业提供绿色环保的硬件设施，并在相关技术设备上加大研发的投入，但工厂原址限制了产能的扩大，已不能满足公司发展的要求，对因此，生产线进行异地扩建项目的开工十分必要。
第三章项目产品优势
本项目生产欧亚系列火化机，民政部对欧亚系列产品进行科学技术成果鉴定时，专家一致认定：
“欧亚系列火化机设计先进、结构合理、外型美观、工艺规范、节能省时、科技含量高、对环境无害、具有独创性和人性化特色，在国内处于领先地位，部分技术达到世界先进水哦批”。
通过国内、外广大用户的使用验证，充分证实课这一认定的科学性和正确性，一致认为产品的科技含量和工艺水平堪称一流。
成为民政部、中国殡协向国内外推荐的产品，对国外代表中国国家级水平。
本产品曾两次获得国家民政部科学技术进步二等奖；一次荣获******省政府科学技术进步一等奖；两次荣获******省优秀新产品一等奖；香港“中华专利技术博览会金奖”；同时荣获中国技术监督情报协会授予的“全国用户产品质量满意、售后服务满意示范单位”和“中国环保产品质量信得过重点品牌证书”等三十余项荣誉。
先后获近百项国家级专利，产品的科技含量和工艺水平始终处于领先地位，在全国多次行业质量评比中均获第一名，评比总分位居榜首。
欧亚系列被公认为世界品质的中国品牌。
特别是公司创新开发的带尾气净化处理装置节能环保火化机，具有一定的环保性和技术创新性，达到国家该类产品技术创新要求，产品技术含量高。
第四章企业市场分析与建设规模
第一节市场调查
一、市场需求预测
中国殡葬业是一个巨大的市场，全国每年死亡人口800万（按千分之六计算），其中火化300万，土葬500万。
目前国家明确由民政部门负责殡仪服务。
为此，全国建有殡仪馆1500多个，公墓1000余座，公益墓地（群众纪念堂）约10万个。
近年国家加强殡葬改革，提倡火化，改革土葬，因此，各地新建殡仪馆每年以10%速度递增，同时外资和私人在各地还投资兴建了一批塔陵。
据统计全国每年用于殡葬的消费达250亿元，随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，殡葬消费作为一种特殊的消费还在不断的增加，逐年呈较快上升趋势。
项目产品已在中国国内市场占有率达到70%，在直辖市占有90%的市场，省会城市和自治区首府占有90%市场，经济计划单列市占有80%市场，90%的国家一级殡仪馆均选用本公司的产品，且本产品在国际上，获法国科技质量监督评价委员会“高质量产品证书”，法国“向欧盟市场推荐证书”；美国国际品质认证委员会“高品质产品推荐证书”、美国“国际品牌交流证书”、“美国亚洲经济贸易推荐产品证书”。
产品出口欧盟、东南亚国家，深受欢迎、口碑极好。
中国殡葬业今后的发展趋势，是现代化的设备用品和人性化的服务，这些都将需要大量的先进的殡仪设备用品作为基础。
首先，国家民政部为推进殡葬服务的发展，已于1990年开始了国家等级殡仪馆的评定，目前已评为一、二、三级国家殡仪馆的约有300多家，这些等级馆首先需要选用最先进的殡葬设备用品。
在国内，90%的一级殡仪馆均选用本公司的产品，一些尚未评为等级馆的殡仪馆，为进入等级馆的行列，也将在更新设备用品上加大投入；其次，每年新建的一批殡仪馆，由于有等级馆的样板和标准，一建设就会高起点，必将在采购选择设备用品上，寻找理想的采购市场，因此，本项目将会吸引这批用户；第三，随着商品经济的发展和市场的规范，政府采购已被越来越多的城市推行，殡葬设备用品的采购也终将被政府纳入，而政府采购的目标首先是选择有规模、有质量保证和价格合理的供应商，而公司正具备上述的优势，去获得竞标的胜利。
总之，加入WTO之后，中国的殡葬也将更一步改革和开放，这将为殡葬设备用品生产线的建立和发展，创造了有利的条件。
二、规避市场风险及项目发展建议
1、“人才战略”是项目可持续性发展的关键
新世纪的竞争，在很大程度上将转变为企业间人才的竞争。
人才在企业的持续性发展道路上将起到战略性作用。
所谓企业的“产学研”一体化道路：
就是将企业现有的研究成果转化为适应市场需求的产品，再把部分产品盈利投入到科研中，开发出“含金量”更高、市场适应性更强的产品。
也就是“以产养研，以研促产”的企业经营方式。
企业得以发展、壮大的动力就来自于“产学研”所带来的良好运营结果。
“生产、营销、研究”三个环节中缺少任何一个，这种良性发展的循环圈就会被打破，使企业的发展陷入困境。
企业要想实现持续性发展的战略目标，就要在其发展过程中坚持将工作重心放在维护和完善这种良性循环上。
2、分散项目经营风险，提高项目市场生命力
作为一个极具市场生命力的项目，除了要有其高品质的主营产品以外，还应经营具有行业特色的其它系列产品。
但项目执行企业应不主张产品博而不精，但是现代企业要走集团化、综合化的道路，其产品名品化、多样化的发展就势在必行。
只有这样才能使企业提高市场适应性，增加企业生命力。
多方位发展正是现代企业发展的趋势和必由之路。
3、努力打好电子商务这张牌
躲不过的产业革命，1999年达沃斯会议提出21世纪的成功企业的三个标准：
一是企业内部组织要适应外部组织变化；二是要有一个全球知名的品牌；第三就是要有一套网上销售的策略。
近几年的达沃斯会议又提出了“新经济”的概念，实际就是一种网络经济的概念。
进入网络时代，网络正以惊人的速度改变着人类生活。
从电子邮件到IP电话，从浏览器软件到搜索引擎，互联网将使任何一个人的生活都离不开互联网；从B2B电子商务（企业与企业之间的商务平台）到B2C电子商务（企业与消费者之间的商务平台），互联网同样使任何企业都无法回避它的冲击。
互联网的首要特征已经从新媒体转变为新市场，从信息内容转变为电子商务。
随着网络的发展，网络本身也不再仅是IT业的一部分，而是整个人类生活和商务的革命。
由于企业所生产的是区别于普通消费品的专业化设备，产品所具有的特殊性决定了通过传统媒体的软性广告来打开市场的可能性很小。
企业除了建立一个机制完善、体系宠大的销售网以外，还应面对网络，运用电子商务这一现代科技手段，企业将拥有世界范围内的客户。
电子商务的出现在世界范围内提高了商家的销售能力，把制造者和最终消费者的距离拉至为“0”。
电子商务除了可以给企业带来最大程度上的产品市场潜力，还能为企业提供极为灵活和便利的营运环境。
电子商务零距离的实现除了能提高卖方的价格竞争优势，还能使买方获得更多的利益回馈。
企业的产品跳过中间商直接到达用户手中，可以通过把原先分配给中间商的利润返还给最终用户，提高了企业的市场价格竞争力。
同样，当我们通过网络采购时，作为买方的我们也可以获得电子商务所带来的更多实惠。
第二节项目产品方案和建设规模
一、产品方案
拟建项目主要生产欧亚系列火化机。
二、建设规模
项目产品列表
序号
产品名称
产能
（台、套）
单价
（万元）
小计
（万元）
1
YQ-欧亚“蓝天”型带尾气净化处理装置节能环保火化机
20
110
2200
1
YQ-欧亚全自动环保节能6000型高档拣灰火化机
10
85.6
856
2
YQ-欧亚全自动环保节能5000型高档拣灰火化机
10
75.6
756
3
YQ-欧亚全自动环保节能4000型高档拣灰火化机
15
67.6
1014
4
YQ-欧亚全自动环保节能3000型高档拣灰火化机
15
64.6
969
5
YQ-欧亚全自动环保节能2000型高档拣灰火化机
10
53.7
537
6
YQ-欧亚全自动环保节能1000型高档拣灰火化机
10
49.4
494
7
YQ-欧亚全自动环保节能5000型高档火化机
15
64
960
8
YQ-欧亚全自动环保节能4000型高档火化机
15
63.3
950
9
YQ-欧亚全自动环保节能3000型高档火化机
15
58.6
879
10
YQ-欧亚全自动环保节能2000型高档火化机
10
51.7
517
11
YQ-欧亚全自动环保节能1000型高档火化机
10
47.4
474
12
YQ-欧亚全自动高档环保节能塔式火化机
10
40.5
405
13
YQ-欧亚全自动环保节能4000型中档火化机
10
47.6
476
14
YQ-欧亚全自动环保节能3000型中档火化机
10
40.6
406
15
YQ-欧亚全自动环保节能2000型中档火化机
10
36.5
365
16
YQ-欧亚2000型普通中档火化机
10
23.0
230
17
YQ-欧亚1000型普通中档火化机
10
18.0
180
18
欧亚JXL型焚烧香炉
10
63.0
630
19
YQ-欧亚遗体单向、双向、拣灰输送车
185
5.6
1036
20
YQ-欧亚冰柜、冰棺、手推车、骨灰粉碎机
100
2.78
278
21
合计
第三节项目产品销售收入预测
拟建项目达产后，预计达产后每年销售收入将达到14612万元人民币。
第五章项目建设条件与选址方案
第一节原材料及主要辅助材料供应及管理
一、原材料及主要辅助材料供应
项目原辅材料的供应按企业的供应商管理制度执行，对主要生产原材料、一般原材料及辅助材料按采购金额所占比重分为A、B、C三类。
根据所需物资分类，分别建立三类物资采购信息档案，由物资中心通过物资信息，网络及其他信息渠道等方式搜集，整理各类物资供应商或生产厂家，要求每个品种有3-5家供应商，由内勤编制“厂商资料表”。
物资中心每半年组织对供应商进行一次考级、评分，按评分等级为优秀、良好、一般、较差四个等级，对较差供应商应予淘汰，对一般供应商应减少采购量，并加以支持与辅导。
对优秀供应商，应加大采购量，进一步建立长期战略合作关系。
采购物资只能从合格供应商处采购，财务付款也应审核名单，对非合格供应商原则上不能付款，特殊情况需报董事长批准。
二、原材料及主要辅助材料管理
原料泛指生产所需的原辅料、外购件和包装材料。
原料的流转包括原料的采购、接收、贮存、使用等过程。
企业在原材料的采购、接收、贮存、使用等过程中应注意以下基本要求。
1、原料的采购
采购的原料必须符合相关的国家标准、行业标准及其他有关规定的要求。
原料属于生产许可证管理范围的，必须选购获证企业的产品。
原料的运输工具等应符合卫生要求。
应根据原料的特点，配备相应的保存设施，以满足保证原材料质量和卫生的需要。
2、原料的接收
企业实施进货验收制度，对于不符合质量要求的外购件，不予接收。
对于采购回来的每一批外购件，企业将按有关的规定向供应商索取有效的检验报告及其他相关证书（复印件），并查验它们的有效性。
3、原料的贮存
企业应设置与生产能力相适应的原料场地和仓库。
原料场地和仓库应由专人管理，并建立管理制度，定期检查场地和仓库的卫生情况，按时清扫、通风换气、干燥。
原料应离地、离墙存放，并与屋顶保持一定的距离。
4、原料的使用
原料的领用应有相应的记录，以实现产品与原料之间的追溯管理。
对投产前的原料必须进行严格的检查，核对品名、规格、数量等项目、不符合生产标准要求的，不得使用。
原材料清单见第十二章第一节。
第二节建设地区的选择
一、自然条件
1、地形地貌
******县地处九岭山脉东南翼，位于******省的西北部、宜春市的北部，东邻安义、新建两县，南部与高安市面上接壤，西南部与宜丰县交界，西北部与鼓铜、修水相联。
北部与靖安县交界；境内南、西、北三面环山，中部地处丘陵，仅东部为河流平地。
全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。
属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。
全县辖区面积为1642平方公里。
山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于******与修水交界处，海拔1516米；东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。
2、水文地质
******县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。
南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、赤田港等。
露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80cm。
3、植被
******县地处我国中亚热带北部湿润地带，是******省著名的暴雨中心之一，降雨较为集中，雨量充沛，热量充足，植被生长环境优越，森林植被类型多样。
由于海拔高度不同。
森林植被的垂直分布有明显的变化，海拔1000米以上的山地植被以灌木为主；1000米以下是以针叶林、竹林为主伴生少量阔叶树的混合型植被；300米以下以马尾松、湿地松、杉木为主和部分油茶、果类经济林。
4、气象
******县属中亚热带湿润季风区，气候温和湿润，四季分明，热量丰富，雨量充沛，光照充足。
夏季酷热、冬季寒冷，温差较大，多年平均气温为17.2度，最高气温为40.4度（1996年8月11日），最低气温为-15.8度（1991年12月29日），多年平均降雨量为1666.5mm，多年平均相对湿度为79%；多年平均风速为2.1m/s，历年实测最大风速成为19m/s，夏季主导风为南风，冬季主导风为北风及东北风；多年平均蒸发量为1555.3mm（20cm蒸发器）。
二、基础设施
项目所在地地理位置优越，******县距省会南昌仅65公里，距港口城市九江120公里，邻320国道、昌樟高速公路、京九铁路，为******县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件都大有改观，可望在近年内全部实现乡镇到村的公路油路化。
三、社会经济条件
******县地处赣西北部，下辖18个乡镇场，184个村委会，1653个村民小组。
全县人口30.5万人，县城面积1642
，耕地面积42万亩，林地面积165.7万亩，森林覆盖率达70%。
县城现状人口包括冯川镇、赤岸镇、赤田镇及冯田开发区的城镇人口，合计6.2万人。
按《******县城城市总体规划》******县城城市建设用地规模：
近期2010年为12.2
，远期2020年为19.3
。
全县人口规模规划：
2010年31.7万人，2020年34.0万人。
******县城城市人口规模：
2010年10.8万人，2020年16.5万人。
******资源极为丰富，优质米、毛竹、猕猴桃、水电为******的四大优势，素有“贡米产地”、“中华猕猴桃之乡”、“江南竹县”的美称，******优质米被评为全国AA级绿色产品和国家出口大米免检产品；毛竹蓄积量居全国第五；猕猴桃果园面积达3万亩，为江南最大；花卉苗木面积2万多亩，形成了百里花木长廊；中小型水电站星罗棋布，年发电量达2.3亿度，电力充足低廉。
近年来，******县委、县政府大力解放思想，与时俱进，埋头苦干，奋力争先，全县经济和社会保持了持续快速、健康发展的良好势头。
县域内农业现代化步伐加快，工业化进程加快，形成了食品、酿酒、竹木加工、化工、电力、磨具磨料、造纸七大产业，工业园区正快速发展，工业已形成食品、轻化、建材、纺织、机械等支柱产业。
******正由一个农业大县向农业强县、工业强县转变，一个外向型的县域经济发展格局正在形成。
2009年，全县完成国内生产总值53.16亿元，比2008年增长14.1%；财政总收入完成5亿元，比2008年增长25%。
2009年******全社会固定资产投资完成47.1亿元，同比增长41.5%，实际引入省外资金20.05亿元，实际利用外资4580万美元。
2009年实现外贸出口2852万美元。
******县先后获得“全省投资环境十佳县”、“全省固定资产投资先进县”。
第三节建设单位情况
一、法人代表简介
中国************机械制造总公司法人代表牛惠萍，女，1959年6月
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