事故隐患风险评估标准7.21.doc
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事故隐患风险评估标准
风险概率分级表
等级
硬件控制措施
软件控制措施
概率说明
1
1、两道或以上的被动防护系统（如联锁），相互独立，可靠性较高。
2、有完善的书面检测规定（如联锁的定期检测规定），能定期进行全面的功能检查。
3、对工艺过程非常熟悉，过程始终属于受控状态。
工艺稳定，有完善的工艺和安全操作规程。
1、对所有操作的操作方法进行了明确规定，制定了必须要遵守的规定，一旦员工发生错误，会立即被纠正，定期对员工进行正常操作、特殊操作及意外情况下的操作培训。
2、班组里有超过80%以上的员工都是有着丰富操作经验的员工，员工都能够很清楚本工段的危险源及危险因素。
不会发生
<10-3
2
1、在两道或以上的防护系统中，至少有一套是被动且完善的。
2、有完善的书面检测规定，定期的功能检查中，可能检查不全面，偶尔出现问题。
3、工艺过程不常出现异常，以往出现的异常的原因都能弄清楚，并妥善处理。
4、工艺出现变更时，能够按照变更管理程序进行，工艺和安全操作规程能够定期修改。
1、对关键、主要的操作的操作方法进行了明确规定，定期培训，对其他一般性的操作能够经常检查，员工能够清楚其操作方法。
班组里有超过60%以上的员工都是有着丰富操作经验的员工，大部分员工都能够很清楚本工段的危险源及危险因素。
在特殊情况下有可能发生10-2-10-3（可能）
3
1、有一个或两个复杂的主动防护系统，有一定的可靠性，可能会发生失效。
2、没有完善的书面检测规定，不经常检查，以往常出现问题，检测未被有效执行。
3、较严重的异常（工艺、设备设施、操作过程等）的原因能够找出并得到解决，对于小的异常未能够完全找出其原因或未能完全处理。
4、频繁的变更，且未严格执行变更管理规定，工艺和安全操作规程不能够定期修改，和实际生产不能完全符合。
1、对关键、主要的操作的操作方法进行了明确规定，但未定期进行培训，对其他一般性的操作的检查频次较少，员工能够清楚其操作方法。
2、班组里有一半的员工为有着丰富操作经验的员工，有一半为操作经验不足或责任心不强的员工，有部分员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
在特殊情况下有可能发生10-1-10-2（偶然）
4
1、只有一个简单的防护系统，防护系统的可靠性较差。
2、没有完善的书面检测规定，偶尔进行检测，不重视。
3、过程经常出现异常，很多异常的原因未找到，不明确。
4、频繁的变更，有很多未执行变更管理制度，工艺和安全操作规程也未及时修改。
1、操作方法不明确，操作规程不受控，未形成指令，对员工的培训仅为口头传授。
2、员工周转快，有的班组内有丰富操作经验的员工不足20%，其他都为新员工，大部分员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
在一定时间内可能至少会发生一次及以上
100-10-1（几次）
5
1、无防护系统。
2、无检测规定。
3、经常出现异常，且未受到重视。
频繁的变更，且变更未执行任何规定，工艺和安全操作规程也不修改。
1、操作方法不明确，没有操作规程，未形成指令，对员工无培训。
2、员工周转快，工段内没有操作经验丰富的员工，员工不清楚本工段的危险源及危险因素。
经常发生>100（频繁）
事故后果严重程度分级
等级
员工伤害
财产损失
影响
1
未造成员工伤亡
公司日计划产量损失10%，直接经济损失1000元以内。
事故影响仅限于生产区域内，仅工段内部关注，未对厂内环境造成污染。
2
1-2人受轻伤，无重伤和死亡
公司日计划产量损失10%及以上，25%以下，直接经济损失3000元以下，1000元及以上。
事故影响受分厂内部关注，对厂区内的雨排水、空气等环境造成轻微污染。
3
3人及以上轻伤，无死亡重伤或中毒
公司日计划产量损失25%及以上，50%以下，直接损失3000元及以上1万元以内。
事故影响受公司内部关注，对公司小河等造成环境污染。
4
2人及以下重伤、中毒，无死亡
公司日计划产量损失50%及以上，100%以下，直接经济损失1万元及以上10万元之内。
嘉兴地区内影响；政府管制，当地社会活动受到影响，对周边环境造成较大污染。
5
发生人员死亡或者3人及以上重伤、多人中毒
公司日计划产量全部损失，直接经济损失10万元及以上。
国内影响；政府管制，媒体和公众关注负面后果对周边环境造成重大污染。
风险等级划分
风险等级
分值
描述
需要的行动
改进建议
Ⅳ级风险
15-25
严重风险
增加控制措施将风险在一定的时间段（三个月）内降低到Ⅱ或以下
需要制定专门的措施予以削减
Ⅲ级风险
10-14
高度风险
增加控制措施，将风险在一定的时间段（半年）内降低到Ⅱ或以下
需要制定专门的措施予以削减
Ⅱ级风险
6-9
中度风险
确认措施已经落实，并经常性的检查维护
评估现有措施是否完整有效
Ⅰ级风险
1-5
可以接受
不需要采取措施
不需要
风险矩阵图
风
险
概
率
分
级
5
5
10
15
20
25
4
4
8
12
16
20
3
3
6
9
12
15
2
2
4
6
8
10
1
1
2
3
4
5
风险矩阵
1
2
3
4
5
事故后果严重程度分级
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