SAP供应商寄售业务详解.docx
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SAP供应商寄售业务详解
SAP供应商寄售业务详解
供应商寄售的业务方案是降低企业库存的一个很好的解决方案，但在SAP的实施项目中采用的企业并不是很多，有些企业用了，也没有产生的预期的效益，还带来不少管理上的麻烦。
为何会这样？
下面我想根据我的一些经验，谈下我的个人看法。
先来了解下什么是供应商寄售？
供应商寄售简单的来说就是企业和供应商达成协议，让供应商在工厂仓库中建立库存，由需求方负责管理库存或者供应商派人管理（VMI模式），企业可以根据需求随时领用，但在领用前这物料的物权属于供应商的，领用后这物权才转移到公司并定期进行结算的一种业务模式.
供应商寄售业务从概念上看对企业百利而无一害，领用即消耗实现零库存，把库存积压和资金占用问题全部转移给供应商去承担，因此不少公司就是抱着这样的目的，借助自己采购上的谈判能力，强制要求供应商采用这种寄售模式，但是供应商也不傻，“羊毛出在羊身上”肯定会想法提高售价，最终谁也不能从这种业务模式中赚到“便宜”，反而会增加不上管理上的问题），最终不得不放弃这种业务模式。
其实供应商寄售管理的核心思想不是为了转嫁风险，压榨供应商，而是让供应商共享企业的实际库存和耗用数据，来降低供应链管理上“牛鞭效应”的影响，最终降低供应链上的总成本而实现“双赢”。
（备注：
所谓“牛鞭效应”的大体意思就是需求在供应链的上传递时候会逐级失真放大，导致整个供应链条上总库存成本上升，详细的解析可XX了解下）
所以企业要成功实施寄售业务前提一定是能够和供应商建立长期互相信任和协作的关系的基础上，并且要求双方都能从整个供应链管理的角度去看待寄售业务。
如果没有这样前提条件去实施，那么注定是看不到任何效益的。
寄售业务能否成功实施除了上面谈到管理上问题外，还有比较关键的就是要能够利用信息化技术来打通供应链上信息流的问题，实现需求、生产、库存等信息能够在整个供应链条上适时共享和传递。
最后在谈下供应商寄售业务在SAP系统中的实现，寄售业务是SAP标准流程，操作比较简单，具体业务流程细节每个公司都有差异，下面介绍下比较普遍的一个流程步骤（供参考）。
系统后台配置：
供应商寄售是SAP系统标准配置，后台配置一般只需要配置下自动过账的会计科目就行
寄售业务过账配置（OBYC）
配置1：
1171000102：
应付-暂估
配置2：
56010710：
寄售物料消耗损失（原材料和交易）
55010740：
寄售物料消耗收益（原材料和交易）
系统前台操作
步骤1:
设置物料主数据的MRP2视图（MM01/MM02）
备注：
如果物料固定是通过寄售的模式来供应的，采购类型选择F，特殊采购类选择10.
步骤2：
维护寄售采购信息记录（ME11）
备注：
注意信息类别应该是寄售
备注：
注意寄售信息记录不是为了采购订单使用，主要是为了后续结算使用，结算时候要用 到这里的税代码和价格。
步骤3：
下达寄售采购订单（ME21N）
备注：
项目必须选择K，同时寄售采购订单不并不会带上寄售采购信息记录中的价格，并且价格为灰色不可输入.
保存后生成寄售采购订单：
4500017479
步骤4：
寄售采购订单的收货（MIGO）
备注：
寄售的采购收货是没有会计凭证产生的，只是增加工厂下某供应商的寄售库存数量。
保存后产生物料凭证5000000208，可以使用MMBE查询完成收货后的库存状况：
备注：
要勾选含特殊库存，因为寄售库存属于特殊库存。
备注：
上图可以看到库存属于供应商的库存，物权属于供应商。
步骤5：
寄售发料
方式1：
寄售物料转自有库存（MIGO）
企业要使用寄售库存，一般先通过移动类型411K将供应商寄售库存转为自有库存,然后马上领用消耗。
备注：
保存后产生物料凭证和会计凭证，这时候物权已发生转移.
会计凭证如下：
备注：
系统以寄售采购信息记录及物料凭证的过帐日期确定应付暂估的金额
方式2：
从寄售库存直接发料（MIGO261K）
步骤6：
寄售的结算（MRKO）
点击执行后显示如下
双击【凭证编号】查询会计凭证如下
以上就是SAP寄售业务比较通用的流程，在实际实施中需要注意如下问题：
1、在仓库中实物管理上应严格区分寄售库存与自有库存，对仓库管理来说是比较麻烦的.
2、寄售物料结算的价格是转自有库存时的过帐日期来确定的，价格是提前谈好并设置在信息记录中.
3、寄售的结算不支持修改金额、税额，如果结算价格经常需要调整，那系统处理就会很麻烦。
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